Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 105,00 |
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEN TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1514 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEN TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE SECRETARIO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/08/2014 | Valor: 140,19 |
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Total das liquidações: | 3.445,19 |