Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/07/2014 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 002500 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/07/2014 | Valor: 1.534,21 | |
Nº do documento: 2489 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 3.134,21 |