Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 46,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 28,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 249,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 47,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 0,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 16,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.015,81 | |
Nº do documento: sig | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 962,00 | |
Nº do documento: 1153 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ALVORADA PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 29096 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.795.101/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 72 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: ELZA EXPEDITO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 490.863.326-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 2485 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ANTONIO MOREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.765.746-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 62701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 0071 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 633,38 | |
Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 633,38 | |
Nº do documento: 850049 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.046,50 | |
Nº do documento: 850197 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ADRIANO APARECIDO GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 010.570.697-36 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2479 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2478 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 62305 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 00145 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 00145 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 00145 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 00145 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 719,14 | |
Nº do documento: 850198 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 82,30 | |
Nº do documento: 850198 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 215,33 | |
Nº do documento: 850198 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 105,53 | |
Nº do documento: 02483 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.352,23 | |
Nº do documento: 11068x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 002477 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 62601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.734,75 | |
Nº do documento: INSS53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.455,51 | |
Nº do documento: INSS60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.242,00 | |
Nº do documento: 201059 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 534,85 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7.874,82 | |
Nº do documento: 062501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: 850194 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Helio Alves de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 8.453,60 | |
Nº do documento: 117644 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3.052,80 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 140,25 | |
Nº do documento: 2482 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 171,73 | |
Nº do documento: 002481 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 0068 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: RUTE MORATO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.423.896-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 0067 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: ROSILENE APARECIDA MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.947.461-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 230,50 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 36,00 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 67,59 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 2464 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.762,10 | |
Nº do documento: 2466 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 2.535,42 | |
Nº do documento: 110132 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 4.212,00 | |
Nº do documento: 2469 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.013,20 | |
Nº do documento: 10403 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: 850196 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIA VIEIRA PONTES VAZ GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.468.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.445,48 | |
Nº do documento: 4871 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: M & M RENTA CAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.481/0004-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 235,02 | |
Nº do documento: 70 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 69 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850048 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ANDERSON RODRIGO XAVIER DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.660,00 | |
Nº do documento: 21470 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Jesus Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 5.683,06 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 15.986,05 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 497,12 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 5.935,88 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.635,12 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.036,12 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.898,90 | |
Nº do documento: INSS5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 22.124,04 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 564,58 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.464,43 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 10.546,14 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.777,61 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.737,36 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 8.710,76 | |
Nº do documento: IPMLF5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.811,40 | |
Nº do documento: 60601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 475,71 | |
Nº do documento: 60601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.896,00 | |
Nº do documento: 2473 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 02480 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.115,00 | |
Nº do documento: 2472 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.162,78 | |
Nº do documento: 2468 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOSE ANTONIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 421.903.046-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 770,00 | |
Nº do documento: 2467 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 162,20 | |
Nº do documento: 2465 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.786,86 | |
Nº do documento: 207 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 18.415,97 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 24.742,97 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.854,22 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 13.804,78 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.512,92 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.919,01 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.036,39 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 9.800,14 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.420,25 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.705,26 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.573,24 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 10.556,27 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.175,51 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.169,66 | |
Nº do documento: 900205 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.169,66 | |
Nº do documento: 900204 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 995,35 | |
Nº do documento: 258619 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP-LSOFT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.400.075/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 455,51 | |
Nº do documento: 62701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 2462 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AGENOR FRANCISCO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.617.406-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2463 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 228,77 | |
Nº do documento: 0111604 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: 62602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.136,27 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.437,97 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 12.123,49 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.420,24 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 20.500,52 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 14.169,97 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.716,10 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.441,30 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.803,88 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.134,48 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.250,37 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.163,49 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.850,20 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 10.245,34 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.077,34 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 13.121,48 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.225,81 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.850,20 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 19.472,13 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 9.742,59 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 25.992,48 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.448,76 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.330,40 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.896,00 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.842,80 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.684,59 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 5.602,64 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 971,03 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.456,98 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.185,94 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 4.298,70 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1.893,51 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 8.641,28 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.172,00 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.166,88 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.185,94 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.622,56 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.620,00 | |
Nº do documento: folha5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 350,18 | |
Nº do documento: 2457 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 178,41 | |
Nº do documento: 2457 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.169,66 | |
Nº do documento: 900206 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.395,33 | |
Nº do documento: 16688 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Alex Jose Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: 60401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 279,80 | |
Nº do documento: 176638 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: COLCHOBRAS LIMITADA EPP LTDA "DARILAR" | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0004-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: 2474 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Flavio Augusto de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.259.816-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: 2476 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 850195 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 623,42 | |
Nº do documento: 2456 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CARTORIO SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 285,85 | |
Nº do documento: 2459 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 0066 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: IRENE MORATO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.497.696-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: 60401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: 2476 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 864,00 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 5996 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: COLCHOBRAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 402,00 | |
Nº do documento: 2454 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 84,81 | |
Nº do documento: 2455 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 254,49 | |
Nº do documento: 2455 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 250,33 | |
Nº do documento: 2465 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 60302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: MARCELINA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.686.206-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 462,83 | |
Nº do documento: 62302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 462,83 | |
Nº do documento: 62303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 462,83 | |
Nº do documento: 62601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.709,98 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 33,04 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 33,04 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7.856,32 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 565,41 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.060,35 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 148,68 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.368,00 | |
Nº do documento: 850199 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 2458 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2458 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 723,54 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 8.906,91 | |
Nº do documento: 104850 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 17306 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 875,63 | |
Nº do documento: 011294 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.389,49 | |
Nº do documento: 062304 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.682,84 | |
Nº do documento: PASEP1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.149,39 | |
Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.221,71 | |
Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 0,22 | |
Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 0,11 | |
Nº do documento: PASEP2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 0,39 | |
Nº do documento: PASEP3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 0,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 6,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 11,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 501,50 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BOX PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.116,50 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BOX PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.766,97 | |
Nº do documento: 66433 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 220,49 | |
Nº do documento: 65 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 60301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: 60401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 7.345,00 | |
Nº do documento: 14443 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 0,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 60302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: 1181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 17,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 27,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 46,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 1,43 | |
Nº do documento: TAR2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: TAR2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: TAR3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: TAR4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: TAR5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 3,84 | |
Nº do documento: TAR6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 7,68 | |
Nº do documento: TAR9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: TAR9 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 20,48 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: TAR12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 1,43 | |
Nº do documento: TAR13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 0,71 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 1,45 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 12,80 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 16/06/2014 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 3,84 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: TAR27 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: EXT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 15,60 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 160 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 161 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: TAR3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 162 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 163 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 164 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 165 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 23,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 166 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 168 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 169 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 170 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 7,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 12,58 | |
Nº do documento: 62701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 448,00 | |
Nº do documento: EMATER1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 447,00 | |
Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 447,29 | |
Nº do documento: EMATER3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/06/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.080,14 | |
Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 23,99 | |
Nº do documento: 61106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.271,44 | |
Nº do documento: 62502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 15,82 | |
Nº do documento: 62502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 178,15 | |
Nº do documento: 62503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 14.315,42 | |
Nº do documento: 62503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 62601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 809,00 | |
Nº do documento: 60402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 30,46 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 74,59 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 74,45 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 216,23 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 83,12 | |
Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 167,78 | |
Nº do documento: 061110 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,22 | |
Nº do documento: 061106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 69,89 | |
Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 259,29 | |
Nº do documento: 61105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 74,50 | |
Nº do documento: 061105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 151,71 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 507,02 | |
Nº do documento: 061109 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 366,08 | |
Nº do documento: 061108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 333,61 | |
Nº do documento: 061107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 93,53 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 13,63 | |
Nº do documento: 61101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 32,09 | |
Nº do documento: 61102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 35,01 | |
Nº do documento: 61104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 15,56 | |
Nº do documento: 61103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 75,46 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 72,52 | |
Nº do documento: 061104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 175,97 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 69,89 | |
Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 171,53 | |
Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 36822 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 36913 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 2.208,64 | |
Nº do documento: 061103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 886,47 | |
Nº do documento: 061102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 30,46 | |
Nº do documento: 061101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 18,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 978,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 551,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 101,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 33,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.693,00 | |
Nº do documento: 15004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 5.034,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 222,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 105,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 236,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 58,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 459,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 187,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.031,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 52,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 649.180,82 |