Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2463 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 150,00 |