Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 249,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 0,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.015,81
Nº do documento: sig Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 962,00
Nº do documento: 1153 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ALVORADA PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.828.938/0004-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 29096 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.795.101/0001-45
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 72 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: ELZA EXPEDITO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 490.863.326-68
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 2485 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANTONIO MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.765.746-72
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 62701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 0071 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 633,38
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 633,38
Nº do documento: 850049 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.046,50
Nº do documento: 850197 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADRIANO APARECIDO GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 010.570.697-36
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 2479 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 2478 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 62305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 00145 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 00145 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 00145 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 00145 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 719,14
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 82,30
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 215,33
Nº do documento: 850198 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 105,53
Nº do documento: 02483 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.352,23
Nº do documento: 11068x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 062501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 002477 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSS53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.455,51
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.242,00
Nº do documento: 201059 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 534,85
Nº do documento: 062501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7.874,82
Nº do documento: 062501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 850194 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 117644 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.052,80
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 140,25
Nº do documento: 2482 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 171,73
Nº do documento: 002481 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 0068 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: RUTE MORATO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.423.896-49
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 0067 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: ROSILENE APARECIDA MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 036.947.461-96
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 230,50
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 67,59
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.04.062.3001.2010 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Sentenças Judiciais

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Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 2464 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.762,10
Nº do documento: 2466 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 2.535,42
Nº do documento: 110132 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: SANIT ALL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.174.805/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 4.212,00
Nº do documento: 2469 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.013,20
Nº do documento: 10403 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 850196 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIA VIEIRA PONTES VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 445.468.156-20
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 3.445,48
Nº do documento: 4871 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: M & M RENTA CAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.481/0004-54
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 235,02
Nº do documento: 70 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: 69 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850048 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ANDERSON RODRIGO XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.616-87
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.660,00
Nº do documento: 21470 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 5.683,06
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 15.986,05
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 497,12
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 5.935,88
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.635,12
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.036,12
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.898,90
Nº do documento: INSS5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 22.124,04
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 564,58
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 3.464,43
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 10.546,14
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.777,61
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.737,36
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 8.710,76
Nº do documento: IPMLF5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 1.811,40
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 475,71
Nº do documento: 60601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.896,00
Nº do documento: 2473 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/06/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 02480 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.115,00
Nº do documento: 2472 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 2468 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOSE ANTONIO
CPF credor / CNPJ credor: 421.903.046-87
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: 2467 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 162,20
Nº do documento: 2465 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.786,86
Nº do documento: 207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 18.415,97
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 24.742,97
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 8.854,22
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1116 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 13.804,78
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.512,92
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.919,01
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1113 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 5.036,39
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1112 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 9.800,14
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.420,25
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.705,26
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 8.573,24
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 5.175,51
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 900205 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 900204 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 995,35
Nº do documento: 258619 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP-LSOFT
CPF credor / CNPJ credor: 07.400.075/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 455,51
Nº do documento: 62701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 2462 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: AGENOR FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.617.406-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 2463 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 228,77
Nº do documento: 0111604 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 406,00
Nº do documento: 62602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.136,27
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.437,97
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 12.123,49
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.420,24
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 20.500,52
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 14.169,97
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.716,10
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.441,30
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 8.803,88
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.134,48
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.250,37
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.163,49
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 10.245,34
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.077,34
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 13.121,48
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 8.225,81
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 19.472,13
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 9.742,59
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 25.992,48
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.448,76
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

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Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.330,40
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 5.842,80
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.684,59
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 5.602,64
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 971,03
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 4.298,70
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.893,51
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 8.641,28
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.622,56
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: folha5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 350,18
Nº do documento: 2457 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 178,41
Nº do documento: 2457 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 900206 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 16688 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 279,80
Nº do documento: 176638 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: COLCHOBRAS LIMITADA EPP LTDA "DARILAR"
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0004-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 2474 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Flavio Augusto de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.259.816-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 2476 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 850195 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 623,42
Nº do documento: 2456 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 285,85
Nº do documento: 2459 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 0066 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: IRENE MORATO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 725.497.696-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 384,00
Nº do documento: 2476 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 864,00
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 5996 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: COLCHOBRAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 402,00
Nº do documento: 2454 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 84,81
Nº do documento: 2455 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 254,49
Nº do documento: 2455 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 250,33
Nº do documento: 2465 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: MARCELINA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 096.686.206-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 462,83
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 462,83
Nº do documento: 62302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 462,83
Nº do documento: 62303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 1.709,98
Nº do documento: 061104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 33,04
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 33,04
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7.856,32
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 565,41
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.060,35
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 148,68
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.368,00
Nº do documento: 850199 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 2458 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 2458 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 723,54
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 8.906,91
Nº do documento: 104850 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 17306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 875,63
Nº do documento: 011294 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.389,49
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.682,84
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 1.149,39
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1.221,71
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 0,22
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 0,11
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 0,39
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 87,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 11,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 3,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 501,50
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 1.116,50
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 1.766,97
Nº do documento: 66433 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 220,49
Nº do documento: 65 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 60301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 2.380,00
Nº do documento: 60401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 7.345,00
Nº do documento: 14443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 0,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 60302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 1181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 17,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1,43
Nº do documento: TAR2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: TAR3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: TAR4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 05/06/2014 Valor: 5,12
Nº do documento: TAR5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 7,68
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 09/06/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 20,48
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 5,12
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 5,12
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 13/06/2014 Valor: 1,43
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 0,71
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 1,45
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 12,80
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 16/06/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR27 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: EXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2014 Data: 23/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2014 Data: 06/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR03 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR25 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2014 Data: 03/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 27/06/2014 Valor: 12,58
Nº do documento: 62701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 30/06/2014 Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/06/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/06/2014 Valor: 1.080,14
Nº do documento: 61701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 23,99
Nº do documento: 61106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 1.271,44
Nº do documento: 62502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 15,82
Nº do documento: 62502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 178,15
Nº do documento: 62503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 25/06/2014 Valor: 14.315,42
Nº do documento: 62503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 62601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/06/2014 Valor: 809,00
Nº do documento: 60402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 30,46
Nº do documento: 061102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 74,59
Nº do documento: 061102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 74,45
Nº do documento: 061104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 216,23
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 83,12
Nº do documento: 061103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 167,78
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 80,22
Nº do documento: 061106 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 061105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 259,29
Nº do documento: 61105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 74,50
Nº do documento: 061105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 151,71
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 507,02
Nº do documento: 061109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 366,08
Nº do documento: 061108 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 333,61
Nº do documento: 061107 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 93,53
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 13,63
Nº do documento: 61101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 32,09
Nº do documento: 61102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 35,01
Nº do documento: 61104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 15,56
Nº do documento: 61103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 75,46
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 72,52
Nº do documento: 061104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/06/2014 Valor: 175,97
Nº do documento: 061102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 061103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 171,53
Nº do documento: 061103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 36822 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/06/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 36913 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 2.208,64
Nº do documento: 061103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 886,47
Nº do documento: 061102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/06/2014 Valor: 30,46
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 18,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 978,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 551,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 101,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 33,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.693,00
Nº do documento: 15004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 5.034,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 222,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 105,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 236,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 58,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 459,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 187,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 1.031,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 26/06/2014 Valor: 52,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 649.180,82