Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 550,00 |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA COLETA E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO CENTRO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 10,80 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 00826-3 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 26,57 |
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO RENAULT AUTHENTIIQUE 1.616 V HI-FLEX PLACA FBM4281 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. JUROS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 13,02 |
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO RENAULT AUTHENTIIQUE 1.0 16 V HI-FLEX PLACA OPQ9855 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. JUROS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.015,81 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30% DO VALOR LIQUIDO DAS VERBAS RESCISORIAS DE CAMILA RITA DOS SANTOS PARA AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 886,85 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 22.423,59 |
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.715,00 |
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.013,20 |
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 208,90 |
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE D O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 235,02 |
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.683,06 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AUTONOMOS PARTE PATRONAL PARA O INSS, REF. AO MES DE MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 15.986,05 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AUTONOMOS PARTE PATRONAL PARA O INSS, REF. AO MES DE MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 497,12 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.935,88 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 PSF |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.635,12 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.036,12 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 FUNDEB 60% |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.898,90 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 564,58 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES LICENCIADOS NO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.464,43 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 001/2012, DE DEBITOS JUNTO A IPMLF, PARCELA 18/60. - MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.777,61 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 FUNDEB 60 % |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.737,36 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.710,76 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 18.415,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 24.742,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.854,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 13.804,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.512,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.919,01 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.036,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 9.800,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.420,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.705,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.573,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.556,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.175,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 160,00 |
Credor: LOJAS DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.266.050/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MACACÃO PARA PROTEÇÃO EM ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 623,00 |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 228,77 |
Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.136,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.437,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 12.123,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.420,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 20.500,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 14.169,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.716,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.441,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.803,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.134,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.250,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.163,49 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.850,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 10.245,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.077,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 13.121,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.225,81 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.850,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 19.472,13 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 9.742,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 25.992,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.448,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.330,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.896,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.842,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.684,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 5.602,64 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 971,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.456,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.185,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 4.298,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.893,51 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 8.641,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.172,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.166,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.185,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 2.622,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 3.620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Maio/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/05/2014 | Valor: 1.875,00 |
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE PESPONTO EM OFICINA ORGANIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/05/2014 | Valor: 279,80 |
Credor: COLCHOBRAS LIMITADA EPP LTDA "DARILAR" | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0004-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QU4E SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TELEFONES PARA O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 1.189,00 |
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTUENÇÃO BOMBA DE COMBUSTIVEL E CABEÇOTE DO VEICULO KOMBI UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE GABRIELY APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO, SEPULTADA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 2.435,62 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 05/2014; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 774,00 |
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: JAQUELINA DA SILVA PEREIRA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.090.146/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE DIVISORIA EM SALA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA UTILIZAÇÃO COMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 2.052,00 |
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 2.208,50 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene, em geral, objetivando atender a todos os departamentos e setores, do Municipio, em especial aos Departamentos Municipais de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Turismo, e Saúde, Saneamento e Ação, do |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 2.315,41 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 443,66 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 306,98 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 53,00 |
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO PLACA GKV2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO PLACA GKV6943 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO, OCNFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIDADES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 4.298,50 |
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 1.174,23 |
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 3.600,00 |
Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE SETORES DESTA PRFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.200,00 |
Credor: WILSONS FERREIRA DE ALMEIDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.650.147/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 178,68 |
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 256,25 |
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/05/2014 | Valor: 220,00 |
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA GKV6943 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 230,00 |
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MOTOS DO DEPTO. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 3.300,00 |
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 660,00 |
Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 864,00 |
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTESANATO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 700,00 |
Credor: MARQUES CARCAÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.915.453/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ONIBUS PLACA GMM9913 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/05/2014 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/05/2014 | Valor: 954,32 |
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 240,00 |
Credor: COLCHOBRAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 APARELHOS DE TELEFONE PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 115,00 |
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EM PARA DE MINAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 165,74 |
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 377,15 |
Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 188,86 |
Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO., |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 110,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇOES EM DIARIOS OFICIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 158,00 |
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 1.736,48 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS D E VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 422,75 |
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE SECRETARIO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO., CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 600,00 |
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PNAIC. CONFORME PACTUAÇÃO / ADESÃO REALIZADA AO PROGRAMA. RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/05/2014 | Valor: 800,00 |
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PNAIC. CONFORME PACTUAÇÃO / ADESÃO REALIZADA AO PROGRAMA. RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 30,00 |
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO EM PNEU DO VEICULO PALIO DANIFICADO EM VIAGEN A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 33,21 |
Credor: JURCENAR APARECIDA LOBATO DED SOUZA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.303.416-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM CAPACITAÇÃO FARMACIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM DIVINOPOLIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 307,80 |
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 348,53 |
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/05/2014 | Valor: 10.701,29 |
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO 33/2011 , CONTRATO EM ANEXO. PROGRAMA DE GESTÃO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/05/2014 | Valor: 300,00 |
Credor: ELSON JOSÉ TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.349.206-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. PLACA HLF3631 JAMPER |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 295,83 |
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.365.4009.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 420,00 |
Credor: VIDREX LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.153.048/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARA BRISA DO VEICULO AMBULANCIA KANGOO PLACA FBM4281 DO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 208,00 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 250,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR. JOAO RODRIGUES DE CARVALHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.690,00 |
Credor: CASA DO ADUBO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.393.448/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITROMA, GLIFOSATO PARA A CAPINA QUIMICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 405,00 |
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICIOS PRESTADOS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 167,90 |
Credor: MARCUS VIINICIUS GOMES ESPIRITO SANTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.119.048/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA HNV8338 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 150,00 |
Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DE CAMINHAO CAÇAMBA GMG2440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 128,15 |
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA DO DEPTO. DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/05/2014 | Valor: 598,00 |
Credor: VOLKS BENS AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.509.659/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CORREA DENTADA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 4.501,63 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AUTONOMOS PARTE PATRONAL PARA O INSS, REF. AO MES DE ABRIL/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 15.234,81 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AUTONOMOS PARTE PATRONAL PARA O INSS, REF. AO MES DE ABRIL/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 481,85 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL / 2014 FNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 5.724,44 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL / 2014 PSF |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 3.805,66 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 1.036,12 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL / 2014 FUNDEB 60% |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/05/2014 | Valor: 1.677,63 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/05/2014 | Valor: 1.307,27 |
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 95,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO EM DIARIOS OFICIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 5.317,67 |
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/05/2014 | Valor: 196,85 |
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 713,90 |
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 200,00 |
Credor: Gamaliel Brum Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.448/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL RIBEIRO - CEMEI - NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 450,00 |
Credor: Gamaliel Brum Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.448/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE VASCONCELOS NO POVODO DE GENTIO NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.063,59 |
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 87,76 |
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 7,07 |
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE AÇUCAR PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 15/05/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVEADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. Obs. desconto efetuado na subistuição de peça devolvida, conforme nota de empenho 827/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.355,67 |
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 142,04 |
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 5.538,05 |
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO.MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/05/2014 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 86,80 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA NO VALOR PAGO AO PASEP APURADO NA RECEITA DO MES DE MARÇO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 237,75 |
Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A CANTINA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 714,15 |
Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PAES PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 290,00 |
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.412,00 |
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO REFEIÇOES PARA ATIVIDADES DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 900,00 |
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de 1 imovel comercial urbano, para o funcionamento do telecentro Comunitario, instituido pela Lei Municipal n 648/2009, e a Biblioteca Municipal, no Municipio de Lenadro ferreira/MG ref. ao mes de abril / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 480,00 |
Credor: ALAIR VITOR MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 228.470.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE 02 VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 102,45 |
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 154,75 |
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PNAIC/CEAD-UFOP. CONFORME PACTUAÇÃO / ADESÃO REALIZADA AO PROGRAMA. RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.448,00 |
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REDE E INTERNET. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 19.119,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Abril/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 8.453,60 |
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 92,90 |
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO DOENTES ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 521,00 |
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E SUINA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 63,00 |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 101,14 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO VW/26.280 CRM6X4 PLACA OXE3099, DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 88,40 |
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO FIAT PALIO FIRE PLACA OXE3102, DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 127,40 |
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 52,70 |
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 97,39 |
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/05/2014 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DE DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: ANA APARECIDA SIQUEIRA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.530.706-17 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 155,00 |
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TAC ASSINADO COMO O MINISTERIO PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 235,00 |
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TAC ASSINADO COMO O MINISTERIO PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/05/2014 | Valor: 63,00 |
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.598.966-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VAIGEM PARTICIPANDO DE TREINAMENTO EM MAQUINAS PESADAS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.920,53 |
Credor: OI MOVEL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PACOTE DE TELEFONIA MOVEL COM 10 LINHAS PARA PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS MUNICIPAIS. PERIODO DE 03/03/2014 A 03/04/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/05/2014 | Valor: 362,00 |
Credor: JAYNE DE OLIVEIRA FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 115.770.246-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 10,70 |
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM FAZENDO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/05/2014 | Valor: 220,49 |
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 235,01 |
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TAC ASSINADO COMO O MINISTERIO PUBLICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.266,76 |
Credor: GERALDO JOSE VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de imovel comercial urbano para o funcionamento/implantação do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, no municipio de Leandro Ferreira/MG, Ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 22/05/2014 | Valor: 235,00 |
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSUTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 3.734,75 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. PARCELA 53 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 162,20 |
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EXPEDIENTE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1.330,00 |
Credor: Flavio Augusto de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.259.816-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.332,50 |
Credor: ADMAQ Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 01/02 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2014 | Valor: 402,00 |
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 84,81 |
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO EM SUBSTITUIÇÃO A VEICULO OFICIAL COM DEFEITO MECANICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 640,00 |
Credor: GIANNE LÚCIA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 701.312.606-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DA APAE ATE A APAE NOVA SERRANA., CONFORME RELATORIO ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 254,49 |
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXI, CONDUZINDO FAMILIARES PARA ORGANIZAÇÃO DE FUNERAL DE TEREZINHA DA SILVA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2014 | Valor: 250,33 |
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Paulo de Assis Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2014 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/05/2014 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Helio Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADA DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 1.939,95 |
Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EMERGENCIAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.160,00 |
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI PRESTADOS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 4.001,40 |
Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos da residentes de zona rural, nas localidades/povoados: Leandro ferreira, Deus me Livre, Capoeira Grande, Brejo, Fazenda Bahia, Vaozinho, Sossego, Barre |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 5.500,00 |
Credor: MARCIA VIEIRA PONTES VAZ GONTIJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.468.156-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2.352,23 |
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E RECURSOS DAS OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.840,00 |
Credor: JOSE FONSECA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PRESTADOS PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 5.252,93 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 1.275,81 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2.517,12 |
Credor: JULIO PINTO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Contratação de prestação de serviço para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos da residentes de zona rural, nas localidades/povoados: Leandro ferreira, Deus me Livre, Capoeira Grande, Brejo, Fazenda Bahia, Vaozinho, Sossego, Barre |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.173,13 |
Credor: Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.988,72 |
Credor: Denis Weever Soares Cezar | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM OFICINA DO CRAS. MES DE MARÇO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1.456,98 |
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 465,11 |
Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE VASCONCELOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2014 | Valor: 1.661,24 |
Credor: Anisio Eduardo de Gois | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 424,18 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2014 | Valor: 8.307,39 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.395,33 |
Credor: Alex Jose Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 530,21 |
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.169,66 |
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 1.169,66 |
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃOES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2014 | Valor: 971,00 |
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/05/2014 | Valor: 1.332,50 |
Credor: ADMAQ Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.359.939/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELA 02/02 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2014 | Valor: 33,04 |
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.380,00 |
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONFORME CONVENIO E TAC. REF. AO MES DE : ABRIL/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2014 | Valor: 1.080,14 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/05/2014 | Valor: 23,99 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SEDE DO CRAS . REF. AO MES MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2014 | Valor: 30,46 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO., REF. AO MES DE: MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2014 | Valor: 151,71 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771313 REF. AO MES DE; ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.200,00 |
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 737/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS - ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2.200,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE - LEANDRO FERREIRA, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 736/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS - ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.271,44 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2014 | Valor: 14.315,42 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 74,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTES AS PARTES. 32771391 REF. AO MES DE; MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 259,29 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771434. REF. AO MES DE; MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 151,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771313 REF. AO MES DE; MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/05/2014 | Valor: 100,26 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE : MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/05/2014 | Valor: 157,83 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 18,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS , REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 978,60 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE SAUDE , REF. AO MES ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 551,55 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE GENTIO, ,MOINHOS E CAPELINHA. REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 101,84 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE - REFERENTE AO MES DE: ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 33,63 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 6.727,20 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 222,37 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 105,50 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE ; ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 236,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 58,64 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL LAUDELINO F. LACERDA. REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 459,38 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES: ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 187,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 1.031,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES MES DE : ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/05/2014 | Valor: 52,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADOS DE MOINHOS E GENTIO. REF. AO MES DE: ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/05/2014 | Valor: 560,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. REF. AO MES DE : MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/05/2014 | Valor: 193,97 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2014 | Valor: 366,08 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/05/2014 | Valor: 72,52 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE : ABRIL / 2014 - 32771279 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/05/2014 | Valor: 333,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/05/2014 | Valor: 35,01 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS E OFICINA. REF. AO MES. MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2014 | Valor: 238,95 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; MAIO/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/05/2014 | Valor: 15,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS E OFICINA. REF. AO MES. MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/05/2014 | Valor: 209,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1496 REF. AO MES DE : MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/05/2014 | Valor: 30,46 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/05/2014 | Valor: 3.168,79 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 10404-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/05/2014 | Valor: 216,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO NUMEROS: REF. AO MES DE; |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/05/2014 | Valor: 31,56 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS/MULTA EM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO NA RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7560-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 10404-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1.237,60 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO APURADO JUNTO AO INSS, REF. A COMPETENCIA 03/2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/05/2014 | Valor: 48,67 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS/MULTA EM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP APURADO NA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20996-1 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/05/2014 | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 10404-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2014 | Valor: 167,78 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO NUMEROS: 32771482 - MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. REF. AO MES DE; ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/05/2014 | Valor: 1,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20792-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 21/05/2014 | Valor: 18,02 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS NO PAGAMENTO DO INSS, REF. A ABRIL / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/05/2014 | Valor: 426,14 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/05/2014 | Valor: 80,22 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO NUMEROS: 3277 1363 REF. AO MES DE; MAIO / 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/05/2014 | Valor: 1,44 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 702-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2.435,62 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. PARCELA 60 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/05/2014 | Valor: 468,86 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/05/2014 | Valor: 30,30 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA :02411-2 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/05/2014 | Valor: 465,75 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/05/2014 | Valor: 447,29 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/05/2014 | Valor: 30,30 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 02413-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/05/2014 | Valor: 4.570,92 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 20/05/2014 | Valor: 480,62 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/05/2014 | Valor: 1.687,64 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 09/05/2014 | Valor: 0,61 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/05/2014 | Valor: 0,20 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/05/2014 | Valor: 0,20 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 02/05/2014 | Valor: 81,44 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 07/05/2014 | Valor: 6,35 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7691-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 26 | Data: 02/05/2014 | Valor: 6,56 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 283142-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 27 | Data: 09/05/2014 | Valor: 11,95 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/05/2014 | Valor: 2,65 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 31/05/2014 | Valor: 1.636,44 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR APURADO NA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2014 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/05/2014 | Valor: 28,90 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 05/05/2014 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540766-4 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2,44 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 14/05/2014 | Valor: 2,44 |
Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540940-3 BANCO DO BRADESCO SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 60 | Data: 02/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 61 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 63 | Data: 07/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 64 | Data: 08/05/2014 | Valor: 10,24 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 09/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 12/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 67 | Data: 12/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 68 | Data: 13/05/2014 | Valor: 8,52 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 69 | Data: 13/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 70 | Data: 14/05/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 71 | Data: 14/05/2014 | Valor: 6,40 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 72 | Data: 15/05/2014 | Valor: 0,71 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 73 | Data: 15/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 74 | Data: 16/05/2014 | Valor: 1,28 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 75 | Data: 19/05/2014 | Valor: 1,42 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 76 | Data: 20/05/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 77 | Data: 21/05/2014 | Valor: 60,00 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 78 | Data: 21/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 79 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 80 | Data: 22/05/2014 | Valor: 2,13 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 81 | Data: 26/05/2014 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 82 | Data: 29/05/2014 | Valor: 1,28 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 83 | Data: 30/05/2014 | Valor: 3,84 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 84 | Data: 20/05/2014 | Valor: 28,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 302-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 85 | Data: 12/05/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 400-9 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 86 | Data: 09/05/2014 | Valor: 6,50 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 624013-8 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 88 | Data: 06/05/2014 | Valor: 6,40 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA 130-1 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 119 | Data: 05/05/2014 | Valor: 4,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 120 | Data: 09/05/2014 | Valor: 31,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 121 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 122 | Data: 13/05/2014 | Valor: 23,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 123 | Data: 15/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 124 | Data: 19/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 125 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 126 | Data: 28/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 127 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 128 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 129 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7579-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 130 | Data: 05/05/2014 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7691-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 131 | Data: 12/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 283142-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 132 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 133 | Data: 27/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 134 | Data: 28/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 135 | Data: 08/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20051-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 136 | Data: 13/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20051-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 137 | Data: 14/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20051-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 138 | Data: 05/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 139 | Data: 06/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 140 | Data: 08/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 141 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 142 | Data: 20/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 143 | Data: 22/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 144 | Data: 22/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 145 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA - CRAS |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 146 | Data: 30/05/2014 | Valor: 7,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 22597-5 BANCO DO BRASIL SA |
Total das liquidações: | 711.702,50 |