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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.736,48
Nº do documento: 00144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 422,75
Nº do documento: 2444 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 2447 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 2437 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2433 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2433 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 2426 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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