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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 26,57
Nº do documento: 52602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 13,02
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 886,85
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 22.423,59
Nº do documento: TRANSF Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647016-8
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 01.227.588/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSS Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.435,62
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 36276 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JAQUELINA DA SILVA PEREIRA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.090.146/0001-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 10096 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 52701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 954,32
Nº do documento: 3139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: 53001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: GIANNE LÚCIA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 701.312.606-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: 2453 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 165,74
Nº do documento: 2452 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 52801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.736,48
Nº do documento: 00144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 422,75
Nº do documento: 2444 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 52602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 2451 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 33,21
Nº do documento: 2443 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JURCENAR APARECIDA LOBATO DED SOUZA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 045.303.416-07
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 307,80
Nº do documento: 2439 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 348,53
Nº do documento: 2439 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 10.701,29
Nº do documento: 045532 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 647016-8
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 850193 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELSON JOSÉ TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 858.349.206-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 6162 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: VIDREX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.153.048/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 666,85
Nº do documento: 5620 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2.033,15
Nº do documento: 5619 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 208,00
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 167,90
Nº do documento: 6163 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MARCUS VIINICIUS GOMES ESPIRITO SANTO
CPF credor / CNPJ credor: 04.119.048/0001-74
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 0064 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 128,15
Nº do documento: 524409 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.521.683/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 598,00
Nº do documento: 49424-0 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VOLKS BENS AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.509.659/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 2447 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 5618 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 4.001,40
Nº do documento: 5617 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCIA VIEIRA PONTES VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 445.468.156-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.352,23
Nº do documento: 11068x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 4.501,63
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 15.234,81
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 481,85
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 5.724,44
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 3.805,66
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 1.036,12
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 1.677,63
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.307,27
Nº do documento: 2787 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.840,00
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE FONSECA CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 5.317,67
Nº do documento: 120400 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 5.252,93
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 33,04
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.275,81
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2.517,12
Nº do documento: 5616 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 22.127,67
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 564,58
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 3.440,59
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 10.146,15
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.581,86
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.737,36
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 9.310,49
Nº do documento: ipmlf04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.173,13
Nº do documento: 5614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 32751 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 1.355,67
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 142,04
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 5.538,05
Nº do documento: 51301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 2437 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.115,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 86,80
Nº do documento: 50905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 237,75
Nº do documento: 2438 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 714,15
Nº do documento: 2438 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.988,72
Nº do documento: 5613 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 52002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 290,00
Nº do documento: 0062 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.412,00
Nº do documento: 5612 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 245,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: A. R. Multimarcas
CPF credor / CNPJ credor: 01.528.148/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 51201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: A. R. Multimarcas
CPF credor / CNPJ credor: 01.528.148/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 5610 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 5608 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ALAIR VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 228.470.306-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 465,11
Nº do documento: 2427 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 102,45
Nº do documento: 2429 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 154,75
Nº do documento: 2428 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.661,24
Nº do documento: 5611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 50904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 424,18
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 8.307,39
Nº do documento: 51901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.154,66
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.303,61
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 29.148,11
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.420,24
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 40.710,27
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 14.256,06
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.854,22
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.716,10
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.371,94
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 13.804,78
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.320,14
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.822,46
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 6.951,55
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.068,91
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.110,65
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.619,56
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 9.658,17
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.022,88
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 14.062,36
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.287,12
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 19.119,22
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 8.859,69
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 24.212,97
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.448,76
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.330,40
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.842,80
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 7.158,53
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 971,03
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.298,70
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4.674,40
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 10.438,20
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.036,39
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 13.279,05
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.451,34
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 5.175,51
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.954,71
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: folha4 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 70262 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.253,60
Nº do documento: 120123 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 5605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 92,90
Nº do documento: 2430 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 521,00
Nº do documento: 5605 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 668X Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 207,81
Nº do documento: pnae Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 530,21
Nº do documento: 5609 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 101,14
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 88,40
Nº do documento: 50501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 00140 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 00139 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 971,00
Nº do documento: 00138 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2433 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 127,40
Nº do documento: 2432 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 2436 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 52,70
Nº do documento: 2434 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 2446 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 2446 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 190,87
Nº do documento: 5609 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 530,21
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 444,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 97,39
Nº do documento: 2435 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2433 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 2431 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2431 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 588,00
Nº do documento: 2445 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 279,90
Nº do documento: 2449 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 488,36
Nº do documento: 2442 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Adilson do Santos
CPF credor / CNPJ credor: 575.391.116-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 33604 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: ANA APARECIDA SIQUEIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 069.530.706-17
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 155,00
Nº do documento: 2450 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: 2448 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 63,00
Nº do documento: 2416 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOSE CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 820.598.966-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.920,53
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 0061 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JAYNE DE OLIVEIRA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 115.770.246-56
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 163,00
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 315,30
Nº do documento: pnae Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 268,35
Nº do documento: pnae Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 2426 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.750,21
Nº do documento: 50905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 31,56
Nº do documento: 51402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 48,67
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 4.570,92
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 480,62
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.687,64
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 6,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 11,95
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2,65
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 10,70
Nº do documento: 2409 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/05/2014 Valor: 7.046,14
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 23,84
Nº do documento: 2449 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 235,01
Nº do documento: 2448 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 50801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.494/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 0063 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 2419 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 848,65
Nº do documento: pnae Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: 36587 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1,44
Nº do documento: TAR02 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TCI COMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.890/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 2446 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 340,00
Nº do documento: 2440 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 827,89
Nº do documento: 1142 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 7.345,00
Nº do documento: 50902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 59,80
Nº do documento: 1181392 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 570,92
Nº do documento: 1181392 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 777,90
Nº do documento: 1181392 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 713,60
Nº do documento: 1181392 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 145,00
Nº do documento: 36587 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.266,76
Nº do documento: 50601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: TAR5 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR7 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: TAR8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 8,52
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 0,71
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1,42
Nº do documento: TAR19 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR26 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: TAR12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: TAR9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: TAR6 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 7.345,00
Nº do documento: 50902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1,80
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 4,00
Nº do documento: TAREXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR5 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR6 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.237,60
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 18,02
Nº do documento: INSS4 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.435,62
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 465,75
Nº do documento: INSSJ Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 426,14
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 468,86
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 447,29
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 235,00
Nº do documento: 2448 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 66,48
Nº do documento: 52001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 11230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 54,90
Nº do documento: 50809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.252,27
Nº do documento: 51202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 14.335,72
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 11230 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 449,43
Nº do documento: 52404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 449,43
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 449,43
Nº do documento: 52602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 220,11
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 220,11
Nº do documento: 52201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 220,11
Nº do documento: 52601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 30,51
Nº do documento: 50808 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 154,40
Nº do documento: 50803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 221,74
Nº do documento: 50804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 186,04
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 330,00
Nº do documento: 2440 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 291,91
Nº do documento: 50805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 221,23
Nº do documento: 50807 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 191,89
Nº do documento: 508006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 5606 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 5607 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 4603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Embalagens JP Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.260/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.976,15
Nº do documento: 50802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 30,16
Nº do documento: 50810 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 17,67
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 921,98
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 623,10
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 91,06
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 36,14
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.221,24
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 4.636,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 233,53
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 99,77
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 184,74
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 46,60
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 576,87
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 177,54
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 1.184,05
Nº do documento: 15008 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 81,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 673.465,55