Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 680,00
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 362,39
Nº do documento: CAIXA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 122,80
Nº do documento: 3275 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 49,90
Nº do documento: 1806 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 70,25
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 81,50
Nº do documento: 42909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 556,50
Nº do documento: 28615 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 2422 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: José Luiz Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 045.694.086-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 652,92
Nº do documento: 2424 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 0060 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 80,72
Nº do documento: 2418 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 2403 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 2417 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CASSIO APARECIDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 050.630.346-24
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 3.790,80
Nº do documento: 5604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.430,00
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Elza Maria Rodrigues Silva
CPF credor / CNPJ credor: 930.113.936-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 2.384,64
Nº do documento: 850192 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 364,55
Nº do documento: 41503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 00143 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: EDMAR REINALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.596-45
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 0059 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: LILIAN FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.932.036-43
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 180,00
Nº do documento: 2405 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 14,20
Nº do documento: 2415 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 115,76
Nº do documento: 2414 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 65,15
Nº do documento: 2413 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 343,56
Nº do documento: 2402 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JHONAS TORRES MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 115.969.246-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 710,23
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.000,92
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 6.029,42
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: 41103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 434,50
Nº do documento: 42304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: CONGELADOS MC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.234.979/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 2.485,00
Nº do documento: 1391 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2.352,23
Nº do documento: 11068X Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: 41102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 24,60
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 8.583,14
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 2401 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Hugo Leonardo Severino
CPF credor / CNPJ credor: 039.763.686-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 5.408,42
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.052,53
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 5602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.587,20
Nº do documento: 5603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.689,92
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 0,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 87,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 8,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 3,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 545,65
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1.821,51
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 743 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 1.312,46
Nº do documento: Tar08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.812,40
Nº do documento: 5593 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.456,00
Nº do documento: 5591 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Danilo Jose Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 5592 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 529,70
Nº do documento: 41501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: EFRAIM AUTO PEÇAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.239.626/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 501,50
Nº do documento: 42303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 1.116,50
Nº do documento: 42303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 802,49
Nº do documento: 2412 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 1.908,00
Nº do documento: 2425 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 568,00
Nº do documento: 41103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 41102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: José Arnaldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 485.464.026-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 381,74
Nº do documento: 42302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 2397 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 381,74
Nº do documento: 2402 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 103,00
Nº do documento: 2403 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: 41102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 43,60
Nº do documento: 2399 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 112,50
Nº do documento: 2399 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 773,73
Nº do documento: 2399 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.361,71
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 497,12
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.290,64
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.534,11
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.036,12
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.677,63
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 6.745,06
Nº do documento: INSS3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 22.168,84
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 564,58
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.415,53
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 9.321,73
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.671,78
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.986,83
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 9.840,80
Nº do documento: ipmlf3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 14.560,79
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.919,01
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 13.804,78
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 6.760,58
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.345,14
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.128,40
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 5.175,51
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 130,29
Nº do documento: 2411 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: 2410 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2410 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.313,53
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1.427,42
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 26.485,46
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.420,24
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 24.457,61
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 15.285,67
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.935,21
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.716,10
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.754,84
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.480,73
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.124,76
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 5.786,64
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.134,48
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7.512,91
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.476,64
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 10.150,46
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.285,96
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 12.440,16
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 8.442,09
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 20.583,31
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 9.720,03
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 24.288,96
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.448,76
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.990,12
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 9.197,02
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 6.145,64
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1.809,81
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1.456,98
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.131,43
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 4.965,12
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.716,10
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 9.548,75
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 5.918,32
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: folha3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 1.674,41
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Ronaldo Rodrigues Campos
CPF credor / CNPJ credor: 012.896.616-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 72,00
Nº do documento: 850046 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCELO NUNES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 033.172.436-78
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCELO NUNES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 033.172.436-78
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.28
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 5601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 129425 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 633,38
Nº do documento: 42501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 222,70
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 41401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 688X Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 5599 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.169,66
Nº do documento: 5600 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 106,03
Nº do documento: 0058 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JORGE PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 666.419.006-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 5598 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: 56 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: ROSANGELA MARIA DA SILVA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 054.934.746-11
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 0057 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 135,00
Nº do documento: 2406 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Paulo Henrique de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.557.266-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 5594 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio Augusto de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 116.259.816-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 971,00
Nº do documento: 5597 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 322,92
Nº do documento: 800000x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 147,66
Nº do documento: 2398 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 43,94
Nº do documento: 2407 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: TANIA LUCIA DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 701.312.446-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 134,37
Nº do documento: 2405 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 2408 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Victor Seabra de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 53 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARIA DE LOURDES DO COUTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 055.784.296-45
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 436,00
Nº do documento: 5595 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Egnaldo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 585.499.946-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: AUTO SOCORRO EXCLUSIVA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.470.762/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 114,50
Nº do documento: 23876 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 427,30
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 813,94
Nº do documento: 5596 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Dione Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 051.208.046-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 31605 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 238,00
Nº do documento: 31140 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 636,24
Nº do documento: 2423 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA APARECIDA VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 032.695.816-96
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 583 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 2,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 0,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 0001 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: TCI COMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.890/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 00141 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 7.551,90
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 17,50
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 9.735,79
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 955,11
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 5.407,01
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.279,18
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.036,12
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1.576,29
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 15.552,38
Nº do documento: inns2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 445,00
Nº do documento: 3464 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 800000x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 997,32
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 504,80
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 507,04
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 516,11
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 40101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: 0047 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 2.215,89
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 1.789,92
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 320,00
Nº do documento: 274954 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 26.900,00
Nº do documento: 194921 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624030-8
Credor: PAVEPE - PARA DE MINAS VEICULOS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.1064 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição Veículo p/ Saúde da Família Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 424,00
Nº do documento: 2420 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 153060 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: DISTRIBUIDORAS DE BATERIAS E AUTOPEÇAS SÃO JOSÉ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.362.109/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 6,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 20,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 391 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 46,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 65,00
Nº do documento: 201057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Lavanderia Bica D'agua
CPF credor / CNPJ credor: 11.887.120/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

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Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 398,50
Nº do documento: 6374 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 1.240,80
Nº do documento: 42908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR01 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 0,71
Nº do documento: TAR02 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 04/04/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 07/04/2014 Valor: 1,43
Nº do documento: TAR07 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 7,68
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 10,24
Nº do documento: TAR10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 5,12
Nº do documento: TAR15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 24/04/2014 Valor: 5,12
Nº do documento: TAR24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR25 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 28/04/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 1,42
Nº do documento: TAR03 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 368 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 331 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: EXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2014 Data: 02/04/2014 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2014 Data: 16/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 29,60
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 7,40
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2014 Data: 23/04/2014 Valor: 21,84
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.416,88
Nº do documento: INSSP60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSSP53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 4.090,03
Nº do documento: INSSJ Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 426,14
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 426,14
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 30/04/2014 Valor: 426,14
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/04/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 2379 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/04/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 2379 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 29/04/2014 Valor: 2.983,00
Nº do documento: 18370 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 96,47
Nº do documento: 40306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 19,98
Nº do documento: 40302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 1.279,71
Nº do documento: 41505 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 14.497,48
Nº do documento: 41504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 77,00
Nº do documento: 41502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: AUTO PEÇAS BOM DESPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.041/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/04/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 28808 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 809,00
Nº do documento: 40902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 809,00
Nº do documento: 40902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/04/2014 Valor: 809,00
Nº do documento: 51 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 30,43
Nº do documento: 40301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 160,59
Nº do documento: 40307 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 249,53
Nº do documento: 42205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 72,03
Nº do documento: 40309 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 238,84
Nº do documento: 42203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 261,25
Nº do documento: 42206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 275,41
Nº do documento: 42202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 566,09
Nº do documento: 42204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 82,82
Nº do documento: 40304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 33,37
Nº do documento: 40305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/04/2014 Valor: 13,35
Nº do documento: 40303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 94,71
Nº do documento: 40310 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/04/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 6998 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Nilton Geraldo Lemes Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 345.702.686-68
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 546,29
Nº do documento: 2637519 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 223,55
Nº do documento: 2637519 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/04/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 2637519 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/04/2014 Valor: 724,50
Nº do documento: 48123 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/04/2014 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 46030 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Embalagens JP Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.260/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/04/2014 Valor: 15,21
Nº do documento: 40308 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 17,65
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 966,63
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 646,14
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 24,35
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 36,09
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 7.104,90
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 204,45
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 100,04
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 406,29
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 35,31
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 471,85
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 189,00
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 1.291,08
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/04/2014 Valor: 57,31
Nº do documento: 42201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 671.988,20