Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 33103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 120,01 | |
Nº do documento: 201058 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 66436 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 850044 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 164,00 | |
Nº do documento: 33102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 427,30 | |
Nº do documento: 32602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 427,30 | |
Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 664367 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 32805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 458,10 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: 0055 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: 0055 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2392 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 131,40 | |
Nº do documento: 5288 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: Telediu Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.391.108/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 65,61 | |
Nº do documento: 2394 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JULIANA RAIMUNDA DA SILVA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 971.136.206-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 329,88 | |
Nº do documento: 6161 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 0052 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: JANAINA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.845.156-31 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 1,86 | |
Nº do documento: tar05 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: tar09 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 1.380,00 | |
Nº do documento: 32101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Luidar Tintas EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.397.806/0003-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 4.212,00 | |
Nº do documento: 812 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.651,40 | |
Nº do documento: 810 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.624,40 | |
Nº do documento: 811 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Elza Maria Rodrigues Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 930.113.936-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: 38623 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 38623 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 74,23 | |
Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 1.400,79 | |
Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: NOVAMED MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.735.197/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 331,48 | |
Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: MAC SUPERMERCADO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.633.061/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 33102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 1.684,19 | |
Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 160,04 | |
Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 3.961,00 | |
Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 2395 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VALERIA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 531.169.336-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 100,47 | |
Nº do documento: 2391 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 266,01 | |
Nº do documento: 2390 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 125,54 | |
Nº do documento: 2385 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VIRGILIO GOMES JACINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 749.464.476-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 31401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: Sonia Riberio de Souza-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.189.067/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 109,00 | |
Nº do documento: 2389 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: EFRAIM AUTO PEÇAS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.239.626/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 2388 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Igatu Filhos Para Água Ind. e Com. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.545.560/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 2386 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 290,69 | |
Nº do documento: 0050 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: Clarice de Faria Jacinto Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.496.236-62 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 850043 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Flavio Augusto de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 116.259.816-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 4.891,63 | |
Nº do documento: 31801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 11.577,70 | |
Nº do documento: 31703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 8.027,88 | |
Nº do documento: 31701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 0046 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 390,00 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 269,00 | |
Nº do documento: 80008 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: SESTAPE COMERCIO DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.887/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 81,15 | |
Nº do documento: 2393 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2382 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 209,52 | |
Nº do documento: 2381 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 174,37 | |
Nº do documento: 31701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: 32401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 103,79 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.009,12 | |
Nº do documento: 32804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 654,13 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 22.473,10 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 564,58 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 3.393,82 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 149,91 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 252,11 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 9.503,20 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 2.563,88 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.775,60 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 9.911,14 | |
Nº do documento: IPMLF2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 2.352,23 | |
Nº do documento: 809 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Elano Gomes Ferraz Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.763.956-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 581,39 | |
Nº do documento: 0049 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: NEUSA MARIA DE OLIVEIRA DELFINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.439.666-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.194,70 | |
Nº do documento: 1181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 2.164,00 | |
Nº do documento: 850191 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Jesus Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2383 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.755,80 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 30.764,34 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 1.362,88 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 7.259,32 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 41.315,65 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 16.262,05 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 8.854,22 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.716,10 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.754,84 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 13.804,78 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 4.304,14 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.680,43 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 5.730,64 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.637,13 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 7.370,11 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.806,17 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.858,79 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 11.683,65 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.671,92 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 13.584,73 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 7.087,07 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.000,40 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 21.147,28 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 8.942,33 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 23.308,02 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 4.448,76 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.692,40 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.776,54 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 7.309,68 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.850,20 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 6.344,49 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.030,04 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 1.626,97 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.185,94 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 2.846,55 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 7.523,29 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 9.568,09 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.160,08 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 4.492,15 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 14.939,36 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 5.596,62 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.333,76 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 11.112,54 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 5.175,51 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 3.133,18 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/03/2014 | Valor: 5.369,67 | |
Nº do documento: FOLHA2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2384 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2384 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 594,40 | |
Nº do documento: 33101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 608,15 | |
Nº do documento: 201056 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 197,10 | |
Nº do documento: 201056 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 44,24 | |
Nº do documento: 201056 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.830,00 | |
Nº do documento: 0045 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Wanderson Batista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.781.024/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 394,27 | |
Nº do documento: 2380 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 45 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: ROSILENE APARECIDA MADEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.947.461-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 1.456,98 | |
Nº do documento: 808 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Danilo Jose Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.456,98 | |
Nº do documento: 806 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 971,00 | |
Nº do documento: 805 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 1.851,30 | |
Nº do documento: 807 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 212,07 | |
Nº do documento: 0048 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 434,40 | |
Nº do documento: 900167 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 15306 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: DISTRIBUIDORAS DE BATERIAS E AUTOPEÇAS SÃO JOSÉ LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.362.109/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 7,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 74,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 27,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 27,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 46,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 28,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 18,05 | |
Nº do documento: 2374 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 175,57 | |
Nº do documento: 2375 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 1.448,00 | |
Nº do documento: 31301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1.338,01 | |
Nº do documento: 804 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 1.408,58 | |
Nº do documento: 16688 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Alex Jose Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 737,43 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 42536 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.055.703/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 351,95 | |
Nº do documento: 42536 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.055.703/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 666,30 | |
Nº do documento: 30701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP-LSOFT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.400.075/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850041 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Darlan Henrique de Araujo Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.408.782/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 123,50 | |
Nº do documento: 850028 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: 12753 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7.053,60 | |
Nº do documento: 108311 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: 139793 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1,43 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: tar19 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 10,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 0,03 | |
Nº do documento: tar07 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 85,52 | |
Nº do documento: 2370 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 132,26 | |
Nº do documento: 2370 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2371 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Victor Seabra de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 6.882,00 | |
Nº do documento: 850190 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: TEIXEIRA & SILVA TERRAPLANAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.719.729/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 134,80 | |
Nº do documento: 1181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 358,29 | |
Nº do documento: 2373 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 338,81 | |
Nº do documento: 2387 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.071,91 | |
Nº do documento: 32804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.778,72 | |
Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.227,47 | |
Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 319,85 | |
Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 1.883,53 | |
Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 0,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/03/2014 | Valor: 89,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 1,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 10,59 | |
Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 2,35 | |
Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 2,61 | |
Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 83,62 | |
Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/03/2014 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: tar08 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/03/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/03/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 0,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.399,28 | |
Nº do documento: inss60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.725,34 | |
Nº do documento: inss0b1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 13.150,18 | |
Nº do documento: inss0b | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 3.523,45 | |
Nº do documento: inss53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: amm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/03/2014 | Valor: 159,58 | |
Nº do documento: 2372 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 510,28 | |
Nº do documento: 2377 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 3237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 3237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 32801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 32802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: 32803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 396,75 | |
Nº do documento: 3237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 396,75 | |
Nº do documento: 3237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 396,75 | |
Nº do documento: 32801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 396,75 | |
Nº do documento: 32803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 396,75 | |
Nº do documento: 32802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 2.983,00 | |
Nº do documento: 18370 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: CISPARA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 96,79 | |
Nº do documento: 32602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.915,64 | |
Nº do documento: 31002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: OI MOVEL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 705,99 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 1.149,00 | |
Nº do documento: 31301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 285,69 | |
Nº do documento: 2378 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/03/2014 | Valor: 467,77 | |
Nº do documento: 32804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 542,27 | |
Nº do documento: 31301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 1.213,14 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 14.358,70 | |
Nº do documento: 31701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 265,00 | |
Nº do documento: 2376 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 2376 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 792,30 | |
Nº do documento: 32001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: SONIA DE LACERDA LUCIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.047.056-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/03/2014 | Valor: 1.850,00 | |
Nº do documento: 32501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 4.275,29 | |
Nº do documento: 801 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: LIBERIO ERMELINDO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.499.206-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/03/2014 | Valor: 621,13 | |
Nº do documento: 2399x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: SUPER SOLUÇÃO SUPERMERCADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.968.967/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/03/2014 | Valor: 2.192,61 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/03/2014 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 32611 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 131,20 | |
Nº do documento: 31005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 208,36 | |
Nº do documento: 31004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 376,21 | |
Nº do documento: 31003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 115,86 | |
Nº do documento: 31001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 454,51 | |
Nº do documento: 31013 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 167,45 | |
Nº do documento: 31010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 102,00 | |
Nº do documento: 32602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/03/2014 | Valor: 135,05 | |
Nº do documento: 32601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: IDE TERCIA CORREA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.218/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/03/2014 | Valor: 62,00 | |
Nº do documento: 1157 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: Costa Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 71,91 | |
Nº do documento: 31012 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 424,53 | |
Nº do documento: 31007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 276,33 | |
Nº do documento: 31008 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 106,28 | |
Nº do documento: 31202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 65,48 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 13,02 | |
Nº do documento: 31011 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 185,87 | |
Nº do documento: 31006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 222,82 | |
Nº do documento: 31009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 200,17 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 803 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 802 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/03/2014 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 6968 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Nilton Geraldo Lemes Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 345.702.686-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/03/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 31201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 21,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 855,40 | |
Nº do documento: 15001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 45,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 591,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 73,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 38,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 7.753,01 | |
Nº do documento: 150001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 203,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 106,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 245,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 43,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 448,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 210,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 1.185,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/03/2014 | Valor: 58,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 619.926,70 |