Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 2.153,00 | |
Nº do documento: 850189 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 593 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 6,41 | |
Nº do documento: 21902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 13,09 | |
Nº do documento: 21903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 30,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 3.305,85 | |
Nº do documento: 21205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 218,20 | |
Nº do documento: 21206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 4.334,22 | |
Nº do documento: 21207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Juros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 28924 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 201055 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 1.169,66 | |
Nº do documento: 900163 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 1.696,95 | |
Nº do documento: 900164 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: LEILE MARIA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 1.169,66 | |
Nº do documento: 900162 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 1.053,22 | |
Nº do documento: 22801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 1.380,46 | |
Nº do documento: 22801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 133,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 1,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 28,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/02/2014 | Valor: 1,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/02/2014 | Valor: 1,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 3,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 3.400,00 | |
Nº do documento: 22603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 6.883,21 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 9.729,84 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 3,84 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tar05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar6 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tr12 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 0,71 | |
Nº do documento: tar13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/02/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 11,52 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: tar18 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: tar06 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 161,40 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 24,50 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 0,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 0,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 999,67 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 1.929,87 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 1.550,28 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 354,28 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 643,07 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 1.105,46 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 97,76 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 260,59 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 1.733,13 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 0,83 | |
Nº do documento: 22701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 577,09 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 206,01 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 75,69 | |
Nº do documento: 140 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 667,80 | |
Nº do documento: 96059 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CASA DO ADUBO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.393.448/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 1.760,00 | |
Nº do documento: 32751 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: 139157 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 4.309,76 | |
Nº do documento: 22501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Jesus Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 539,44 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 449,75 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 400,97 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 7.796,84 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 1.695,97 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 5.465,23 | |
Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 377,12 | |
Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 1.627,14 | |
Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 0,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/02/2014 | Valor: 5,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 6,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 11,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 2,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 2,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: tar4 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 29,60 | |
Nº do documento: tar12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar5 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar6 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 5,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 3.296,04 | |
Nº do documento: inssp2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 2.381,22 | |
Nº do documento: insspar | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/02/2014 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: amm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 147,94 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 2.421,13 | |
Nº do documento: 22602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 22501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 22501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 117,01 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 919,94 | |
Nº do documento: 22702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/02/2014 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 22101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/02/2014 | Valor: 1.642,50 | |
Nº do documento: 22101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 154546 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Planeta Gelado Comercio Manutençãi e Refrigeração Ltda ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.736.316/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 2.029,17 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Auto Rede | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Auto Rede | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 42,70 | |
Nº do documento: 2369 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 1.131,00 | |
Nº do documento: 136366 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 10.395,34 | |
Nº do documento: blo j | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ASP - ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.722.791/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.91.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 477,00 | |
Nº do documento: 139 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: CASA DO ADUBO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.393.448/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: 32751 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.022,40 | |
Nº do documento: 32751 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 183709 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: CISPARA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 966,00 | |
Nº do documento: 183709 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: CISPARA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 92,68 | |
Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 244885 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 241208 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 304,28 | |
Nº do documento: 247558 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: 2360 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2368 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 31,50 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 25634 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: OSVALDO MELO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.912.099/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 88,15 | |
Nº do documento: 2350 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 22002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Gamaliel Brum Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.605.448/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 258569 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 3.044,92 | |
Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JOSE FONSECA CARDOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 3.490,97 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 545,10 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 5.364,73 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 5.037,00 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 968,16 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 10.048,79 | |
Nº do documento: 22001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 2348 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 19,58 | |
Nº do documento: 21904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2352 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 24969 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 49,90 | |
Nº do documento: 21701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/02/2014 | Valor: 436,51 | |
Nº do documento: 138 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Reinaldo Vieira de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.767.636-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 1.287,99 | |
Nº do documento: 21302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 14.679,55 | |
Nº do documento: 21301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 151546 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: MARCIO JOSE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 203,59 | |
Nº do documento: 2351 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 349,00 | |
Nº do documento: 2349 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 8.453,60 | |
Nº do documento: 125241 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 21.294,44 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 564,58 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 3.372,58 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.659,52 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 160,26 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 505,51 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 438,09 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 8.278,86 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 2.563,88 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 9.253,19 | |
Nº do documento: IPMLF01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: 5589 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 49499 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.142,30 | |
Nº do documento: 796 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.142,30 | |
Nº do documento: 797 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 2.503,34 | |
Nº do documento: 66435 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 24339 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 809,00 | |
Nº do documento: 43 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 449,43 | |
Nº do documento: 21902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 220,11 | |
Nº do documento: 21903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 2356 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Igatu Filhos Para Água Ind. e Com. Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.545.560/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 6.022,10 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 30.177,11 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 4.595,55 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.651,48 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 36.517,25 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 15.220,83 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 8.854,22 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.716,10 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.754,84 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 13.804,78 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.935,21 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.243,32 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 7.147,31 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.632,28 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 5.473,17 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 9.699,75 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 11.936,31 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 20.879,48 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 841,56 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 24.123,63 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.330,40 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 5.135,14 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 5.616,98 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 1.942,06 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 1.456,98 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.185,94 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 4.262,58 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 4.891,01 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 8.297,71 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.160,08 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 15.246,02 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 1.206,66 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 5.175,51 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.185,94 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 3.620,00 | |
Nº do documento: FOLHA01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 303,93 | |
Nº do documento: 201053 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Carlos Henrique Oliveira da Silva Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.575.186-57 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: 2358 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2353 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2353 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2347 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 1.695,68 | |
Nº do documento: 851100 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Luiz Paulo Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.276.526-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 30,45 | |
Nº do documento: 21902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/02/2014 | Valor: 2.114,45 | |
Nº do documento: 20601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: SIDNEY DA SILVA SEABRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.498.236-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 157,00 | |
Nº do documento: 5587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 11,90 | |
Nº do documento: 5587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 646,65 | |
Nº do documento: 5587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 48,95 | |
Nº do documento: 5587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/02/2014 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 851106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.27.813.4013.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Conservação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 412,07 | |
Nº do documento: 851107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 330,49 | |
Nº do documento: 2339 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 2.070,21 | |
Nº do documento: 784 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.814,62 | |
Nº do documento: 851104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 21102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Paulo de Assis Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 827,18 | |
Nº do documento: 783 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 915,56 | |
Nº do documento: 785 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 915,56 | |
Nº do documento: 786 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 855,10 | |
Nº do documento: 787 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Vilma Maria de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.641,14 | |
Nº do documento: 800 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 827,18 | |
Nº do documento: 788 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 915,56 | |
Nº do documento: 789 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 831,38 | |
Nº do documento: 790 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: AYALA APARECIDA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 915,56 | |
Nº do documento: 791 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Carlos Deodato Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 915,56 | |
Nº do documento: 792 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Maria Adão da Rocha Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 915,56 | |
Nº do documento: 793 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/02/2014 | Valor: 855,10 | |
Nº do documento: 794 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.657,45 | |
Nº do documento: 851101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 1.209,78 | |
Nº do documento: 799 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: Jorge Davi Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 1.194,66 | |
Nº do documento: 2359 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Eliandro Madureira Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 2.464,16 | |
Nº do documento: 851105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 3.816,16 | |
Nº do documento: 851102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 855,10 | |
Nº do documento: 795 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 308,58 | |
Nº do documento: 5586 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EDNA MARIA FONSECA MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.389.827/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/02/2014 | Valor: 2.477,84 | |
Nº do documento: 8551103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 193,00 | |
Nº do documento: 21101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: COLCHOBRAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.182.646/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1058 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 149,92 | |
Nº do documento: 21901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 69,90 | |
Nº do documento: 21902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 254606 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 19967 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: ELAINE VANESSA DA SILVA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.397.786/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 130,20 | |
Nº do documento: 2115039 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: PEGA LEVE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 0044 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 816,00 | |
Nº do documento: 25466 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 2,68 | |
Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 2,32 | |
Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/02/2014 | Valor: 3.134,00 | |
Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 2354 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Stação Out-Door Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.042.079/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 2354 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Stação Out-Door Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.042.079/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/02/2014 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 2367 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 79,29 | |
Nº do documento: 20401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 229,93 | |
Nº do documento: 20407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 2346 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 20501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/02/2014 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 220001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 90,69 | |
Nº do documento: 20402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 54,10 | |
Nº do documento: 20404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 13,36 | |
Nº do documento: 20403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 202,86 | |
Nº do documento: 20405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 161,30 | |
Nº do documento: 20406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 782 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: 21702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2343 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Victor Seabra de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 149,90 | |
Nº do documento: 2345 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JORGE PINTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 666.419.006-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 115758 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Costa Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 115758 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Costa Camargo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 36587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10515-5 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/02/2014 | Valor: 362,00 | |
Nº do documento: 0042 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: CARMEM MARTINS VELOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 849.935.106-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 42,48 | |
Nº do documento: 2344 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 132,59 | |
Nº do documento: 2342 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 6968x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Nilton Geraldo Lemes Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 345.702.686-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2355 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 46,00 | |
Nº do documento: 2355 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 2355 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 14400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: 21102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 1.637,00 | |
Nº do documento: 5584 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 220,01 | |
Nº do documento: 21102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 21102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/02/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 0041 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 14322 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 52 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 693,27 | |
Nº do documento: 21101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/02/2014 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 36587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/02/2014 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 22601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/02/2014 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 63742 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/02/2014 | Valor: 292,30 | |
Nº do documento: 5590 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Carlos Alberto Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/02/2014 | Valor: 1.340,00 | |
Nº do documento: 20501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/02/2014 | Valor: 14,91 | |
Nº do documento: 21903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/02/2014 | Valor: 2.388,63 | |
Nº do documento: 22502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 602.543,81 |