ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 312-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 2.910,00
Nº do documento: 5524		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: WELLINGTON SILVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 036.889.516-54
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 23,89
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 68,40
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 30,00
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 27,40
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 46,90
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 37,47
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 46,90
Nº do documento: tar18		Banco: 0237	Agencia: 1862-0	Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 25,20
Nº do documento: tar2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 13,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 3,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 722-4
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.342,29
Nº do documento: emater3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 690,03
Nº do documento: pasep2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 2.948,95
Nº do documento: pasep9		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.059,37
Nº do documento: pasep1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.642,51
Nº do documento: pasep3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2014	Data: 31/12/2014	Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 25/12/2014	Valor: 49,90
Nº do documento: web5		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 845		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: Ilma Vargas Knischewski
CPF credor / CNPJ credor: 15.813.588/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 2655		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Ilma Vargas Knischewski
CPF credor / CNPJ credor: 15.813.588/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.511,69
Nº do documento: 123001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 1.395,33
Nº do documento: 5522		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: PABLO PICASSO DE ANDRADE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 073.285.686-82
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 147,50
Nº do documento: 850264		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 259,20
Nº do documento: 850264		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 27,00
Nº do documento: 850264		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 587,85
Nº do documento: 850264		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850263		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850262		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 1.352,62
Nº do documento: 85261		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 1.848,92
Nº do documento: 850257		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 1.645,33
Nº do documento: 849		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 7.174,10
Nº do documento: 2912		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 400,00
Nº do documento: 273		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 253,13
Nº do documento: 122302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: SOTREQ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2467	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 392,11
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: SOTREQ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2464	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 119		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: CLARIÇA ALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 132.802.096-76
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 480,00
Nº do documento: 120		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS LUCENA
CPF credor / CNPJ credor: 565.060.236-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2461	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 840074		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: MENDES E COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.290.975/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2460	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 4.788,95
Nº do documento: inss13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2459	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 339,33
Nº do documento: inss13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2458	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 2.805,42
Nº do documento: inss13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 86,34
Nº do documento: inss13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 2456	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 442,54
Nº do documento: inss13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 10.160,02
Nº do documento: inss13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2454	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 72,00
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2453	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 17,00
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2452	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 2.092,33
Nº do documento: 8502258		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2451	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 234,00
Nº do documento: 113		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 1.470,00
Nº do documento: 141046		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 948,07
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 22.031,39
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 9.559,03
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 9.736,50
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.649,44
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.341,49
Nº do documento: 121104		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 850,00
Nº do documento: 2654		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 616,30
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.166,98
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 522,57
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.351,15
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.237,62
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 345,37
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 663,81
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 16.342,34
Nº do documento: inss11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 2.280,00
Nº do documento: 121604		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BRASÃO ENGENHARIA
CPF credor / CNPJ credor: 20.628.062/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 625,75
Nº do documento: 28829		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 1.795,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 312-6
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 24.619,84
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 96,41
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 1.573,20
Nº do documento: 121601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

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Número do empenho: 2419	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.190,07
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 2418	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.312,61
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2417	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 11.094,94
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2416	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.068,78
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

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Número do empenho: 2415	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.509,07
Nº do documento: ipmlf11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 1.395,33
Nº do documento: 847		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: GERRAN MACIEL DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 090.066.516-56
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 1.453,48
Nº do documento: 2652		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Dione Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 051.208.046-16
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2406	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 81,45
Nº do documento: 32751		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2404	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 21,00
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2403	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 800,00
Nº do documento: 126126		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 2402	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2398	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 274		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: ALAIR VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 228.470.306-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 1.448,00
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 000117		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: MARCIA SAMANTA DIAS FERREIRA BRAS
CPF credor / CNPJ credor: 103.257.206-06
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 114		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 115		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: BARBARA CONCEIÇÃO SOUZA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 087.502.716-44
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 900,00
Nº do documento: 850250		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 633,38
Nº do documento: 121703		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 1.267,80
Nº do documento: 850253		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 552,00
Nº do documento: 850089		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 770,50
Nº do documento: 29557		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.179,16
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.601,13
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.500,76
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 11.418,21
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.187,58
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.935,47
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 21.774,71
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 9.256,81
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 6.295,47
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.728,30
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 12.004,78
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.967,60
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.895,84
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 5.661,50
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.456,98
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.954,84
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.662,62
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 5.664,24
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 5.814,71
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 4.042,32
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 12.336,69
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 5.698,40
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 13.303,41
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 370,73
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.651,65
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.675,19
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.900,13
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.446,19
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.780,29
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.092,97
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 4.672,30
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.734,08
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 5.330,39
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.662,62
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 8.644,09
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 2.295,54
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.019,05
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.559,66
Nº do documento: folha13		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 854,51
Nº do documento: 2912		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 315,55
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 118,00
Nº do documento: 2609		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 168,20
Nº do documento: 17017		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: OPÇÃO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.824.528/0001-97
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 20,79
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 12,51
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 3.699,83
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 16,52
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 7.384,81
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 7.625,95
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2320	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 222,79
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2320	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 50,67
Nº do documento: 121801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2319	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 283,78
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 739,59
Nº do documento: 122301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

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Número do empenho: 2316	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 177,98
Nº do documento: 2642		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2315	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 190,90
Nº do documento: 2641		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2314	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 755,80
Nº do documento: 167		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 450,00
Nº do documento: 28708		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: NEUZA DAS DORES GONTIJO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 585.503.306-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 161,61
Nº do documento: 2648		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2311	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 1.806,00
Nº do documento: 850259		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2310	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 2.343,04
Nº do documento: 850260		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2309	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.376,56
Nº do documento: 850251		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIANA MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 4.000,00
Nº do documento: 134028		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2307	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.376,56
Nº do documento: 850252		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 166		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: V.A BATERIAS E PEÇAS USADAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.327.514/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 174,56
Nº do documento: 121606		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 1.200,00
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 1.600,00
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10747-6
Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.247,30
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.744,79
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.374,95
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 29.119,95
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 4.420,99
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 41.648,29
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 12.599,89
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.807,90
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 8.184,92
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13.804,78
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.587,33
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.087,23
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.084,00
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.243,75
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.279,12
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 11.280,95
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13.981,88
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.448,22
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 8.661,43
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 25.988,08
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 7.855,94
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 29.994,77
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 1.482,92
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045			Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.054,43
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 11.492,31
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.247,51
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.301,91
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 8.014,79
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.044,05
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3.149,96
Nº do documento: 846		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.517,86
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 17.111,28
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.107,21
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 5.175,51
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6.011,35
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.861,33
Nº do documento: folha11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 3.089,80
Nº do documento: 120203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 24,90
Nº do documento: 2615		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 300,00
Nº do documento: 2605		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 29.000,00
Nº do documento: 108605		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 312-6
Credor: WOLKSWAGEN DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0001-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1070			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição Veículo p/ Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2616		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2616		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 116,26
Nº do documento: 2614		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 089.838.736-12
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 755,80
Nº do documento: 005520		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: José Arnaldo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 485.464.026-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 650,00
Nº do documento: 850248		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 24/12/2014	Valor: 50,00
Nº do documento: 2613		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 232,54
Nº do documento: 85090		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: LIBANIO MARIS RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 103.033.276-26
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 3.600,00
Nº do documento: 850249		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 87,20
Nº do documento: 2644		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 28,91
Nº do documento: 2643		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 114,00
Nº do documento: 23876		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 930,22
Nº do documento: 15493		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: ALOISIO EUSTAQUIO MAGALHAES CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 078.479.206-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 114,00
Nº do documento: 23876		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.590,00
Nº do documento: 121002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 1.210,00
Nº do documento: 850073		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 48,50
Nº do documento: 28829		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 308,03
Nº do documento: 2607		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 89,90
Nº do documento: 2618		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 280,00
Nº do documento: 2619		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 230,00
Nº do documento: 118		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 718,06
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 121702		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 54,63
Nº do documento: 850075		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 046.088.936-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 121689		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 2,94
Nº do documento: 121501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 3.131,45
Nº do documento: 2653		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 454,63
Nº do documento: 850131		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: LEDA PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 41,31
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 515,55
Nº do documento: 121102		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 484,94
Nº do documento: 2604		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 362,00
Nº do documento: 112		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: MARLI AMÉRICA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 044.005.986-08
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850243		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.790,80
Nº do documento: 850247		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850230		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850231		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850244		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 786,40
Nº do documento: 850246		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 1.494,80
Nº do documento: 850245		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 32,00
Nº do documento: 2612		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 201,07
Nº do documento: 2649		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: EDSON ANTONIO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850234		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 1.875,00
Nº do documento: 120401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 69,76
Nº do documento: 2611		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: PEDRO EDILBERTO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 673.265.956-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 848		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 130,00
Nº do documento: 15379		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 29028		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 250,00
Nº do documento: 2619		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 100,00
Nº do documento: 2616		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 18,00
Nº do documento: 2612		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 60,00
Nº do documento: 2645		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 18,78
Nº do documento: 2617		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 050.778.546-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 8.000,00
Nº do documento: 144444		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 2647		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 63,95
Nº do documento: 2646		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 149,91
Nº do documento: 121701		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 337,26
Nº do documento: 2650		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CARTORIO SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 715,00
Nº do documento: 2603		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELO PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 500,00
Nº do documento: 2610		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: COFERALL - EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.033/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.3001.1050			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Conservação de Pontes, Mata-Burros, Congêneres			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 2619		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 848		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 230,00
Nº do documento: 118		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 18,70
Nº do documento: 137122		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 535,00
Nº do documento: 15379		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 874,19
Nº do documento: 2620		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Dione Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 051.208.046-16
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 705,00
Nº do documento: 262136		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: ELO PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 350,00
Nº do documento: 74888		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21583-X
Credor: ELO PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 32.242,99
Nº do documento: 257421		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 624017-0
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 6.741,87
Nº do documento: 123002		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2610		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: COFERALL - EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.033/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 550,00
Nº do documento: 80578		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1.969,36
Nº do documento: 137122		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 218,93
Nº do documento: 120201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 36	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 1.793,26
Nº do documento: 2651		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 13,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 50	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 4,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 51	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 52	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 6,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 53	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 0,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 54	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 0,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 55	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 85,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 56	Ano do empenho: 2014	Data: 05/12/2014	Valor: 5,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 57	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 58	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679	Número do subempenho: 59	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 959,73
Nº do documento: pasep2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 171,93
Nº do documento: 4076		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 350,02
Nº do documento: 2610		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: COFERALL - EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.033/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 639,52
Nº do documento: 850078		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Carlos Alberto Viana
CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 250,08
Nº do documento: 2610		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: COFERALL - EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.033/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 150,00
Nº do documento: 2610		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: COFERALL - EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.033/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.1036			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 7.891,35
Nº do documento: 005521		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 185,40
Nº do documento: 4076		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 402,88
Nº do documento: 112801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: EFRAIM AUTO PEÇAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.239.626/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 394,00
Nº do documento: 12801		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: EFRAIM AUTO PEÇAS ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.239.626/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 475,16
Nº do documento: 28829		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624013-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 45	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 561-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 46	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 47	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 48	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403	Número do subempenho: 49	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 5,40
Nº do documento: tar1		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 888,00
Nº do documento: 850256		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 177,89
Nº do documento: 850075		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 046.088.936-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 207,67
Nº do documento: 4076		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 270,00
Nº do documento: 850079		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206	Ordinário	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 600,00
Nº do documento: 99988		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 3.734,75
Nº do documento: inss53		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 2.577,58
Nº do documento: inss60		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 2.380,00
Nº do documento: 121802		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 2606		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 159	Ano do empenho: 2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar1		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 160	Ano do empenho: 2014	Data: 08/12/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar8		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 161	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 120,00
Nº do documento: tar11		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 162	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar16		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 163	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 3,99
Nº do documento: tar19		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 164	Ano do empenho: 2014	Data: 22/12/2014	Valor: 1,28
Nº do documento: tar22		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 165	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 2,13
Nº do documento: tar30		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 166	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 260-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 288	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 4,20
Nº do documento: ext		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 289	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: tar10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 290	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 31,20
Nº do documento: tar11		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 291	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: tar18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 292	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: tar19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 293	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 294	Ano do empenho: 2014	Data: 12/12/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 295	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 296	Ano do empenho: 2014	Data: 20/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 297	Ano do empenho: 2014	Data: 02/12/2014	Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 298	Ano do empenho: 2014	Data: 10/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: tar10		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 329	Número do subempenho: 299	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: tar16		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 300	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: tar17		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 301	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 15,60
Nº do documento: tar18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 302	Ano do empenho: 2014	Data: 29/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: tar29		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 303	Ano do empenho: 2014	Data: 30/12/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: tar30		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 304	Ano do empenho: 2014	Data: 04/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 305	Ano do empenho: 2014	Data: 15/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 306	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 307	Ano do empenho: 2014	Data: 18/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: tar18		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329	Número do subempenho: 308	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2014	Data: 19/12/2014	Valor: 560,00
Nº do documento: amm		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 293	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 09/12/2014	Valor: 512,93
Nº do documento: 120901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 21,23
Nº do documento: 120303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 1.300,53
Nº do documento: 121603		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 14.411,91
Nº do documento: 121602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 32,29
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 195,39
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2014	Data: 11/12/2014	Valor: 212,44
Nº do documento: 121101		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20599-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 114,62
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 106,69
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 15,74
Nº do documento: 120301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2014	Data: 03/12/2014	Valor: 33,61
Nº do documento: 120302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2014	Data: 16/12/2014	Valor: 147,59
Nº do documento: 121605		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 200,00
Nº do documento: 850255		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2014	Data: 17/12/2014	Valor: 2.000,00
Nº do documento: 850254		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069			Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos			Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 25,74
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 242,03
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 58,69
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 1.680,44
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 279,63
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 86,00
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 222,97
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 51,49
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 799,75
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 208,20
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 1.335,53
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2014	Data: 23/12/2014	Valor: 60,46
Nº do documento: 150011		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos:

996.939,60