Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 297,04 | |
Nº do documento: 850226 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Total dos pagamentos: | 597,04 |