Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 52,74 | |
| Nº do documento: 2591 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: web4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/11/2014 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: web3 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: EMATER2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 40,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850088 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.231,35 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 140,46 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.368,21 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 497,12 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.157,09 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 834,65 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.141,57 | |
| Nº do documento: inss10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13.529,35 | |
| Nº do documento: inss11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 23.689,67 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.140,65 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 96,41 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 9.913,59 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 11.000,95 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.779,35 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.268,34 | |
| Nº do documento: ipmlf10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 112402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 112401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.464,50 | |
| Nº do documento: 0002 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2700-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 2.060,00 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017 | Natureza: 4.4.90.52.17 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 695,60 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 9,00 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: 850239 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 655,24 | |
| Nº do documento: 850242 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 177,89 | |
| Nº do documento: 5519 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.247,30 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.744,79 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.374,95 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 27.587,23 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.906,51 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 46.279,49 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 12.642,53 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10.807,90 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 6.871,29 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13.871,48 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.218,54 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.093,75 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 6.084,00 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.134,48 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7.279,12 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10.252,14 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 11.847,96 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.193,65 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 25.815,50 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7.568,16 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 28.317,50 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.066,64 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.016,69 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.499,34 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 13.146,11 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 6.758,41 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 1.942,06 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.185,94 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 8.014,79 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.044,05 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 9.392,52 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.850,20 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 14.438,75 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 6.107,21 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.166,88 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 10.556,27 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 5.175,51 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.185,94 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.620,00 | |
| Nº do documento: folha10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 6.880,43 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 434,34 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 112101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 000842 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: EDUARDO DA CRUZ DAVID | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.625.547/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2121 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 112002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 372,08 | |
| Nº do documento: 2602 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 732,01 | |
| Nº do documento: 005518 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850232 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Helio Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 388,80 | |
| Nº do documento: 850236 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.728,00 | |
| Nº do documento: 111302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.364,29 | |
| Nº do documento: 112006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: 112006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: 111401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 887,38 | |
| Nº do documento: 850227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JULIANA MARIA DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 887,38 | |
| Nº do documento: 850077 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Vilma Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850233 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.092,33 | |
| Nº do documento: 850241 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 002601 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.140,00 | |
| Nº do documento: 850235 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 850229 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.046,53 | |
| Nº do documento: 850240 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.575,50 | |
| Nº do documento: 102695 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 86,30 | |
| Nº do documento: 2599 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 219,76 | |
| Nº do documento: 2600 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 139,52 | |
| Nº do documento: 2594 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: NEUZA MARIA BENTO MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.259.906-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 139,52 | |
| Nº do documento: 2596 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELZA MARIA APARECIDA SEVERINO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.001.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 69,76 | |
| Nº do documento: 002596 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: SEBASTIANA DENISE DA CONSOLAÇÃO DE GOIS OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.315.976-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 69,76 | |
| Nº do documento: 2595 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VERA LUCIA GOMES DOS ANJOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.626.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2593 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: 2831422 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 1.388,49 | |
| Nº do documento: 112102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 69,76 | |
| Nº do documento: 002598 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA VICENTINA ISABEL EPIFANIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.773.686-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 8.453,60 | |
| Nº do documento: 103421 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 738,13 | |
| Nº do documento: 50210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 412,00 | |
| Nº do documento: 14834 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.178.203/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 331,90 | |
| Nº do documento: 111801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 832,92 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 362,00 | |
| Nº do documento: 111 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: GEYSIENE AÇUCENA RIBEIRO FÉLIX | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.524.556-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: 1157582 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: Costa Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 188,93 | |
| Nº do documento: 111103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 8502223 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NEUZA DAS DORES GONTIJO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.503.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: web1 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 362,00 | |
| Nº do documento: 000110 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: PRISCILA SILVA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.136.576-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850238 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 2589 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.479.697-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 2592 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.448,00 | |
| Nº do documento: 111201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 775,00 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.1012 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 828,00 | |
| Nº do documento: 850224 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 475,20 | |
| Nº do documento: 281600 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281587 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 3.633,20 | |
| Nº do documento: 281595 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281588 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Helio Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 2.049,20 | |
| Nº do documento: 281594 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Helio Alves de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.875,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 144444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 4.564,16 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.965,55 | |
| Nº do documento: 850221 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: 74659 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MIGUEL - PDDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.778.038/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 212,25 | |
| Nº do documento: 25759 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 633,38 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 281593 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.200,14 | |
| Nº do documento: 850225 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 72,40 | |
| Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 107476 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: JULIO DE MELO VILELA E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.601.980/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 5.610,00 | |
| Nº do documento: 137308 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: RETIFICA PADRE LIBERIO E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.030.367/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 373,29 | |
| Nº do documento: 441 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 624,00 | |
| Nº do documento: 8057 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 60,50 | |
| Nº do documento: 8057 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 29,55 | |
| Nº do documento: 2585 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 157,50 | |
| Nº do documento: 2585 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 720,10 | |
| Nº do documento: 002584 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 297,04 | |
| Nº do documento: 850226 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 388,41 | |
| Nº do documento: 900311 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 2.641,94 | |
| Nº do documento: 112003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OI MOVEL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 112801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: FRONTEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.522.396/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 74888 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: ELO COMPRESSORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 271 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 271 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 271 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 271 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Gas Paraense Eireli. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2.352,23 | |
| Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LAURO VIERA BARBOSA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.036.996-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 247,20 | |
| Nº do documento: 8057 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281592 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 2.405,60 | |
| Nº do documento: 281599 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 110401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.099,31 | |
| Nº do documento: 281598 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281589 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 607,67 | |
| Nº do documento: 112602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: 32547 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: 8057 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 644,90 | |
| Nº do documento: 8057 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281590 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 758,35 | |
| Nº do documento: 281597 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 656,98 | |
| Nº do documento: 281596 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 281591 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Jesus Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 1.733,56 | |
| Nº do documento: 50210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/11/2014 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 850228 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 284,50 | |
| Nº do documento: 1181394 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 1.706,23 | |
| Nº do documento: 118139 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 663,45 | |
| Nº do documento: 25851 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 161,87 | |
| Nº do documento: 257559 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/11/2014 | Valor: 453,60 | |
| Nº do documento: 2588 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: 111204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: UNILAB COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1697 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 176,75 | |
| Nº do documento: 50210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 982,00 | |
| Nº do documento: 231215 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CIRURGICA DINIZ COM. ART. LABORATORIOS E HOSPITAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 50,79 | |
| Nº do documento: 111202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 166,69 | |
| Nº do documento: 111203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 14,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 557,04 | |
| Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.787,41 | |
| Nº do documento: pasep1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.438,02 | |
| Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 18,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 86,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 6,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 6,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 420,01 | |
| Nº do documento: 25759 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Sady Temponi Godinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 5.745,00 | |
| Nº do documento: 103124 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: RETIFICA MARTINHO CAMPOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 105,27 | |
| Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 365,15 | |
| Nº do documento: 125821 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 691,68 | |
| Nº do documento: 125821 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 74888 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: ELO COMPRESSORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 891,94 | |
| Nº do documento: 2591 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 891,94 | |
| Nº do documento: 2590 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 356,10 | |
| Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 9,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 51,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 722-4 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: tar3 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 30,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 30,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 850075 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 511,20 | |
| Nº do documento: 250090 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 628,92 | |
| Nº do documento: 519227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 006705 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.558,37 | |
| Nº do documento: inss60 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.734,75 | |
| Nº do documento: inss53 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 208,90 | |
| Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 196,85 | |
| Nº do documento: 519227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.311,83 | |
| Nº do documento: 111001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 6.622,47 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 16,52 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/11/2014 | Valor: 5.041,96 | |
| Nº do documento: 105464 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 7.902,68 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 78,71 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 514,16 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 9.226,89 | |
| Nº do documento: 107835 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 436,54 | |
| Nº do documento: 112005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 242,67 | |
| Nº do documento: 10552 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 99988 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 99988 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: web2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: tar5 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 260 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: ext | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 261 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: tar10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 262 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 263 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 264 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 266 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 267 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 268 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/11/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 269 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 270 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 271 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 272 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar12 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 273 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 274 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 275 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: tar28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 276 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 277 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 278 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 279 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 280 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 282 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 284 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 285 | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 286 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 0,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 287 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22597-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/11/2014 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 447,29 | |
| Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 20,79 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.274,77 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 14.374,66 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 519227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/11/2014 | Valor: 31,74 | |
| Nº do documento: 111302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 74,90 | |
| Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 71,97 | |
| Nº do documento: 112603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 76,32 | |
| Nº do documento: 111102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 148,39 | |
| Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4,88 | |
| Nº do documento: 112002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 78,69 | |
| Nº do documento: 111101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/11/2014 | Valor: 154,50 | |
| Nº do documento: 112601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 236914 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 69,89 | |
| Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 31,19 | |
| Nº do documento: 112003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 15,58 | |
| Nº do documento: 237415 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 269,75 | |
| Nº do documento: 112002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 30,67 | |
| Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 159,07 | |
| Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/11/2014 | Valor: 332,81 | |
| Nº do documento: 112001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/11/2014 | Valor: 3.703,48 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 20,64 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.064,41 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 407,35 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 48,27 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 46,24 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 34,67 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 272,96 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 210,95 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 50,81 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.074,08 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 188,35 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.235,87 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/11/2014 | Valor: 64,82 | |
| Nº do documento: 150010 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 658.454,52 |