Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 52,74
Nº do documento: 2591 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 49,90
Nº do documento: web4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 49,90
Nº do documento: web3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 447,00
Nº do documento: EMATER2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 40,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850088 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.231,35
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 140,46
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.368,21
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 497,12
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.157,09
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 834,65
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.141,57
Nº do documento: inss10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 13.529,35
Nº do documento: inss11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 23.689,67
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.140,65
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 96,41
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 9.913,59
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 11.000,95
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.779,35
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.268,34
Nº do documento: ipmlf10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 112402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 112401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.464,50
Nº do documento: 0002 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2700-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 2.060,00
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 695,60
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: 850239 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 655,24
Nº do documento: 850242 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 177,89
Nº do documento: 5519 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.247,30
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.744,79
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.374,95
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 27.587,23
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.906,51
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 46.279,49
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 12.642,53
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.807,90
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.871,29
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 13.871,48
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.218,54
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.093,75
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.084,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.134,48
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7.279,12
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.252,14
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 11.847,96
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.193,65
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 25.815,50
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7.568,16
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 28.317,50
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.066,64
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.016,69
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.499,34
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 13.146,11
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.758,41
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.942,06
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 8.014,79
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.044,05
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 9.392,52
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14.438,75
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.107,21
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.166,88
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.556,27
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.175,51
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 6.880,43
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 434,34
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 112101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 000842 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: EDUARDO DA CRUZ DAVID
CPF credor / CNPJ credor: 18.625.547/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 207,00
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 372,08
Nº do documento: 2602 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 732,01
Nº do documento: 005518 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 388,80
Nº do documento: 850236 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.728,00
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.364,29
Nº do documento: 112006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 76,00
Nº do documento: 112006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: 111401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 887,38
Nº do documento: 850227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIANA MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 887,38
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850233 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.092,33
Nº do documento: 850241 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 850235 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 002601 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.046,53
Nº do documento: 850240 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.575,50
Nº do documento: 102695 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 86,30
Nº do documento: 2599 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 219,76
Nº do documento: 2600 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 139,52
Nº do documento: 2594 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: NEUZA MARIA BENTO MAIA
CPF credor / CNPJ credor: 687.259.906-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 139,52
Nº do documento: 2596 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELZA MARIA APARECIDA SEVERINO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 623.001.806-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 69,76
Nº do documento: 002596 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: SEBASTIANA DENISE DA CONSOLAÇÃO DE GOIS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 701.315.976-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 69,76
Nº do documento: 2595 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VERA LUCIA GOMES DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor: 670.626.106-82
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 2593 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: 2831422 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.388,49
Nº do documento: 112102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 69,76
Nº do documento: 002598 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA VICENTINA ISABEL EPIFANIO
CPF credor / CNPJ credor: 902.773.686-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 103421 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 738,13
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 412,00
Nº do documento: 14834 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.178.203/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 331,90
Nº do documento: 111801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 832,92
Nº do documento: 850076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 111 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: GEYSIENE AÇUCENA RIBEIRO FÉLIX
CPF credor / CNPJ credor: 141.524.556-83
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 62,00
Nº do documento: 1157582 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 188,93
Nº do documento: 111103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 8502223 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NEUZA DAS DORES GONTIJO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 585.503.306-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 49,90
Nº do documento: web1 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 000110 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: PRISCILA SILVA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 139.136.576-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 850238 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2589 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 000.479.697-76
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 980,00
Nº do documento: 2592 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 775,00
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.1012 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 828,00
Nº do documento: 850224 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 475,20
Nº do documento: 281600 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281587 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 3.633,20
Nº do documento: 281595 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281588 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.049,20
Nº do documento: 281594 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Helio Alves de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 4.564,16
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.965,55
Nº do documento: 850221 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: 74659 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MIGUEL - PDDE
CPF credor / CNPJ credor: 23.778.038/0001-95
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 212,25
Nº do documento: 25759 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 633,38
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 281593 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.200,14
Nº do documento: 850225 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 72,40
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 3.400,00
Nº do documento: 107476 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: JULIO DE MELO VILELA E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.601.980/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 5.610,00
Nº do documento: 137308 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RETIFICA PADRE LIBERIO E CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.030.367/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 373,29
Nº do documento: 441 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 624,00
Nº do documento: 8057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 60,50
Nº do documento: 8057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 800000 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 29,55
Nº do documento: 2585 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 157,50
Nº do documento: 2585 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 720,10
Nº do documento: 002584 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 297,04
Nº do documento: 850226 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 388,41
Nº do documento: 900311 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 2.641,94
Nº do documento: 112003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FRONTEIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.522.396/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 435,00
Nº do documento: 74888 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 271 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 271 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 271 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 271 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Gas Paraense Eireli.
CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2.352,23
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LAURO VIERA BARBOSA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 094.036.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 800000 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 247,20
Nº do documento: 8057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281592 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 2.405,60
Nº do documento: 281599 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 110401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281589 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.099,31
Nº do documento: 281598 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 607,67
Nº do documento: 112602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 118,50
Nº do documento: 32547 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: 8057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 644,90
Nº do documento: 8057 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281590 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 758,35
Nº do documento: 281597 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 281591 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 656,98
Nº do documento: 281596 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 1.733,56
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/11/2014 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 850228 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS
CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 284,50
Nº do documento: 1181394 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.706,23
Nº do documento: 118139 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 663,45
Nº do documento: 25851 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 161,87
Nº do documento: 257559 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 453,60
Nº do documento: 2588 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 111204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: UNILAB COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.376/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 176,75
Nº do documento: 50210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 982,00
Nº do documento: 231215 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CIRURGICA DINIZ COM. ART. LABORATORIOS E HOSPITAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.738.015/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 50,79
Nº do documento: 111202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 166,69
Nº do documento: 111203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 4,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 557,04
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.787,41
Nº do documento: pasep1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.438,02
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 18,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 86,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 6,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 420,01
Nº do documento: 25759 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 5.745,00
Nº do documento: 103124 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RETIFICA MARTINHO CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 105,27
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 365,15
Nº do documento: 125821 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 691,68
Nº do documento: 125821 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 575,00
Nº do documento: 74888 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 891,94
Nº do documento: 2591 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 891,94
Nº do documento: 2590 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 356,10
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 9,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 51,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 722-4
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: tar3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 780,00
Nº do documento: 850075 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 511,20
Nº do documento: 250090 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: Trana Papelaria e Suprimentos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 628,92
Nº do documento: 519227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 006705 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.558,37
Nº do documento: inss60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: inss53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 208,90
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 57,60
Nº do documento: 850222 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 196,85
Nº do documento: 519227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.311,83
Nº do documento: 111001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 6.622,47
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 16,52
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 5.041,96
Nº do documento: 105464 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 7.902,68
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 78,71
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 514,16
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 9.226,89
Nº do documento: 107835 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 436,54
Nº do documento: 112005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 242,67
Nº do documento: 10552 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 99988 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 99988 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 49,90
Nº do documento: web2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: tar5 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: ext Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: tar10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 39,00
Nº do documento: tar20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 266 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: tar04 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: tar12 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: tar19 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: tar26 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 447,29
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 20,79
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.274,77
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 14.374,66
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 519227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 31,74
Nº do documento: 111302 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 74,90
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 71,97
Nº do documento: 112603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 76,32
Nº do documento: 111102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 148,39
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 4,88
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 78,69
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 154,50
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 236914 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 69,89
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 31,19
Nº do documento: 112003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 15,58
Nº do documento: 237415 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 269,75
Nº do documento: 112002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 30,67
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 159,07
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 332,81
Nº do documento: 112001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.703,48
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 20,64
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.064,41
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 407,35
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 48,27
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 46,24
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 34,67
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 272,96
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 210,95
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 50,81
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.074,08
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 188,35
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.235,87
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 64,82
Nº do documento: 150010 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 658.454,52