Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/11/2014 | Valor: 7.970,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 310,52 |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CANTINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 77,77 |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 192,00 |
| Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINA DE ARTESANATO NA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 52,74 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA NO PAGAMENTO DA PARCELA 01/04 SEGURO DO VEICULO PLACA HLF3631 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 49,90 |
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A PAGINA DESTA PREFEITURA NA INTENET. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 49,90 |
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A PAGINA DESTA PREFEITURA NA INTENET. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 447,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/11/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de 1 imovel comercial urbano, para o funcionamento do telecentro Comunitario, instituido pela Lei Municipal n 648/2009, e a Biblioteca Municipal, no Municipio de Lenadro ferreira/MG NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 40,39 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540766-4 BANCO DO BRADESCO SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/11/2014 | Valor: 616,30 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES AUTONOMOS FRETE NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.166,98 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 522,57 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 FNAS - 129 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.351,15 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 PSF - 148 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.237,62 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 345,37 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 663,81 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 16.342,34 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 24.619,84 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 96,41 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES LICENCIADOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.190,07 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 001/2012, DE DEBITOS JUNTO A IPMLF, PARCELA 24/60. - OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 10.312,61 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 11.094,94 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.068,78 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO / 2014 FUNDEB 60 % | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.509,07 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/11/2014 | Valor: 1.875,00 |
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesponto em calçados variados, e outros acessórios, incluindo colagem e aparação, para ministrar uma Oficina de Pesponto, no CRAS, atendendo ao Departamento de Saúde Saneamento e Ação Socia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 730,16 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 550,00 |
| Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DO SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 720,00 |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.448,00 |
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: MARCIA SAMANTA DIAS FERREIRA BRAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.257.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: BARBARA CONCEIÇÃO SOUZA TAVARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.502.716-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 950,00 |
| Credor: AUTO SOCORRO MIRANDA E TRANSPORTADORA EIRELI-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.863.494/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DEFEITO MECANICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.290,25 |
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA SETOR DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 770,50 |
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 285,35 |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE BADIA SALIM GEORGE YUSSEF SEPULTADA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 12,51 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RESIDENCIA LOCADA PARA ESTAGIARIOS DO CONVENIO FELUMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 623,00 |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 267,84 |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 955,00 |
| Credor: ELO PARAFUSOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 70.996.616/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDIMENTO O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.247,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.744,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.374,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 29.119,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.850,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 4.420,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 41.648,29 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 12.599,89 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 10.807,90 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.184,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 13.804,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.587,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.087,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.084,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.243,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 7.279,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.850,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 11.280,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 13.981,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 7.448,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.661,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 25.988,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 7.855,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 29.994,77 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.482,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.054,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 11.492,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.850,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.247,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.301,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.185,94 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 8.014,79 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.044,05 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.850,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 17.111,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.107,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.166,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 10.556,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 5.175,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 6.011,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.861,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 29.000,00 |
| Credor: WOLKSWAGEN DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.104.422/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1070 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículo p/ Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Veiculo, zero km, ano/modelo no minimo 2014, bi-combustivel, 5 pçortas motorização minima 1.0, freio ABS, Airbag, cor branca, capacidade para 5 passageiros | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: AUTO ELETRICA E PEÇAS SILVA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.653.798/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GUINCHO BUSCANDO VEICULO NA CIDADE PITANGUI ATE ESTE MUNICIPIO, VEICULO RENAUT KANGOO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 110,00 |
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO EM DIARIOS OFICIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 1.108,00 |
| Credor: PNEUSOLA PNEUS PEÇAS S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.668/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUTNOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUTNOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 259,74 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 110,37 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA O DEPTO. PESSOAL DESTA PREFEITURA MMUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 229,89 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 475,48 |
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 23.689,67 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , REF. AO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 4.140,65 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 001/2012, DE DEBITOS JUNTO A IPMLF, PARCELA 23/60. - OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 96,41 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES LICENCIADOS NO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 9.913,59 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 11.000,95 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.779,35 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO / 2014 FUNDEB 60 % | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.268,34 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O IPMLF, REF. A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 700,00 |
| Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS. RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.464,50 |
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO No 794/2011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 87,20 |
| Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VAIGEM PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DE CHICUNGUNYA E DENGUE., CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 28,91 |
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM FAZENDO CURSO DE TREINAMENTO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/11/2014 | Valor: 114,00 |
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO BOTIJOAO COM 13 KG PARA A CANTINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO BOTIJOAO COM 13 KG PARA A CANTINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 40,00 |
| Credor: Gas Paraense Eireli. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.697.138/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO BOTIJOAO COM 13 KG PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: RADIO COMUNICAÇÃO PITANGUI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.835.621/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 2.590,00 |
| Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALISTA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE NASICA DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE DR. JOAO BOSCO DE MENDONCA- 02 (DUAS) VISITAS MENSAIS, COM ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 60 (SES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 2.060,00 |
| Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETO MULTIMIDEA E CABO HDMI DE 5 METROS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 695,60 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A CANTINA DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A CANTINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 9,00 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A CANTINA DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 312,00 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA CANTINA DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 996,00 |
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 216,00 |
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE., DURANTE PLANTÕES MÉDICOS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 290,49 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPIADORA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 355,57 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPIADORA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 436,24 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPIADORA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 48,50 |
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 313,00 |
| Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANTUENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM9608 DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 8.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.364,29 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE , UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 76,00 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 180,00 |
| Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: MINAS SAT RASTREAMENTO VEICULAR LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.625.314/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 177,89 |
| Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO JYAN PABLO ALVES GONTIJO. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 308,03 |
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 89,90 |
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTAS MEDICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS O INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS PELA INTERNAÇÃO DO MENOR FLAYON EDUARDO SOARES , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 435,65 |
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 309,20 |
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/11/2014 | Valor: 800,00 |
| Credor: EDUARDO DA CRUZ DAVID | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.625.547/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX GRAVADA E LONA DIGITAL PARA ABERTURA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 490,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 249,23 |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 591,10 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MOINHOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 08/11/2014 | Valor: 2,94 |
| Credor: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR SETORES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 207,00 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEIUCLOS DO DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 732,01 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: MARLI AMÉRICA DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.005.986-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.728,00 |
| Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTESANATO EM OFICINAS DO CRAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2089 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.364,29 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2088 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 76,00 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA OXE3102 DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2087 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 13/11/2014 | Valor: 63,64 |
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE MOINHOS NESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 32,00 |
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VAIGEM A BOM DESPACHO NO SESC LEVANDO ATLETAS PARA A COPA SESC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2076 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/11/2014 | Valor: 1.575,50 |
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 86,30 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTOS PARA O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/11/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR; | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 104,00 |
| Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM TAXI PARA CURSO DE INFORMATICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.388,49 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTO BASICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPETENCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2059 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 8.453,60 |
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Médicos, Clinico Geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, do Centro de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça, atendendo ao Departamento de Saúde Saneamento e Ação Social do Município de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 738,13 |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de generos alimenticios, utensilios de cozinha e material permanete de cozinha, para Merenda Escolar, em geral objetivando atender às escolas Municipais atraves do departamento Municipal de Educação, Cultura, esporte Laser e Turismo, e ainda pa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 412,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.178.203/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGENS DE SUPERVIÇÃO E REPASSE MENSAL POR 02 ESTAGIARIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA. RELATORIO EM ENEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: GEYSIENE AÇUCENA RIBEIRO FÉLIX | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.524.556-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 62,00 |
| Credor: Costa Camargo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 188,93 |
| Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: NEUZA DAS DORES GONTIJO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.503.306-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA EXECUÇÃO DO CONVENIO FELUMA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/11/2014 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS O INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL VIAGEM PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE INTERGESTORES REGIONAIS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE EM DIVINOPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 18,78 |
| Credor: SAULO FLAVIO LACERDA GONTIJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.778.546-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL VERSÃO WEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 980,00 |
| Credor: PROCESSAMENTO SÃO JOSÉ LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.548.372/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 1.965,55 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MIGUEL - PDDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.778.038/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALOR PARA O CAIXA ESCOLAR JOAQUIM MIGUEL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/11/2014 | Valor: 212,25 |
| Credor: Sady Temponi Godinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/11/2014 | Valor: 633,38 |
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de imovel comercial urbano para o funcionamento/implantação do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, no municipio de Leandro Ferreira/MGNOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2014 | Valor: 156,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771313 REF. AO MES DE; NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.162,78 |
| Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.257.006-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O MEDICO RESIDENTE EM ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3.149,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2014 | Valor: 116,26 |
| Credor: GREIDSON HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.838.736-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2014 | Valor: 755,80 |
| Credor: José Arnaldo da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 485.464.026-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2014 | Valor: 232,54 |
| Credor: LIBANIO MARIS RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.033.276-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇSO DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDADS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2014 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: LUIZ EDUARDO DAS CHAGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.600.906-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cia Mauro Silva Rodeios e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.150.815/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para festa de nossa senhora do Rosário, nos dias 13,14,15 e 16 de novembro contando de toda infraestrutura completa, entre elas: contratações artística, sonorização e iluminação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2014 | Valor: 930,22 |
| Credor: ALOISIO EUSTAQUIO MAGALHAES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.479.206-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÃO MEDICOS REALIZADO DURANTE FESTIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.210,00 |
| Credor: Carlos Alberto Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 813.163.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.655,24 |
| Credor: Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2014 | Valor: 1.378,55 |
| Credor: MARIA APARECIDA VITOR DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.695.816-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPO DE CONGADO MOÇAMBIQUE PARA EVENTO NA CIDADE DE IBIA MG | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2014 | Valor: 8.980,43 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2014 | Valor: 434,34 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE GENTIO, ,MOINHOS E CAPELINHA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2014 | Valor: 54,63 |
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.088.936-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 758,00 |
| Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA HMG4581 DE DOBLO PLACA HMH6963 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARCELA 01/02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O VEIUCLO PLACA HMN9608 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/11/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, AMORTECEDORES E DESCARGA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF3631, HMH6963 E FBM4281 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2014 | Valor: 372,08 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.195.166-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM ROÇADEIRA DE PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2014 | Valor: 454,63 |
| Credor: LEDA PINTO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2014 | Valor: 563,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 1.360,80 |
| Credor: MIRIO RODRIGUES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.663.236-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 3.790,80 |
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos da residentes de zona rural, nas localidades/povoados: Leandro ferreira, Deus me Livre, Capoeira Grande, Brejo, Fazenda Bahia, Vaozinho, Sossego, Barre | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 2.786,40 |
| Credor: JULIO PINTO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviço para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos da residentes de zona rural, nas localidades/povoados: Leandro ferreira, Deus me Livre, Capoeira Grande, Brejo, Fazenda Bahia, Vaozinho, Sossego, Barre | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Helio Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 388,80 |
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2086 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 887,38 |
| Credor: JULIANA MARIA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 887,38 |
| Credor: Vilma Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.092,33 |
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRESTADOS JUNTO AO DEPTO. DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE NOVA SERRANA CONFORME CONVENIO. MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE NOVA SERRANA CONFORME CONVENIO. MES DE SETEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.740,00 |
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 201,07 |
| Credor: EDSON ANTONIO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENEM . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO DEPTO. DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.046,53 |
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 219,76 |
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 139,52 |
| Credor: NEUZA MARIA BENTO MAIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.259.906-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 139,52 |
| Credor: ELZA MARIA APARECIDA SEVERINO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.001.806-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 69,76 |
| Credor: SEBASTIANA DENISE DA CONSOLAÇÃO DE GOIS OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.315.976-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 69,76 |
| Credor: VERA LUCIA GOMES DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.626.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 69,76 |
| Credor: PEDRO EDILBERTO DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 673.265.956-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2014 | Valor: 69,76 |
| Credor: MARIA VICENTINA ISABEL EPIFANIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.773.686-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2014 | Valor: 832,92 |
| Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO MES DE OUTUBRO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2014 | Valor: 436,54 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2014 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA ONIBUS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2014 | Valor: 10.517,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MES DE Novembro/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cia Mauro Silva Rodeios e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.150.815/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para festa de nossa senhora do Rosário, nos dias 13,14,15 e 16 de novembro contando de toda infraestrutura completa, entre elas: contratações artística, sonorização e iluminação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2014 | Valor: 585,00 |
| Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACA HMG4581 DE DOBLO PLACA HMH6963 UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PARCELA 02/02 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/11/2014 | Valor: 680,00 |
| Credor: CRISTINA ANTONIA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.889.579/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, AMORTECEDORES E DESCARGA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS HLF3631, HMH6963 E FBM4281 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2014 | Valor: 515,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO PREDIO SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, TEL. 32771434. REF. AO MES DE; NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/11/2014 | Valor: 484,94 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; AGOSTO/ 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2014 | Valor: 1.494,80 |
| Credor: Helio Alves de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.083.186-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.850,20 |
| Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO DEPTO. DE OBRAS NO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cia Mauro Silva Rodeios e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.150.815/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para festa de nossa senhora do Rosário, nos dias 13,14,15 e 16 de novembro contando de toda infraestrutura completa, entre elas: contratações artística, sonorização e iluminação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2014 | Valor: 83,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NO APARELHO DE PABX DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 32771331 - 1332- 1333 - REF. AO MES DE; NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Cia Mauro Silva Rodeios e Eventos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.150.815/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para festa de nossa senhora do Rosário, nos dias 13,14,15 e 16 de novembro contando de toda infraestrutura completa, entre elas: contratações artística, sonorização e iluminação | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/11/2014 | Valor: 78,71 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/11/2014 | Valor: 242,67 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS UTILIZADOS PELO SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2014 | Valor: 514,16 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/11/2014 | Valor: 7.902,68 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/11/2014 | Valor: 9.226,89 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/11/2014 | Valor: 14.374,66 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/11/2014 | Valor: 167,54 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE : OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/11/2014 | Valor: 21,23 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SEDE DO CRAS . REF. AO MES NOVEMBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/11/2014 | Valor: 1.274,77 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2014 | Valor: 2.380,00 |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. CONFORME CONVENIO E TAC. REF. AO MES DE : NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 13/11/2014 | Valor: 106,69 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE : | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2014 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.942.686/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2069 | Natureza: 3.3.90.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CASA DE REPOUSO PADRE LIBERIO, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 737/2013 - EM 1 2 PARCELAS IGUAIS - NOVEMBRO /2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/11/2014 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEANDRO FERREIRA - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.364.111/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE - LEANDRO FERREIRA, EXCLUSIVAMENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL 736/2013 - EM 12 PARCELAS IGUAIS - REF. MES DE NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 20,64 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE EVENTOS , REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 1.064,41 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE SAUDE , REF. AO MES OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 407,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS ARTESIANOS DOS POVOADOS DE GENTIO, ,MOINHOS E CAPELINHA. REF. AO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 48,27 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE - REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 46,24 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 34,67 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO / 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 272,96 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA REPETIDORA DE TV , REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 92,00 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. REF. AO MES DE ; OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 210,95 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 50,81 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO MUNICIPAL LAUDELINO F. LACERDA. REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 1.074,08 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MES: OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 188,35 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 1.235,87 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES MES DE : OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2014 | Valor: 64,82 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL NOS POVOADOS DE MOINHOS E GENTIO. REF. AO MES DE: OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 10/11/2014 | Valor: 2.558,37 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. 7026-2 FPM PARCELA 60 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOSSIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. REF. AO MES DE : NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 13/11/2014 | Valor: 32,29 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO., REF. AO MES DE: NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.734,75 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE. 7026-2 FPM PARCELA 53 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 13/11/2014 | Valor: 31,66 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA E TELECENTRO., REF. AO MES DE: NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 14 | Data: 13/11/2014 | Valor: 6.622,47 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 13/11/2014 | Valor: 16,52 |
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: contratação de fornecimento de 120.000 mil litros de óleo diesel s10, 60.000 mil litros de gasolina comum, 3.000 mil litros de alcool hidrata, para atender aos Departamento de: Saude Saneamento e Ação Social; Transportes Rodoviários; Educação Cultura E | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/11/2014 | Valor: 69,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTES AS PARTES. 32771391 REF. AO MES DE; NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/11/2014 | Valor: 15,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS E OFICINA. REF. AO MES. NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 12/11/2014 | Valor: 217,48 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VALOR REPASSADO A NENOR PARA O PASEP ,. NOS MES DE DEZEMBRO DE 2013 E MARÇO DE 2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 13/11/2014 | Valor: 33,61 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS E OFICINA. REF. AO MES. NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 26/11/2014 | Valor: 3.318,58 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/11/2014 | Valor: 332,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE : OUTUBRO / 2014 - 32771279 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 26/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 10404-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7560-4 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 10/11/2014 | Valor: 448,00 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 28/11/2014 | Valor: 447,29 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EMATER MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/11/2014 | Valor: 148,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO NUMEROS: 32771219 REF. AO MES DE; OUTUBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/11/2014 | Valor: 14,33 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 670-5 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/11/2014 | Valor: 83,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO NUMEROS: 32771363 REF. AO MES DE; NOVEMBRO/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 20/11/2014 | Valor: 4,22 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 38 | Data: 03/11/2014 | Valor: 9,27 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 702-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2,47 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 39 | Data: 06/11/2014 | Valor: 51,58 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 702-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 20/11/2014 | Valor: 557,04 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 40 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 722-4 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/11/2014 | Valor: 3.787,41 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 41 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 826-3 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 28/11/2014 | Valor: 1.438,02 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 42 | Data: 04/11/2014 | Valor: 30,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 2411-2 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 10/11/2014 | Valor: 18,51 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 43 | Data: 04/11/2014 | Valor: 30,30 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 2413-8 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 20/11/2014 | Valor: 0,42 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/11/2014 | Valor: 4,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 561-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 45 | Data: 28/11/2014 | Valor: 3,65 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 21/11/2014 | Valor: 86,48 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/11/2014 | Valor: 6,69 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA BANCO ITAU, CONTA : 00702-6 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 06/11/2014 | Valor: 6,96 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7691-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/11/2014 | Valor: 6,56 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 283142-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 157 | Data: 05/11/2014 | Valor: 60,00 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 158 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1,28 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA130-1 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 260 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 261 | Data: 10/11/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 262 | Data: 12/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 263 | Data: 20/11/2014 | Valor: 39,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 264 | Data: 28/11/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 265 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 266 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 267 | Data: 04/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 268 | Data: 21/11/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 269 | Data: 04/11/2014 | Valor: 2,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7691-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 270 | Data: 04/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 271 | Data: 11/11/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 272 | Data: 12/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 273 | Data: 19/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 274 | Data: 26/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 275 | Data: 28/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 276 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 277 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20599-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 278 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 279 | Data: 13/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 280 | Data: 13/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 281 | Data: 27/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 282 | Data: 27/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20600-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 283 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20996-1 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 284 | Data: 11/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20996-1 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 285 | Data: 18/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20996-1 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 286 | Data: 20/11/2014 | Valor: 0,42 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 287 | Data: 10/11/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 22597-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Total das liquidações: | 774.147,89 | |||