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Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/10/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 3295 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: VALERIA MARIA TEIXEIRA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 531.169.336-34
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 60,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 134,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 411,09
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.984,21
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.647,85
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 512,39
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.861,02
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 448,98
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.187,69
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 13.603,25
Nº do documento: INSS9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 23.068,53
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 96,41
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.086,68
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 10.514,70
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.670,60
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 9.977,57
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.116,09
Nº do documento: IPMLF9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 3.010,00
Nº do documento: 103001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LINFA GERAIS ESPECIALIZADADES MÉDICAS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.619.740/0001-12
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.162,78
Nº do documento: 1241 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 032.257.006-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.247,30
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.744,79
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.374,95
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2082 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 25.310,43
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 43.070,98
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 10.982,92
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12.860,82
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.153,47
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 15.138,87
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.542,48
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.027,03
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.084,00
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.200,04
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.420,99
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 7.191,38
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 10.834,93
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12.091,97
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.858,27
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.800,27
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 25.692,45
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.332,12
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 26.240,10
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.927,80
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2045 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 4.316,83
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 10.820,34
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.247,51
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.942,06
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.934,54
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 8.014,79
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.044,05
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 11.815,19
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.850,20
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 16.755,92
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.107,21
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.166,88
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 10.556,27
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 5.175,51
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.185,94
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.861,33
Nº do documento: FOLHA9 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 209,29
Nº do documento: 2586 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: FLAVIO DE PAULA FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 032.257.006-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 432,91
Nº do documento: 00005 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 558-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 62,49
Nº do documento: 103005 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 255,57
Nº do documento: 103004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 113,60
Nº do documento: 6229 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 19,19
Nº do documento: 2576 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 002573 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: 002581 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIA VIEIRA PONTES VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 445.468.156-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: 002581 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JULIANO DA SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.600.026-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: 002580 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EULER ALMEIDA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 051.213.246-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 837 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: AUTO PEÇAS SOARES E SOARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.102.808/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/10/2014 Valor: 971,00
Nº do documento: 00835 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: WESLEY VASCONCELOS DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 066.102.796-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 221,20
Nº do documento: 000839 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 132,14
Nº do documento: 000840 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 289,52
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.450,00
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TECHFACIL INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.881.926/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1017 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 000833 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 106,03
Nº do documento: 002577 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 00109 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: ESTEFÂNIA LIBERIA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 066.204.926-81
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 21,06
Nº do documento: 002584 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 832 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 406,96
Nº do documento: 832 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 302082 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 1.107,50
Nº do documento: 00831 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 266,00
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 181753 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Valter Auto Eletrica e Comercio de Peças
CPF credor / CNPJ credor: 07.175.481/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.540,96
Nº do documento: 0001 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2693-5
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 000830 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 002583 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 177,89
Nº do documento: 002572 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 426,86
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 522,00
Nº do documento: 70010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: CENTRO DE REABILITAÇÃO NEW LIFE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.830.042/0001-90
Funcional Programática: 02.06.05.08.243.4022.2054 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 002576 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 000165 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: 440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 296 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: JULIANA MARIA DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.446-67
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 00298 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 00298 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 00297 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 475,57
Nº do documento: 85071 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: LEDA PINTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 988.926.656-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 850087 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 562,50
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 002571 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 107 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 100104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: LUANA APARECIDA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.692.636-12
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 829 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: APIO CLAUDIO DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 506.661.346-34
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: 101601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 345,10
Nº do documento: 000439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 1394 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 32.001,80
Nº do documento: 5996 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624017-0
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 37.144,44
Nº do documento: 58883 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624017-0
Credor: Rosque Costruções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.129.916/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Academia da Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 750,89
Nº do documento: 281586 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.576,12
Nº do documento: 313971 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MM TURISMO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.246.989/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 633,38
Nº do documento: 100103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 214,70
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 53,00
Nº do documento: 002577 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: SILVANIA MARIA TEOFILO DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 18.289.468/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 71,00
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 61,34
Nº do documento: 002570 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 34,00
Nº do documento: 002579 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 351,00
Nº do documento: 100701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 120,08
Nº do documento: 23876 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 523,24
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 59,00
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 124400 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 53583 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: 124460 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: LUZIA CÉLIA NUNES CANÇADO
CPF credor / CNPJ credor: 17.908.014/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 000834 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 74918 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 120,08
Nº do documento: 23876 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 2.512,87
Nº do documento: 002574 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: OI MOVEL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 303,83
Nº do documento: 106 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 105,30
Nº do documento: 002575 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 002576 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 404,65
Nº do documento: 002578 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA APARECIDA BENFICA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 390.180.676-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 178,72
Nº do documento: 00840 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.040,65
Nº do documento: 101403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 58,30
Nº do documento: 1321 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.287,13
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 12,01
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 4,18
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.531,09
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 658,25
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.179,32
Nº do documento: PASEP3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 130,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 8,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 0,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 89,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 7,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 89,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.152,56
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 00164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 298,51
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 129,56
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 144444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.011,70
Nº do documento: 384666 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Rafael Beccri de Sena - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 74,40
Nº do documento: 4666 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Rafael Beccri de Sena - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 3.233,54
Nº do documento: 105608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RETIFICA MARTINHO CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 2.511,46
Nº do documento: 105608 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RETIFICA MARTINHO CAMPOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.833.939/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 119,04
Nº do documento: 51737 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 673,06
Nº do documento: 002577 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 148,80
Nº do documento: 517372 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 105 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: SORAIA TAVARES DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 078.337.966-89
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: 000108 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: GERALDA RODRIGUES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 988.098.816-72
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2056 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 590,60
Nº do documento: 517372 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Sady Temponi Godinho
CPF credor / CNPJ credor: 08.817.804/0002-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 460,00
Nº do documento: 000164 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 178,50
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 2.208,00
Nº do documento: 100601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2052 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: 850085 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: JAIR GOMES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 23.568.629/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 92,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 29,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 5,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 47,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 722-4
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 4,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 13,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 30,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 9,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 314,74
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: 000838 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: MARIA TEREZINHA DE LACERDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.556-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 3.734,75
Nº do documento: INSS53 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.536,66
Nº do documento: INSS60 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 16,52
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2.093,47
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2078 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 1.339,21
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 162,59
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 419,89
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 446,41
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 179,77
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 9.756,96
Nº do documento: 123628 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 250,48
Nº do documento: 2647 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 199,47
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 182,43
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2025 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 3,84
Nº do documento: TAR13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 0,01
Nº do documento: TAR14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 4,26
Nº do documento: TAR23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 624017-0
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 233 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 4,20
Nº do documento: EXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR13 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 243 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 244 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 245 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2,10
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 246 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 15,60
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
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Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR21 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
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Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 250 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 252 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: TAR06 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 253 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 448,00
Nº do documento: EMATER1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 894,29
Nº do documento: EMATER3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2013 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Emater e Sindicato Rural Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 234,42
Nº do documento: 101301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 318,07
Nº do documento: 101501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.306,05
Nº do documento: 101402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 14.566,85
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 809,00
Nº do documento: 100102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22597-5
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2060 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 160,64
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2,22
Nº do documento: 9303 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 167,52
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 72,03
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 405,05
Nº do documento: 101001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 159,33
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 336,69
Nº do documento: 77864 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 484,94
Nº do documento: 78032 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 103,03
Nº do documento: 5882 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 28,36
Nº do documento: 8697 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 15,57
Nº do documento: 4335 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 363,74
Nº do documento: 102003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 160,17
Nº do documento: 102002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 149,91
Nº do documento: 9303 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 162,89
Nº do documento: 101502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 100702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 31,66
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 20,36
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 20,66
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 794,37
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 814,61
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 708,00
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 713,86
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 88,50
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 56,97
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 34,49
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 37,13
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 1.360,38
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 6.902,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 8.155,36
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 251,03
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 423,37
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 122,62
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 188,02
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 173,50
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 50,87
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 580,91
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 545,93
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 161,46
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 162,09
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 865,42
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 897,69
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2020 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 82,26
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 62,36
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 656.692,44