Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/01/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 11701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/01/2014 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2362 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2077 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.250,00 |