Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.964,53 | |
Nº do documento: 7673 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 22162-7 | ||
Credor: MARCIO LUIZ VIANA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.361.883/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 444,07 | |
Nº do documento: 93001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.234,47 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.364,36 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.183,15 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 25.946,29 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.951,27 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 33.995,19 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 15.795,99 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 8.292,02 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.480,14 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.053,82 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.000,38 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.760,21 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.053,87 | |
Nº do documento: FOLHA8 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 6.226,36 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 10.659,69 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 16.001,74 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 16.316,73 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 454,69 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 22.744,98 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.045,83 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.028,50 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.364,47 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 11.290,75 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.970,00 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 7.766,89 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 909,37 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.364,47 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 8.292,56 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.811,06 | |
Nº do documento: FOLHA08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 13.553,15 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.774,46 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.286,89 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 9.658,30 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.846,89 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 2.047,14 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: folha08 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.480,74 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 174,41 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: 92502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: 92503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 49,90 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 738,00 | |
Nº do documento: 5288 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Telediu Ltda Epp | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.391.108/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 19,98 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2,41 | |
Nº do documento: 92403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 650,89 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.657,40 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.885,50 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 9.331,59 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 10.766,40 | |
Nº do documento: 102790 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 7.147,27 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.508,27 | |
Nº do documento: 3474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 254,32 | |
Nº do documento: 102790 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: CLEBER ALVES DE CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.696.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.271,63 | |
Nº do documento: 900041 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 1275 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.453,60 | |
Nº do documento: 12751 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 2.362,96 | |
Nº do documento: 19054 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 699,94 | |
Nº do documento: 19054 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 166,35 | |
Nº do documento: 281428 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 90,20 | |
Nº do documento: 281428 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 816,10 | |
Nº do documento: 281428 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 5418 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 5418 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.960,00 | |
Nº do documento: 300004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Cortes Serviços Medicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.714.839/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: 281431 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.650,00 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Estação Musical Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.783.957/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1059 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 3.147,39 | |
Nº do documento: 1043 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: MARCIO JOSE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.129,30 | |
Nº do documento: 34162 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1042 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.412,78 | |
Nº do documento: 1045 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: JESSICA LAIS RODRIGUES SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.112.966-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.412,78 | |
Nº do documento: 1044 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: 126014 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 442,24 | |
Nº do documento: 90901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 2.094,75 | |
Nº do documento: 51922 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 91901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Paulo de Assis Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 2.050,00 | |
Nº do documento: 227 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: GRANDLUB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.395,33 | |
Nº do documento: 1668 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Alex Jose Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 515,51 | |
Nº do documento: 2239 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.184,27 | |
Nº do documento: 1064 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1063 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: AYALA APARECIDA SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1065 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 697,66 | |
Nº do documento: 1062 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: MIRISMAR FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.766.476-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 90501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.576,74 | |
Nº do documento: 1066 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1100 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Carlos Deodato Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1099 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Vilma Maria de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1098 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Talita Aparecida Lidovino Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.298.286-76 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1097 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1096 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1095 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1094 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Maria Adão da Rocha Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1040 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.525,04 | |
Nº do documento: 1081 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Geraldo Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 999,97 | |
Nº do documento: 1082 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 972,81 | |
Nº do documento: 1083 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.395,33 | |
Nº do documento: 1084 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1089 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 861,11 | |
Nº do documento: 1041 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 972,81 | |
Nº do documento: 1085 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Jorge Davi Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.318,68 | |
Nº do documento: 1086 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Eliandro Madureira Moraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 972,81 | |
Nº do documento: 1087 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.182,54 | |
Nº do documento: 1088 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 1091 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: LEILE MARIA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.860,45 | |
Nº do documento: 1092 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.412,78 | |
Nº do documento: 1093 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.035,00 | |
Nº do documento: 2232 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.207/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 760,00 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 51,52 | |
Nº do documento: 91001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 969,90 | |
Nº do documento: 1049 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: MPBL - MARMORARUA E PRÉ-MOLDADOS BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.429.316/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 409,32 | |
Nº do documento: 11894 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 329,13 | |
Nº do documento: 103410 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 21288 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 316,90 | |
Nº do documento: 91102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 91103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 91003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TCI COMUNICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.890/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 281433 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: So FIAT Comercio de Peças e Acessorios BD Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.115.457/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.736,70 | |
Nº do documento: 20622 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 319,20 | |
Nº do documento: 1033 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: 1035 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 91,60 | |
Nº do documento: 1034 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.285,90 | |
Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.823,69 | |
Nº do documento: TAR10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 1031 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 205990 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 96,40 | |
Nº do documento: 1030 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 1029 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 166,39 | |
Nº do documento: 1028 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 697,66 | |
Nº do documento: 281432 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 1036 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: Lavanderia Bica D'agua | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.887.120/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 21288 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 508,00 | |
Nº do documento: 3237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 87,38 | |
Nº do documento: 3237 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 61,60 | |
Nº do documento: 1037 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 579,20 | |
Nº do documento: 32611 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 281435 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 172,44 | |
Nº do documento: 32379 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: 32379 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 52,32 | |
Nº do documento: 1038 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 195,38 | |
Nº do documento: 1029 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 19,99 | |
Nº do documento: 91204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 10.795,68 | |
Nº do documento: 91004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 111,55 | |
Nº do documento: 519227 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 19.491,09 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 528,73 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 3.289,18 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 8.346,46 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.436,33 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.762,99 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 10.188,04 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 394,78 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 165,10 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 721,00 | |
Nº do documento: 40762 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 955,16 | |
Nº do documento: 281429 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 623,00 | |
Nº do documento: 57614 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: 3464 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 254,25 | |
Nº do documento: 1039 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 177,47 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 185,15 | |
Nº do documento: 3472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 80,05 | |
Nº do documento: 3472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.163,00 | |
Nº do documento: 21387 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 40,92 | |
Nº do documento: 50211 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 27,28 | |
Nº do documento: 50212 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: 281436 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 596,30 | |
Nº do documento: 281436 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 91803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 335,61 | |
Nº do documento: 3472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.280,00 | |
Nº do documento: 2240 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.170,87 | |
Nº do documento: 103410 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 107255 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 617,50 | |
Nº do documento: 4310 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: 6374 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 518,00 | |
Nº do documento: 3862 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 95,00 | |
Nº do documento: 4590 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 19.403,68 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 528,73 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 3.280,63 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.748,53 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 9.558,46 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 345,42 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.957,29 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 8.412,07 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 165,10 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 180,52 | |
Nº do documento: 25133 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: 51922 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.437,58 | |
Nº do documento: 2513 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 528,73 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 18.566,17 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.266,87 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 9.390,23 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.647,37 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 165,10 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 353,78 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.368,96 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 8.237,81 | |
Nº do documento: 91002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,98 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,77 | |
Nº do documento: TAR20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,66 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3,15 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3,68 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 11,83 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 2,03 | |
Nº do documento: PASEP09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6,64 | |
Nº do documento: pasep9 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 821,25 | |
Nº do documento: 281430 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 808,75 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 543,75 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 40,92 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 304,32 | |
Nº do documento: 24384 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 128,48 | |
Nº do documento: 92413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 830,08 | |
Nº do documento: 16305 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 34,10 | |
Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 27,28 | |
Nº do documento: 50214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 13,64 | |
Nº do documento: 50213 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: 348937 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 29,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: 91801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 526,67 | |
Nº do documento: 458 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.673,33 | |
Nº do documento: 458 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.020,52 | |
Nº do documento: 91804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 91701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1,80 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 722-4 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 25,20 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: TAR03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 43,90 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 47,75 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1,16 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR2509 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR3009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 0,86 | |
Nº do documento: TAR2509 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 4,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 29,60 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: tar3009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: tar09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR0409 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR1009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR1709 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: TAR1809 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR1909 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar2309 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR3009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: TAR0509 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: APAM | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 92301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 1.927,32 | |
Nº do documento: 91805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 2.929,76 | |
Nº do documento: 92403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 023179-7 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 43,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 1.104,11 | |
Nº do documento: 92501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 30,44 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 123,17 | |
Nº do documento: 91604 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 25,46 | |
Nº do documento: 91203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 13,13 | |
Nº do documento: 91202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 744,85 | |
Nº do documento: 91102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 15.134,71 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 266,55 | |
Nº do documento: 92407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7.531,28 | |
Nº do documento: 15009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 905,96 | |
Nº do documento: 15009 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 147,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 117,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 36,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 607,30 | |
Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 62,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 70,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 207,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 202,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 487,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 83,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 795,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 17,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 73,65 | |
Nº do documento: 92412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 164,43 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 218,23 | |
Nº do documento: 92410 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 69,55 | |
Nº do documento: 92411 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 95,68 | |
Nº do documento: 92408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 466,97 | |
Nº do documento: 92409 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 449,55 | |
Nº do documento: 92406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.413,16 | |
Nº do documento: 91101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 1.322,73 | |
Nº do documento: 92405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 156,22 | |
Nº do documento: 92401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 129,20 | |
Nº do documento: 92403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20996-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 154,48 | |
Nº do documento: 91602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 152,04 | |
Nº do documento: 92404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 97,25 | |
Nº do documento: 91603 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 101,15 | |
Nº do documento: 92402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 650.947,70 |