Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.964,53
Nº do documento: 7673 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22162-7
Credor: MARCIO LUIZ VIANA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.361.883/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 444,07
Nº do documento: 93001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.234,47
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.364,36
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.183,15
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 25.946,29
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.951,27
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 33.995,19
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 15.795,99
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 8.292,02
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3.480,14
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 4.053,82
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3.000,38
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 5.760,21
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 4.053,87
Nº do documento: FOLHA8 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 6.226,36
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 10.659,69
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 16.001,74
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 16.316,73
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 454,69
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 22.744,98
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 5.045,83
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 5.028,50
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 11.290,75
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 7.766,89
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 909,37
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 8.292,56
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.811,06
Nº do documento: FOLHA08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 13.553,15
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.774,46
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.286,89
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 9.658,30
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 4.846,89
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 2.047,14
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: folha08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.480,74
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 174,41
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação de Servidores da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: 92502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: 92503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 49,90
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 738,00
Nº do documento: 5288 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Telediu Ltda Epp
CPF credor / CNPJ credor: 00.391.108/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

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Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 19,98
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2,41
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 650,89
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.657,40
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.885,50
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 9.331,59
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 10.766,40
Nº do documento: 102790 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 7.147,27
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 3.508,27
Nº do documento: 3474 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 254,32
Nº do documento: 102790 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: CLEBER ALVES DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 050.696.096-02
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.271,63
Nº do documento: 900041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 1275 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 3.453,60
Nº do documento: 12751 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 2.362,96
Nº do documento: 19054 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 699,94
Nº do documento: 19054 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 166,35
Nº do documento: 281428 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 90,20
Nº do documento: 281428 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 816,10
Nº do documento: 281428 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 5418 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 5418 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 300004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Cortes Serviços Medicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.714.839/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 281431 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.650,00
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Estação Musical Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.783.957/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1059 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 3.147,39
Nº do documento: 1043 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARCIO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.129,30
Nº do documento: 34162 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1042 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 1045 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JESSICA LAIS RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.112.966-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 1044 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 86,00
Nº do documento: 126014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 442,24
Nº do documento: 90901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 2.094,75
Nº do documento: 51922 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 91901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.050,00
Nº do documento: 227 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: GRANDLUB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.356/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 1668 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 515,51
Nº do documento: 2239 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 2.184,27
Nº do documento: 1064 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1063 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: AYALA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1065 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 1062 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MIRISMAR FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.766.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 90501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.576,74
Nº do documento: 1066 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1100 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Carlos Deodato Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1099 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1098 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Talita Aparecida Lidovino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 133.298.286-76
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1097 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1096 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1095 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1094 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Maria Adão da Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1040 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.525,04
Nº do documento: 1081 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Geraldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 999,97
Nº do documento: 1082 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 972,81
Nº do documento: 1083 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 1084 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1089 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 861,11
Nº do documento: 1041 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 972,81
Nº do documento: 1085 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Jorge Davi Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.318,68
Nº do documento: 1086 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 972,81
Nº do documento: 1087 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.182,54
Nº do documento: 1088 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 1091 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.860,45
Nº do documento: 1092 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 1093 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.035,00
Nº do documento: 2232 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS DOCUMENTOS DE PESSOAS JURIDICAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.876.207/0001-31
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 51,52
Nº do documento: 91001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 969,90
Nº do documento: 1049 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MPBL - MARMORARUA E PRÉ-MOLDADOS BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.429.316/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 409,32
Nº do documento: 11894 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 329,13
Nº do documento: 103410 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

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Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 21288 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 316,90
Nº do documento: 91102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 91103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 91003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TCI COMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.890/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 281433 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: So FIAT Comercio de Peças e Acessorios BD Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.115.457/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.736,70
Nº do documento: 20622 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 319,20
Nº do documento: 1033 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 67,50
Nº do documento: 1035 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 91,60
Nº do documento: 1034 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 267,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.285,90
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.823,69
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 1031 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 205990 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 96,40
Nº do documento: 1030 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 1029 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 166,39
Nº do documento: 1028 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 281432 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 1036 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Lavanderia Bica D'agua
CPF credor / CNPJ credor: 11.887.120/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 21288 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: 3237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 87,38
Nº do documento: 3237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 61,60
Nº do documento: 1037 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: COMERCIO DE EMBALAGENS BRUMMER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.122.998/0001-58
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 579,20
Nº do documento: 32611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 281435 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 172,44
Nº do documento: 32379 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: 32379 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 52,32
Nº do documento: 1038 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 195,38
Nº do documento: 1029 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 19,99
Nº do documento: 91204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 10.795,68
Nº do documento: 91004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 111,55
Nº do documento: 519227 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 19.491,09
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 528,73
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.289,18
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 8.346,46
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.436,33
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.762,99
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 10.188,04
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 394,78
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 165,10
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 721,00
Nº do documento: 40762 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 955,16
Nº do documento: 281429 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 623,00
Nº do documento: 57614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 230,00
Nº do documento: 3464 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 254,25
Nº do documento: 1039 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 177,47
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 185,15
Nº do documento: 3472 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 80,05
Nº do documento: 3472 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1.163,00
Nº do documento: 21387 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 40,92
Nº do documento: 50211 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 27,28
Nº do documento: 50212 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: 281436 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 596,30
Nº do documento: 281436 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 91803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 335,61
Nº do documento: 3472 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 2.280,00
Nº do documento: 2240 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.170,87
Nº do documento: 103410 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 107255 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 617,50
Nº do documento: 4310 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 935,00
Nº do documento: 6374 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 518,00
Nº do documento: 3862 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 4590 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 19.403,68
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 528,73
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 3.280,63
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.748,53
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 9.558,46
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 345,42
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.957,29
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 8.412,07
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 165,10
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 180,52
Nº do documento: 25133 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: 51922 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Joao Carlos Azevedo Grossi
CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.437,58
Nº do documento: 2513 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 528,73
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 18.566,17
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.266,87
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 9.390,23
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.647,37
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 165,10
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 353,78
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.368,96
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 8.237,81
Nº do documento: 91002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.035,98
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 529,77
Nº do documento: TAR20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.555,66
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3,15
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3,68
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 11,83
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 2,03
Nº do documento: PASEP09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6,64
Nº do documento: pasep9 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 821,25
Nº do documento: 281430 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 808,75
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 543,75
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 40,92
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 304,32
Nº do documento: 24384 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 128,48
Nº do documento: 92413 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 830,08
Nº do documento: 16305 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 34,10
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 27,28
Nº do documento: 50214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 13,64
Nº do documento: 50213 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 348937 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens

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Número do empenho: 831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 29,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 91801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 526,67
Nº do documento: 458 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.673,33
Nº do documento: 458 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 1.020,52
Nº do documento: 91804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 91701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROTA SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.404.816/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1,80
Nº do documento: TAR09 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 722-4
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 25,20
Nº do documento: TAR09 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: TAR03 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 43,90
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 47,75
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1,16
Nº do documento: TAR09 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR2509 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR3009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 0,86
Nº do documento: TAR2509 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: tar3009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR02 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: tar09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: TAR09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR0409 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR1009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR1709 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: TAR1809 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR1909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar2309 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR3009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR0509 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 179 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 181 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: APAM Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 92301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 1.927,32
Nº do documento: 91805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 2.929,76
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 43,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 1.104,11
Nº do documento: 92501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 30,44
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 123,17
Nº do documento: 91604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 25,46
Nº do documento: 91203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 13,13
Nº do documento: 91202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 744,85
Nº do documento: 91102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 15.134,71
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 266,55
Nº do documento: 92407 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 7.531,28
Nº do documento: 15009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 905,96
Nº do documento: 15009 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 147,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 117,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 36,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 607,30
Nº do documento: 1500 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 70,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 207,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 202,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 487,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 795,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 73,65
Nº do documento: 92412 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 164,43
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 218,23
Nº do documento: 92410 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 69,55
Nº do documento: 92411 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 95,68
Nº do documento: 92408 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 466,97
Nº do documento: 92409 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 449,55
Nº do documento: 92406 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.413,16
Nº do documento: 91101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 1.322,73
Nº do documento: 92405 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 156,22
Nº do documento: 92401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 129,20
Nº do documento: 92403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20996-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 154,48
Nº do documento: 91602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 152,04
Nº do documento: 92404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 97,25
Nº do documento: 91603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 101,15
Nº do documento: 92402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 650.947,70