Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 21,77 | |
| Nº do documento: 269 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 603,42 | |
| Nº do documento: TARIFA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.785,56 | |
| Nº do documento: INSS7 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 905,00 | |
| Nº do documento: 3189 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2.930,00 | |
| Nº do documento: 5882 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 5149 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 114530 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.660,00 | |
| Nº do documento: 19846 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624015-4 | ||
| Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.320,00 | |
| Nº do documento: 3489 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.597.797/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.1063 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 985,72 | |
| Nº do documento: 5421 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.272,51 | |
| Nº do documento: 1023 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.144,87 | |
| Nº do documento: 769 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: Morilo Vitor Martins Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 227.324.206-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 19,99 | |
| Nº do documento: 73101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 111,71 | |
| Nº do documento: 2206 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.516,42 | |
| Nº do documento: 900034 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Cassiana Rodrigues Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.828.556-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 4051 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: PIRAMIDES ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.252.328/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 72901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 235,02 | |
| Nº do documento: 2202 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 202,84 | |
| Nº do documento: 2195 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 2194 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 3.453,60 | |
| Nº do documento: 2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.241,00 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: 900030 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: NILCINEIA MARIA DE LACERDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.814.422/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização conf. Munic. Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 725,66 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 48123 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 209,47 | |
| Nº do documento: 2200 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 249,26 | |
| Nº do documento: 2199 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 25,50 | |
| Nº do documento: 2197 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 79,38 | |
| Nº do documento: 2198 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 87,94 | |
| Nº do documento: 2196 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.745,00 | |
| Nº do documento: 1024 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: GENARIO CARLOS DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.539.186-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 1625 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BRUNO DE BARROS GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.272.436-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.828,66 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 5.839,60 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 9.507,65 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 873,98 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 3.929,44 | |
| Nº do documento: 71601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 34,07 | |
| Nº do documento: 2193 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 38,93 | |
| Nº do documento: 2193 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 184,74 | |
| Nº do documento: 2193 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 782,18 | |
| Nº do documento: 2193 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 530,35 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 2203 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 4310 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 71701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 295,95 | |
| Nº do documento: 71701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 717,05 | |
| Nº do documento: 71701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.022,00 | |
| Nº do documento: 8072 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: ROGERIO VERIANO LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 1681 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: LEANDRO SALDANHA NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.843.346-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: 5761 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: 2201 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: SHOCK E TINTAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.406.461/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.220,00 | |
| Nº do documento: 2192 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 27.000,00 | |
| Nº do documento: 900021 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/07/2013 | Valor: 6.255,17 | |
| Nº do documento: 73 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 00523-6 | ||
| Credor: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.455,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.091,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.500,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 27.385,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 40.775,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 13.034,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 8.292,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.480,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.842,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.754,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 9.156,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 9.750,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.985,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 9.210,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.916,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 15.499,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.156,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 17.148,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 9.983,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 26.884,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.073,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.497,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.364,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 10.584,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 6.692,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.818,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.364,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.162,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.144,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 6.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.774,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.094,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 8.894,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.846,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.047,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.071,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 83,03 | |
| Nº do documento: 21730 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 2204 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2185 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MIRISMAR FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.766.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.686,00 | |
| Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2186 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LUIZ ALVES PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.426.206-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 11,06 | |
| Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 4,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.919,02 | |
| Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 437,82 | |
| Nº do documento: PASEP19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.451,83 | |
| Nº do documento: PASEP30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 1,39 | |
| Nº do documento: PASEP19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1,24 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 70,03 | |
| Nº do documento: PASEP24 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 12,27 | |
| Nº do documento: PASEP08 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 6,64 | |
| Nº do documento: PASEP31 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 22.360,00 | |
| Nº do documento: 900020 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 2187 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.521,00 | |
| Nº do documento: 5414 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 821,25 | |
| Nº do documento: 900023 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 821,25 | |
| Nº do documento: 281077 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 821,25 | |
| Nº do documento: 281077 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 118,77 | |
| Nº do documento: 2188 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 169,20 | |
| Nº do documento: 2191 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 5415 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 2210 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 791,00 | |
| Nº do documento: 2207 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Oficina do Bil II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.581.371/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 752,64 | |
| Nº do documento: 3275 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 62501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 808,75 | |
| Nº do documento: 2001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 543,75 | |
| Nº do documento: 2001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 9000029 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.171.367/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 930,22 | |
| Nº do documento: 2184 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 421.903.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 31035 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LOKURA TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.587.014/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 175380 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 121.158,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 647016-8 | ||
| Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.4015.1045 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação e Calçamento de Vias Urbanas e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: 2181 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA MARTA DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 81,37 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 845,30 | |
| Nº do documento: 21593 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 2179 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 2178 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 22,40 | |
| Nº do documento: 2178 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1038 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 2178 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: 2178 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 17,51 | |
| Nº do documento: 2177 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RUTE SILVA RAPOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.612.006-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 2176 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 170,90 | |
| Nº do documento: 2175 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 261,85 | |
| Nº do documento: 2171 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 111,70 | |
| Nº do documento: 2183 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 209,13 | |
| Nº do documento: 21523 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: 34534 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 2190 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2190 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 220,50 | |
| Nº do documento: 850124 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 2172 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: EFRAIM AUTO PEÇAS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.239.626/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 279,99 | |
| Nº do documento: 2173 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: 900036 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.470,00 | |
| Nº do documento: 5375 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 93,02 | |
| Nº do documento: 2174 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 116,27 | |
| Nº do documento: 2174 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 23,25 | |
| Nº do documento: 2174 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.271,00 | |
| Nº do documento: 5376 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA MONALISA - ANTONIO CLARET AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.753.179/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 2.413,15 | |
| Nº do documento: 900027 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 2180 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 183,98 | |
| Nº do documento: 72401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 900031 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 70501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: SIMONE APARECIDA SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.088.936-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.22.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.017.916-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: 5379 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LAS VIDA REMOÇÕES E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: 281074 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: AARÃO GONÇALVES DA FONSECA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.910.028/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 668,00 | |
| Nº do documento: 201040 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: LOCANOVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.812.437/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.994,00 | |
| Nº do documento: 208000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: FORTUCIMED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.350.315/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 201039 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 449,44 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: 437 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 91,45 | |
| Nº do documento: 2182 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: 5761 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 19,12 | |
| Nº do documento: 70113 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 29,69 | |
| Nº do documento: 70112 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.221,10 | |
| Nº do documento: 70114 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 556,68 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 635,97 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 281071 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 281073 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.738,50 | |
| Nº do documento: 1837 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CISPARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 158,83 | |
| Nº do documento: 2187 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 2187 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 2187 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: 48121 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 4812 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: 48122 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: DIVISA DIVINOPOLIS VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.142.097/0002-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 1.300,87 | |
| Nº do documento: 900038 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 66,97 | |
| Nº do documento: 2189 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 66,97 | |
| Nº do documento: 71503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 35,72 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.566,80 | |
| Nº do documento: 5378 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.3001.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 15,08 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: SONIA DE LACERDA LUCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.047.056-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 63,05 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: ELEN DE SOUZA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.804.854-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 776,20 | |
| Nº do documento: 3472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: 281072 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA ARAUJO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.856.680/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 896 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 1.150,91 | |
| Nº do documento: 4345 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 322,40 | |
| Nº do documento: 34387 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 7.345,00 | |
| Nº do documento: 141107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 992,98 | |
| Nº do documento: 5404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMARILDO DE OLIVEIRA XAVIER - AMARAUTO PEÇAS E SERVIÇOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.494.272/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 13,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 172,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 5410 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.854,04 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ATLANTICA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.514.529/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 1264 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: POLIS AUDITORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.765/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 12646 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: POLIS AUDITORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.972.765/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 70901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SESTAPE COMERCIO DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.887/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 369,90 | |
| Nº do documento: 70904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SESTAPE COMERCIO DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.887/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 71503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 88,59 | |
| Nº do documento: 71502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 71504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.935,63 | |
| Nº do documento: 900026 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.187,00 | |
| Nº do documento: 6374 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.288,16 | |
| Nº do documento: 5402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RCA COM. E REPR DE MEDIC. PROD. H. E P. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 326,66 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 326,67 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 326,67 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 1128 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: SESTAPE COMERCIO DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.296.887/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 446,25 | |
| Nº do documento: 71501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: JURCENAR APARECIDA LOBATO DED SOUZA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.303.416-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 15.490,00 | |
| Nº do documento: 900022 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.078.339/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 281478 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SULAMERICA TRATORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.715.387/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 9998 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 281070 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/07/2013 | Valor: 5.571,00 | |
| Nº do documento: 5377 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Oficina do Bil II | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.581.371/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 47,64 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 5403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GRAFICA RENATA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.109.055/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 855,00 | |
| Nº do documento: 900035 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 5409 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ENCONOMICO SOCIAL E CULTURAL DE BD | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.094.859/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 5412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 5412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 422,00 | |
| Nº do documento: 5412 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 281075 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: RADIO COMUNICAÇÃO PITANGUI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.835.621/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.365,85 | |
| Nº do documento: 5378 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 1.020,52 | |
| Nº do documento: 269 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DIVINOPOLIS LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.646.445/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 153,90 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 153,90 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 533,60 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 533,60 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: 5406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/07/2013 | Valor: 991,00 | |
| Nº do documento: 5411 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 26,88 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2,13 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 7,68 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 11,22 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 1,45 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2,13 | |
| Nº do documento: TAR10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/07/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: TAR11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2,13 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/07/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: tar23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/07/2013 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: TAR26 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: tar29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: TAF30 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: amm19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/07/2013 | Valor: 426,14 | |
| Nº do documento: mater10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 426,14 | |
| Nº do documento: mater19 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 426,14 | |
| Nº do documento: mater30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 32,60 | |
| Nº do documento: tar02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: TAR 02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2693-5 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 25,10 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6,96 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: tar30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR22 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: TAR02 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR05 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR09 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR25 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR29 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR30 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 281478 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SULAMERICA TRATORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.715.387/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 3.743,81 | |
| Nº do documento: 900025 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 5380 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LUCIENE DE MOURA NOGUEIRA DUARTE ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.777.742/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DIVINOPOLIS LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.646.445/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 5403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GRAFICA RENATA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.109.055/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 5403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GRAFICA RENATA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.109.055/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: 5401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 2.637,50 | |
| Nº do documento: 281421 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: 5408 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 72501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 70101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2164 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RECAPAGEM BOM DSPACHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.089.755/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 200,04 | |
| Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DIVINOPOLIS LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.646.445/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 199,98 | |
| Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DIVINOPOLIS LUBRIFICANTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.646.445/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 733,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 733,00 | |
| Nº do documento: 5413 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 498,00 | |
| Nº do documento: 2205 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/07/2013 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: 900035 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.028.050/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 7.735,40 | |
| Nº do documento: 900024 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 5405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 2.054,04 | |
| Nº do documento: 70903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.929,07 | |
| Nº do documento: 73102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 44,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.450,00 | |
| Nº do documento: 5407 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/07/2013 | Valor: 730,00 | |
| Nº do documento: 900023 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 946,67 | |
| Nº do documento: 72401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 30,62 | |
| Nº do documento: 72402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 123,50 | |
| Nº do documento: 70105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 16,76 | |
| Nº do documento: 10106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 23,30 | |
| Nº do documento: 70104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 720,73 | |
| Nº do documento: 709002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 15.216,58 | |
| Nº do documento: 90901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 35,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 29,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.252,34 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 4.888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 671,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 187,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 107,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 26,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 673,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 70,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 264,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 261,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 539,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 42,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 699,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/07/2013 | Valor: 17,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2241-1 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 89,88 | |
| Nº do documento: 71803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 189,24 | |
| Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 199,06 | |
| Nº do documento: 71802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 72,08 | |
| Nº do documento: 71803 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 365,64 | |
| Nº do documento: 70108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 394,18 | |
| Nº do documento: 70111 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 411,79 | |
| Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 398,62 | |
| Nº do documento: 71804 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.279,83 | |
| Nº do documento: 70110 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.097,36 | |
| Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 119,10 | |
| Nº do documento: 70109 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 318,11 | |
| Nº do documento: 71802 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 296,40 | |
| Nº do documento: 71805 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 135,69 | |
| Nº do documento: 70107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 145,50 | |
| Nº do documento: 71801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 154,40 | |
| Nº do documento: 70102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 155,90 | |
| Nº do documento: 72401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/07/2013 | Valor: 102,61 | |
| Nº do documento: 70103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/07/2013 | Valor: 92,81 | |
| Nº do documento: 72401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 767.203,28 |