Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 570,52 | |
| Nº do documento: INSS | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 6.718,06 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 9768 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 9780 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.453,60 | |
| Nº do documento: 9790 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.292,06 | |
| Nº do documento: 281475 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.22.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.695,22 | |
| Nº do documento: 5373 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Paulo de Assis Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.214,78 | |
| Nº do documento: 5394 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MARCIO JOSE GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 11,03 | |
| Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 3,98 | |
| Nº do documento: pasep20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 2,54 | |
| Nº do documento: PASEP28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.755,23 | |
| Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.604,23 | |
| Nº do documento: PASEP28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 0,19 | |
| Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 63,81 | |
| Nº do documento: PASEP26 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 2,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 6,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 988,84 | |
| Nº do documento: PASEP20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 756,71 | |
| Nº do documento: 2169 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 571,89 | |
| Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.000,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.091,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.500,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 29.751,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 37.990,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1091 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 13.450,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 8.292,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.480,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.842,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.830,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 8.309,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 10.816,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 9.673,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.873,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 13.360,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 7.800,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 16.617,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 11.956,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 20.855,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.777,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 4.090,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.364,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 10.139,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.745,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.827,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.364,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.274,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 4.162,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 6.217,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 7.964,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.884,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 5.179,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 8.113,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 4.846,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.047,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 2170 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: WALTER ALEXANDRE SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.324.656-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 435,00 | |
| Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LOCANOVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.812.437/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 5374 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: 2168 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.686,00 | |
| Nº do documento: 5405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 91,11 | |
| Nº do documento: 2161 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 98,65 | |
| Nº do documento: 2161 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 6073 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.359,50 | |
| Nº do documento: 6072 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: Diony Cesar Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.260.276-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: 6070 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 207,95 | |
| Nº do documento: 6071 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 148,92 | |
| Nº do documento: 6058 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 61405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: 2161 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 91,66 | |
| Nº do documento: 5372 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 255,65 | |
| Nº do documento: 6059 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.16.482.4020.2051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Melhoria Moradia Carente | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 602,35 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 972,88 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 3.929,12 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 9.626,62 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 6.563,66 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 3.358,71 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 84,10 | |
| Nº do documento: 6069 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 833,93 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 6065 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 688,36 | |
| Nº do documento: 2143 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: SILVANA PINTO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LOCANOVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.812.437/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 6068 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 992,10 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 939,92 | |
| Nº do documento: 2161 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 24,15 | |
| Nº do documento: 2141 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.576,74 | |
| Nº do documento: 2144 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 788,36 | |
| Nº do documento: 2142 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LEILE MARIA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.412,78 | |
| Nº do documento: 2145 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 6063 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 127688 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 7.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 104,42 | |
| Nº do documento: 6064 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 174,84 | |
| Nº do documento: 6066 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 160,23 | |
| Nº do documento: 6067 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 139,86 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 7.253,37 | |
| Nº do documento: 5390 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RONY ALEXANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.974.446-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 5393 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ANGELA MIRANDA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.620.986-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.860,45 | |
| Nº do documento: 5392 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 887 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 813,94 | |
| Nº do documento: 6061 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MIRISMAR FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.766.476-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.548,59 | |
| Nº do documento: 6060 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: AGENOR DIAS FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.167.796-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.340,69 | |
| Nº do documento: 5388 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CARLA RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.539.186-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 496,26 | |
| Nº do documento: 6063 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.383,93 | |
| Nº do documento: 5371 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 191,11 | |
| Nº do documento: 5371 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.764,07 | |
| Nº do documento: 281472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 305,28 | |
| Nº do documento: 281472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 178,60 | |
| Nº do documento: 281472 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 82,95 | |
| Nº do documento: 2162 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 75,03 | |
| Nº do documento: 2152 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 305,60 | |
| Nº do documento: 2152 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 280,22 | |
| Nº do documento: 2150 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 108,49 | |
| Nº do documento: 2151 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 9,86 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 13,40 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 235,95 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 188,25 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 116,26 | |
| Nº do documento: 2148 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ADELMO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.887.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.758,05 | |
| Nº do documento: 5389 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 5367 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.3001.1034 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e ampliação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: 5368 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LUSIA CELIA NUNES CANÇADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.167.336-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: 5364 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 5398 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Paulo de Assis Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 2.983,00 | |
| Nº do documento: 18370 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CISPARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 5397 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: GENARIO CARLOS DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.539.186-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 2.445,00 | |
| Nº do documento: 23774 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 2.445,00 | |
| Nº do documento: 2159 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 750,50 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 232,92 | |
| Nº do documento: 61404 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6054 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LUCIENE SALDANHA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.165.206-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6022 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.086-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 52,50 | |
| Nº do documento: 5365 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO SHOCK COMPONENTES ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.731.530/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6055 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ALINE CECILIA TEIXEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.045.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 763,00 | |
| Nº do documento: 61406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 763,00 | |
| Nº do documento: 61406 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6057 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: Danielle Crstina Gontijo Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.958.296-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 962,15 | |
| Nº do documento: 5371 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 63,95 | |
| Nº do documento: 5371 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.026,52 | |
| Nº do documento: 8840 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.143,23 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 34,10 | |
| Nº do documento: 50212 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 34,10 | |
| Nº do documento: 50211 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 27,28 | |
| Nº do documento: 50213 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 419,05 | |
| Nº do documento: 2154 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 62001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 61905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 62004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 62005 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 62002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 61904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 61902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2140 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA HELENA DA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.544.465/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LOCANOVA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.812.437/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: 6062 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DOMICIO PINTO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 914.741.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2163 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO DA SILVA CORTES ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.458.119/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 2155 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 254,48 | |
| Nº do documento: 2125 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 857,46 | |
| Nº do documento: 5400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 5400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 159,99 | |
| Nº do documento: 5400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 203,00 | |
| Nº do documento: 2146 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 281477 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 433,00 | |
| Nº do documento: 281477 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 5366 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 2167 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VALDEIR SOARES CONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 269.967.768-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 5.096,29 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 11.095,74 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.293,74 | |
| Nº do documento: inss3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 2.360,93 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 2.120,83 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.659,76 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 534,67 | |
| Nº do documento: INSS3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 18.946,22 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 2.151,11 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 343,06 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 2.368,96 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 10.128,76 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 3.164,72 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 528,73 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7.635,87 | |
| Nº do documento: IPMLF3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 2155 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 9998 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 9998 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NETCETERA TELECOMUNICAÇOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 62003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 61402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 5400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 668,85 | |
| Nº do documento: 5369 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CARTORIO SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.876.256/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.769,29 | |
| Nº do documento: INSSPAR | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 2.713,70 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: 2153 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: PEGA LEVE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 465,11 | |
| Nº do documento: 2147 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.835.236-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 2.850,00 | |
| Nº do documento: 5395 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 2165 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6053 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RANDY LUIS CORREA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.659.816-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6047 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FLAVIO JUNIOR DOS SANTOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.569.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6052 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PRISCILA DINIZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.514.456-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6030 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LAURO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.049.356-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6048 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: VERLAINE FLARIO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.963.846-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6049 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6046 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: TYAGO HENRIQUE JOSE DE GOIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.181.996-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6045 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: TAMARA CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.866.996-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6044 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: SOLANGE MEDEIROS DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.539.236-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6043 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: SOLANGE BARCELOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.069.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6042 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6041 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RONALDO LIBERIO GONÇALVES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6040 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RAISSA CASSIA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.816-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6039 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RAFAELA TEREZA ALVES DA SILVA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.052.526-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6050 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PRISCILA CORREA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.003.516-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6037 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PEDRO MANOEL DO COUTO GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.344.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6036 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE ALVES BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.173.066-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6035 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: NAYDER ADALBERTO SEVERINO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.234.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6034 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6033 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MONICA RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.233.916-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6032 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MILENE FRANCISCA GONÇALVES DE SOUZA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.257.386-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6031 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MARIANA GOMES DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.157.756-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6051 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.449.886-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6029 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LUANA MISTICA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.176.206-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6028 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LIBERIO LUCIO ALVES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.658.236-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6027 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LETICIA MAIA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.081.386-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6026 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: LEONARDO CORREA CEZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.490.816-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6025 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: KENIA MILLA CASSIMIRO DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.535.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6024 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: KARINE VITOR MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.266.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6023 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JULIANA GOMES DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.273.916-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6056 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JOSE CARLOS MEGALI DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.449.876-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6038 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JOAO PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.496.436-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6021 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JESSICA BATISTA PEDREIRO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.316-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6020 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ISABELA CRISTINA DE FARIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.774.016-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6019 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: IGOR MAIA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.777.466-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6018 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: HYNARA DALVANY MORAIS GASPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.650.166-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6017 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: HELYS DINIZ DOS SANTOS BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.329.916-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6016 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: GERALDO EDIRENIO DO COUTO GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.952.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6015 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: GABRIELY LORENNA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.390.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6014 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FRED CAMILO LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.512.256-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6013 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FLAVIANE CRISTINA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.440.066-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6012 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FERNANDA SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.630.576-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6011 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FERNANDA HELENA DA SILVA MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.716-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6010 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FABIOLA GOMES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.619.136-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6009 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: FABIANA JUNIA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.756.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6008 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ERICK APARECIDO LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.975.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6007 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6006 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DIONE CHARLES DE NORONHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.296.666-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6005 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DIEGO GOMES LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.576.806-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6004 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DESYRRE MARIE RODRIGUES LOBATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.402.226-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6003 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CRISTIANE TADEU DE PAULA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.825.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6002 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI LIBERIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.078.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6001 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6000 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CAIO HILTON CAMILO SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.151.806-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5999 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.849.496-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5998 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: BIANCA ALVES VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.031.956-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5997 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: BEATRIZ CRISTINA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.665.226-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5996 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ANA PAULA APARECIDA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.880.176-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5995 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ANA MARIA DOS SANTOS EPIFANIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.997.836-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5993 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.707.826-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5994 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ALINE APARECIDA RODRIGUES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.346.266-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 5992 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ALAN DOS SANTOS MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.908.546-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: 62101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 236,00 | |
| Nº do documento: 2156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOAO BATISTA ARAUJO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.856.680/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 1.365,85 | |
| Nº do documento: 5367 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 1.020,52 | |
| Nº do documento: 2141 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.020,52 | |
| Nº do documento: 62102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: 2166 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 220,01 | |
| Nº do documento: 2166 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 2166 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 2.292,06 | |
| Nº do documento: 5399 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.22.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 1,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 5,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 4,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 1,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 2,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 7,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 1,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 6,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 11,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 3,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 7,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: AMM | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 426,14 | |
| Nº do documento: EMAT 10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 426,14 | |
| Nº do documento: EMAT20 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 426,14 | |
| Nº do documento: EMAT28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EMATER - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 0,35 | |
| Nº do documento: tar20 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 133,00 | |
| Nº do documento: tar03 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: tar04 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 13,30 | |
| Nº do documento: tar11 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: 0406 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
| Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 4,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 3,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 3,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 27,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 3,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 2,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 1,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 2,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 4,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20792-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR03 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: EXTRAT | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR13 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: TAR14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: TAR21 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR28 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 2,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR18 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: TAR27 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: 62103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.508.494/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 5366 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 62101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 499,98 | |
| Nº do documento: 3161 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: 281480 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NOVA SERRANA EXTINTORES - NATALIA BANHOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: 5370 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 977,04 | |
| Nº do documento: 61402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 64,17 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 44,70 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 61903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 976,98 | |
| Nº do documento: 70262 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 28,21 | |
| Nº do documento: 61403 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 124,76 | |
| Nº do documento: 62007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 744,85 | |
| Nº do documento: 61701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 15.407,81 | |
| Nº do documento: 61405 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 5.934,13 | |
| Nº do documento: 15004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 27,17 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 29,87 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 7.434,69 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 949,67 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 824,94 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 166,65 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 231,61 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 95,85 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 112,23 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 29,63 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 32,18 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 368,53 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 678,92 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 98,68 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 84,05 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 243,70 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 266,52 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 181,96 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 198,54 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 520,69 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 578,87 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/06/2013 | Valor: 30,44 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 41,87 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 845,10 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 632,42 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 16,44 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 22,34 | |
| Nº do documento: 1500 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 84,74 | |
| Nº do documento: 62006 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 166,25 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 161,37 | |
| Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 219,41 | |
| Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 69,90 | |
| Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 464,56 | |
| Nº do documento: 61402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 429,43 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 148,60 | |
| Nº do documento: 61402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.199,77 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 246,48 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 328,08 | |
| Nº do documento: 61901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 213,47 | |
| Nº do documento: 61401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: 61302 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 149,92 | |
| Nº do documento: 61301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 92,69 | |
| Nº do documento: 60303 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 601.269,94 |