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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 281067 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 281457 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.222,73
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7,29
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.056,81
Nº do documento: 5385 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RENATO D PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 7.998,62
Nº do documento: 5386 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RENATO D PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/05/2013 Valor: 195,00
Nº do documento: 281476 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 150,76
Nº do documento: 2158 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CHEVEL VEICULOS PEÇAS LTDA (PARA DE MINAS)
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0006-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 76,78
Nº do documento: 2149 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CHEVEL VEICULOS PEÇAS LTDA (PARA DE MINAS)
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0006-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 36582 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.260,00
Nº do documento: 36583 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 429,00
Nº do documento: 3658 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 129,09
Nº do documento: 2133 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2123 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 66,65
Nº do documento: 2135 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 9,90
Nº do documento: 2136 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 112,20
Nº do documento: 2132 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: 2122 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 2122 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 2.983,00
Nº do documento: 18370 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 2116 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 51702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 432,05
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 906,30
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.301,07
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 177,00
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 54,00
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 18,53
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 8.315,59
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 10.052,37
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 626,02
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.052,11
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 6.686,10
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.435,20
Nº do documento: 51701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 810 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 51601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 498,00
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: ELIDA CRISTINA LACERDA ROBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 076.902.356-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 220,01
Nº do documento: 2134 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 192,65
Nº do documento: 2132 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 43,50
Nº do documento: 2124 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 154,15
Nº do documento: 2122 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 281469 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 281463 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: FLAVIO JUNIOR DOS SANTOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 083.569.066-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 281464 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 463,42
Nº do documento: 281465 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CARLA APARECIDA RODRGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.496-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 281466 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VILMA DE CASSIA RABELO XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 858.426.806-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.576,54
Nº do documento: 281467 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 788,63
Nº do documento: 281468 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.611,62
Nº do documento: 281459 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 747,57
Nº do documento: 2137 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 946,04
Nº do documento: 436 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.149,18
Nº do documento: 281471 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 271,66
Nº do documento: 2148 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: 2129 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOSE LUIS SOARES SANTANA
CPF credor / CNPJ credor: 840.836.036-15
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 2131 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCOS JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 112.656.426-56
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 281462 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 281460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 1681 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: LEANDRO SALDANHA NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 078.843.346-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 50201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.849,35
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.261,75
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.500,92
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 27.402,78
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 40.184,83
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 8.155,67
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 8.292,02
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 3.480,14
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.842,97
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 4.496,12
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 10.880,81
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 8.806,44
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7.750,38
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 8.802,76
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 6.312,21
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 15.308,50
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 9.128,73
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 16.854,42
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 10.226,80
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 21.143,77
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.777,52
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 3.118,80
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 745,80
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 9.635,27
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 4.455,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 5.242,94
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 3.583,33
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7.142,63
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7.562,80
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 10.341,47
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 5.271,47
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.250,96
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7.955,65
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 4.846,89
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 5.077,48
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2.047,14
Nº do documento: FOLHA4 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 77,77
Nº do documento: 2132 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 142,17
Nº do documento: 2126 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 22.770,00
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.078.339/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 5387 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 100,01
Nº do documento: 2123 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 278,73
Nº do documento: 2128 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 139,51
Nº do documento: 2127 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 281461 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROBERTA MARIA LOBATO CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 050.682.886-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos

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Número do empenho: 672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.388,49
Nº do documento: 2138 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 130,52
Nº do documento: 2130 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 2.063,67
Nº do documento: 281458 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CENTRAL ACABAMENTOS LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.263.721/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.927,45
Nº do documento: 52206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 623 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.927,45
Nº do documento: 52207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 29023 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 52204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

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Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 257,19
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 4.847,00
Nº do documento: 51602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.753,29
Nº do documento: insspar Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 100,50
Nº do documento: 20205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 160,55
Nº do documento: 2122 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 177,50
Nº do documento: 2001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 177,50
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 2001x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 2139 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 424,00
Nº do documento: 52202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

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Número do empenho: 489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 422,00
Nº do documento: 52203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

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Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 25901 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial

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Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.121,00
Nº do documento: 51401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 5363 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 137.418,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 0347017-6
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.01.03.20.609.4001.1008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Arena Multiuso Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 80.924,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 0347017-6
Credor: LINCE ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.270.630/0001-00
Funcional Programática: 02.01.03.20.609.4001.1008 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Arena Multiuso Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 58.800,00
Nº do documento: 5361 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 118,50
Nº do documento: 22000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 98,21
Nº do documento: 22000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 146,40
Nº do documento: 22000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 178,48
Nº do documento: 22000 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: tar2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: tar2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: tar3 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: tar10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 3,84
Nº do documento: tar13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 4,35
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: tar14 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: tar15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: tar20 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: tar21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: tar22 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1,45
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 8,96
Nº do documento: tar23 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: tar24 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 10,24
Nº do documento: tar28 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: tar29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: tar31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 28,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 344 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 3,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emater1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 11,27
Nº do documento: pasep01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 3,77
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1,81
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 0,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: pasep2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.042,98
Nº do documento: PASEP10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: tar2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: tar2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 131,00
Nº do documento: tar 2 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 30,20
Nº do documento: tar 3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 42,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 41,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 2,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 5,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: ext Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.202,52
Nº do documento: 281068 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 473,33
Nº do documento: 31782 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 473,34
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 648,00
Nº do documento: 268 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: JOACIR LINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 228.475.966-15
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 281069 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 2.154,85
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 3178 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 943,65
Nº do documento: 52301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 123,36
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 17,61
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 720,73
Nº do documento: 51501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 15.392,75
Nº do documento: 51502 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.102,20
Nº do documento: 50301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 84,15
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 161,37
Nº do documento: 52102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 222,08
Nº do documento: 52103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 75,57
Nº do documento: 52101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 770.711,91