Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: 281067 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 281457 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 3.222,73 | |
Nº do documento: pasep10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 7,29 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 5.056,81 | |
Nº do documento: 5385 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RENATO D PAULA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 7.998,62 | |
Nº do documento: 5386 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: RENATO D PAULA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/05/2013 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 281476 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 150,76 | |
Nº do documento: 2158 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CHEVEL VEICULOS PEÇAS LTDA (PARA DE MINAS) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0006-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 76,78 | |
Nº do documento: 2149 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: CHEVEL VEICULOS PEÇAS LTDA (PARA DE MINAS) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0006-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 36582 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: 36583 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 429,00 | |
Nº do documento: 3658 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 129,09 | |
Nº do documento: 2133 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2123 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 66,65 | |
Nº do documento: 2135 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 9,90 | |
Nº do documento: 2136 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARIA DE LOURDES BARCELOS LACERDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.612.926-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 112,20 | |
Nº do documento: 2132 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 2122 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 2122 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.983,00 | |
Nº do documento: 18370 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CISPARA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 35,00 | |
Nº do documento: 2116 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 51702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 432,05 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 906,30 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 2.301,07 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 177,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 18,53 | |
Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 8.315,59 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 10.052,37 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 626,02 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.052,11 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 6.686,10 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 1.435,20 | |
Nº do documento: 51701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 763,00 | |
Nº do documento: 51601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: ELIDA CRISTINA LACERDA ROBERTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.902.356-89 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 220,01 | |
Nº do documento: 2134 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 192,65 | |
Nº do documento: 2132 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 43,50 | |
Nº do documento: 2124 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: HELIO FERNANDO VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 154,15 | |
Nº do documento: 2122 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 788,36 | |
Nº do documento: 281469 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: LEILE MARIA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 281463 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: FLAVIO JUNIOR DOS SANTOS LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.569.066-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.412,78 | |
Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 463,42 | |
Nº do documento: 281465 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CARLA APARECIDA RODRGUES ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.496-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.395,33 | |
Nº do documento: 281466 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: VILMA DE CASSIA RABELO XAVIER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.426.806-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.576,54 | |
Nº do documento: 281467 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 788,63 | |
Nº do documento: 281468 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 2.611,62 | |
Nº do documento: 281459 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO JOSE GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 747,57 | |
Nº do documento: 2137 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 946,04 | |
Nº do documento: 436 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 1.149,18 | |
Nº do documento: 281471 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 271,66 | |
Nº do documento: 2148 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 17,88 | |
Nº do documento: 2129 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: JOSE LUIS SOARES SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.836.036-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 2131 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MARCOS JUNIOR DOS SANTOS PEREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.656.426-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: 281462 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR) | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 1.412,78 | |
Nº do documento: 281460 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 697,66 | |
Nº do documento: 1681 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: LEANDRO SALDANHA NUNES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.843.346-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 50201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.849,35 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.261,75 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.500,92 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 27.402,78 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 40.184,83 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 8.155,67 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 8.292,02 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 3.480,14 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.842,97 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 4.496,12 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 10.880,81 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 8.806,44 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 7.750,38 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 8.802,76 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 6.312,21 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 15.308,50 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 9.128,73 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 16.854,42 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 10.226,80 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 21.143,77 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.777,52 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 3.118,80 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 745,80 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.364,47 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 9.635,27 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 4.455,00 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 5.242,94 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 3.583,33 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.364,47 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 7.142,63 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 7.562,80 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 10.341,47 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 5.271,47 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.250,96 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 7.955,65 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 4.846,89 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 5.077,48 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2.047,14 | |
Nº do documento: FOLHA4 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 77,77 | |
Nº do documento: 2132 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: RODRIGO MAIA BENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 142,17 | |
Nº do documento: 2126 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 22.770,00 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.078.339/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 5387 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Paulo de Assis Morais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 100,01 | |
Nº do documento: 2123 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 278,73 | |
Nº do documento: 2128 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 139,51 | |
Nº do documento: 2127 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 697,66 | |
Nº do documento: 281461 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: ROBERTA MARIA LOBATO CORREA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.682.886-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.388,49 | |
Nº do documento: 2138 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 130,52 | |
Nº do documento: 2130 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 2.063,67 | |
Nº do documento: 281458 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: CENTRAL ACABAMENTOS LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.263.721/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.927,45 | |
Nº do documento: 52206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.927,45 | |
Nº do documento: 52207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.113.754/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 29023 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 52204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 257,19 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 4.847,00 | |
Nº do documento: 51602 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 2.753,29 | |
Nº do documento: insspar | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 100,50 | |
Nº do documento: 20205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 160,55 | |
Nº do documento: 2122 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 177,50 | |
Nº do documento: 2001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 177,50 | |
Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 2001x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: Auto Cecilia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 2139 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 424,00 | |
Nº do documento: 52202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 422,00 | |
Nº do documento: 52203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: 25901 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 | Natureza: 4.4.90.52.14 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 1.121,00 | |
Nº do documento: 51401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15607-8 | ||
Credor: OFICINA DE MOLAS PODER DE DEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.218.604/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 5363 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 137.418,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 0347017-6 | ||
Credor: Empreser -Empresa de Prestação de Serviço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.609.4001.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Arena Multiuso | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 80.924,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 0347017-6 | ||
Credor: LINCE ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.270.630/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.609.4001.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Arena Multiuso | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 58.800,00 | |
Nº do documento: 5361 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 118,50 | |
Nº do documento: 22000 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 98,21 | |
Nº do documento: 22000 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 146,40 | |
Nº do documento: 22000 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 178,48 | |
Nº do documento: 22000 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 267,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 1,28 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: tar3 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: tar10 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 3,84 | |
Nº do documento: tar13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 4,35 | |
Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tar14 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: tar15 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 6,40 | |
Nº do documento: tar20 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 8,96 | |
Nº do documento: tar21 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tar22 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 1,45 | |
Nº do documento: tar23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 8,96 | |
Nº do documento: tar23 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 2,56 | |
Nº do documento: tar24 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 10,24 | |
Nº do documento: tar28 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tar29 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 5,12 | |
Nº do documento: tar31 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 3,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: amm | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater1 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 426,14 | |
Nº do documento: emater3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: EMATER - MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 11,27 | |
Nº do documento: pasep01 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3,77 | |
Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1,81 | |
Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 2,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 6,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 68,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 0,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 0,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 2,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 657,28 | |
Nº do documento: pasep2 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.487,61 | |
Nº do documento: pasep3 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1.042,98 | |
Nº do documento: PASEP10 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 12,00 | |
Nº do documento: tar2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 131,00 | |
Nº do documento: tar 2 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 30,20 | |
Nº do documento: tar 3 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 702-6 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 1,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 3,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02411-2 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 02413-8 | ||
Credor: BANCO ITAU S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 42,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 41,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 540766-4 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 2,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 1,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 5,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 1,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 1,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 6,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 2,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 1862-0 | Conta: 0540940-3 | ||
Credor: BANCO BRADESCO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: ext | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar14 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar15 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar17 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar23 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: tar16 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 2,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 1.202,52 | |
Nº do documento: 281068 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: MARCELO MORENO FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 473,33 | |
Nº do documento: 31782 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 473,34 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 648,00 | |
Nº do documento: 268 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
Credor: JOACIR LINO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 228.475.966-15 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: 281069 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.154,85 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: 3178 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 943,65 | |
Nº do documento: 52301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 123,36 | |
Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 17,61 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 720,73 | |
Nº do documento: 51501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 15.392,75 | |
Nº do documento: 51502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.102,20 | |
Nº do documento: 50301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 84,15 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 161,37 | |
Nº do documento: 52102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 222,08 | |
Nº do documento: 52103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/05/2013 | Valor: 75,57 | |
Nº do documento: 52101 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 770.711,91 |