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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 850024 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Victor Seabra de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 048.289.356-73
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.737,02
Nº do documento: INSSPAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.202,82
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 187,42
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.203,44
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.077,79
Nº do documento: 43002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 234,15
Nº do documento: 5942 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 2.983,00
Nº do documento: 1837 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.000,61
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.227,65
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.568,46
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25.953,12
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 41.863,24
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.299,60
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 8.292,02
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.957,81
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.842,97
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.685,34
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 11.242,54
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.249,29
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.525,50
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 6.546,32
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.515,89
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 5.770,36
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 14.513,44
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 5.602,18
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 17.562,11
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.531,96
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 20.008,44
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.546,06
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.118,80
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 994,40
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 10.356,12
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7.066,90
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.431,77
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 8.870,62
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 4.394,99
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9.689,87
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.773,27
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.250,96
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 6.767,27
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 4.846,89
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 3.616,00
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 2.445,19
Nº do documento: FOLHA3 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4.847,00
Nº do documento: 41201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4.847,00
Nº do documento: 41202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4.847,00
Nº do documento: 41203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 4.847,00
Nº do documento: 41204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 246,48
Nº do documento: SEG1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 915,12
Nº do documento: 15242 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 2.737,02
Nº do documento: 041601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 2118 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MILTON CASSIMIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 504.815.416-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 192,24
Nº do documento: 2119 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 18,64
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 281064 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 2113 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 668,48
Nº do documento: 290657 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 232,54
Nº do documento: 2114 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GUSTAVO LUIZ PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 089.193.396-43
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 835,00
Nº do documento: 281450 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 623,00
Nº do documento: 5761 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 993 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5976 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: RANDY LUIS CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 121.659.816-97
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5989 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FLAVIO JUNIOR DOS SANTOS LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 083.569.066-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5990 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: SABRINA MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.379.006-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5991 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: PRISCILA DINIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.514.456-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5987 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: LAURO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 135.049.356-26
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5986 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: VERLAINE FLARIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 032.963.846-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5985 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: VANESSE APARECIDA DIAS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 109.238.736-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5984 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: TYAGO HENRIQUE JOSE DE GOIS
CPF credor / CNPJ credor: 118.181.996-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5983 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: TAMARA CORREA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 084.866.996-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5982 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: SOLANGE MEDEIROS DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 090.539.236-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5981 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: SOLANGE BARCELOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 859.069.306-63
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5980 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5979 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: RONALDO LIBERIO GONÇALVES DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.696-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5978 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: RAISSA CASSIA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 117.109.816-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5977 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: RAFAELA TEREZA ALVES DA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 110.052.526-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5975 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: PRISCILA CORREA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 118.003.516-07
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5974 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: PEDRO MANOEL DO COUTO GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 085.344.796-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5973 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: PAULO HENRIQUE ALVES BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 073.173.066-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5972 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: NAYDER ADALBERTO SEVERINO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 111.234.956-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5971 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5970 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MONICA RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 107.233.916-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
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Número do empenho: 533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5969 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MILENE FRANCISCA GONÇALVES DE SOUZA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 114.257.386-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5968 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MARIANA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 118.157.756-02
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5967 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 106.449.886-81
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5966 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: LUANA MISTICA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 092.176.206-29
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5965 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: LIBERIO LUCIO ALVES DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor: 086.658.236-38
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5967 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: LETICIA MAIA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 117.081.386-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5963 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: LEONARDO CORREA CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 104.490.816-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5962 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: KENIA MILLA CASSIMIRO DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 134.535.246-83
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5961 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: KARINE VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 087.266.946-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5960 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JULIANA GOMES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 108.273.916-25
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5959 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOSE CARLOS MEGALI DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 106.449.876-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5958 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOAO PAULO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.496.436-08
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5957 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JESSICA BATISTA PEDREIRO MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 090.569.316-79
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5956 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ISABELA CRISTINA DE FARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 107.774.016-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5955 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: IGOR MAIA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 116.777.466-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5954 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: HYNARA DALVANY MORAIS GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 111.650.166-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5953 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: HELYS DINIZ DOS SANTOS BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 079.329.916-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5952 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: GERALDO EDIRENIO DO COUTO GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 086.952.406-22
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5951 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: GABRIELY LORENNA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.390.936-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5950 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FRED CAMILO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 099.512.256-32
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5949 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FLAVIANE CRISTINA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 107.440.066-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5948 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FERNANDA SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 015.630.576-38
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
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Número do empenho: 511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5947 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FERNANDA HELENA DA SILVA MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.716-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 598/7 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FABIOLA GOMES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 124.619.136-92
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5945 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: FABIANA JUNIA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 085.756.336-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5944 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ERICK APARECIDO LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 102.975.366-05
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5943 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5942 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DIONE CHARLES DE NORONHA
CPF credor / CNPJ credor: 035.296.666-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5941 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DIEGO GOMES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 128.576.806-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5940 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DESYRRE MARIE RODRIGUES LOBATO
CPF credor / CNPJ credor: 099.402.226-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5939 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CRISTIANE TADEU DE PAULA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 068.825.336-95
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5938 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CLAUDINEI LIBERIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 053.078.126-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5937 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5936 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CAIO HILTON CAMILO SALDANHA
CPF credor / CNPJ credor: 088.151.806-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5935 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 100.849.496-86
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5934 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: BIANCA ALVES VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 108.031.956-56
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5933 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: BEATRIZ CRISTINA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 113.665.226-48
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5932 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ANA PAULA APARECIDA DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 120.880.176-74
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5931 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ANA MARIA DOS SANTOS EPIFANIO
CPF credor / CNPJ credor: 112.997.836-27
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5930 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 122.707.826-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5929 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ALINE APARECIDA RODRIGUES COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 090.346.266-44
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5928 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ALAN DOS SANTOS MATOS
CPF credor / CNPJ credor: 011.908.546-19
Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 Natureza: 3.3.90.18.00
Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 281455 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TIBURCIO MARTINHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 257.384.966-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 348,83
Nº do documento: 2117 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANTONIO AMERICO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.856-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 996,17
Nº do documento: 281449 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 297.828.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7.675,08
Nº do documento: 5382 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RENATO D PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.395,93
Nº do documento: 281451 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ADELIA DE PAULA DIAS DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 025.079.506-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 449,32
Nº do documento: 291269 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 245,21
Nº do documento: 291829 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 585,00
Nº do documento: 281454 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARIA REGINA JACINTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.512.145/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 246,48
Nº do documento: 41101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 1.981,31
Nº do documento: 281448 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARINETE GOMES JULIAO
CPF credor / CNPJ credor: 548.848.962-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 419,13
Nº do documento: 42304 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 768 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: LEONARDO GOMES TRINDADE
CPF credor / CNPJ credor: 002.931.396-10
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 5.780,00
Nº do documento: 281446 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: 1604 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 258,70
Nº do documento: 2111 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1.630,12
Nº do documento: 281065 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 2116 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 307,04
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 76,40
Nº do documento: 2110 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 208,50
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 3.936,92
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 8.160,14
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.155,30
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 2.068,53
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 598,32
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 85,43
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 5.337,33
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 463,97
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 3.931,39
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 332,38
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 528,04
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 179,96
Nº do documento: 5381 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 196,00
Nº do documento: 2109 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANTONIO MOACIR MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 655.485.826-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2112 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 271,24
Nº do documento: 2148 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 246,48
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 1.870,06
Nº do documento: 1078 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 722-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1.095,88
Nº do documento: 1078 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 722-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 325,17
Nº do documento: 1078 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 722-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 64,41
Nº do documento: 41003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: IVONETE DE FATIMA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 451.031.786-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 117,23
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 909,37
Nº do documento: 992 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JOAO DE DEUS FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 721.366.931-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: 991 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 2120 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DARCI VITOR DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 547.416.536-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.399,00
Nº do documento: 40301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MG MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.702.482/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1018 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 281445 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 919 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: VILMA DE CASSIA RABELO XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 858.426.806-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 920 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 987 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.522,16
Nº do documento: 988 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARIA MARTA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 740,26
Nº do documento: 989 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ANDREIA GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.449.246-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 740,26
Nº do documento: 990 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: CARLA APARECIDA RODRGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.496-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.241.4021.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assistência a Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 281444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 200,30
Nº do documento: 2107 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 281441 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 934,87
Nº do documento: 281442 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GUSTAVO FRANCISCO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.606-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2.258,65
Nº do documento: 281443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PAULO HENRIQUE CORREA
CPF credor / CNPJ credor: 500.629.726-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 1.121,00
Nº do documento: 2121 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BETE BUFFET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.683.542/0001-20
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 441,85
Nº do documento: 2115 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO DE FARIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.479.856-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 196,80
Nº do documento: 2106 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 6345 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4010.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento de Professores do Magistério Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 5,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: AMM Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: EMATER Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: emater3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 2.339,29
Nº do documento: PASEP1 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 453,96
Nº do documento: PASEP2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 1.668,25
Nº do documento: pasep3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 0,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 69,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 6,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 26,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 6,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 4,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 2,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 67,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 2,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 25,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 0540940-3
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 65,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: EXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: 2,00 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar01 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar17 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 8,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 119,70
Nº do documento: 2106 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 195,76
Nº do documento: 2101 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 201038 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: SEBASTIÃO DA SILVA CORTES ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.458.119/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 473,33
Nº do documento: 40201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 699,54
Nº do documento: 122813 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 883,66
Nº do documento: 122990 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 423,88
Nº do documento: 123172 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 581,33
Nº do documento: 123321 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Frigo Seleta Industria e Comercio
CPF credor / CNPJ credor: 14.020.319/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.943,92
Nº do documento: 2006 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: FORTUCIMED
CPF credor / CNPJ credor: 04.350.315/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 1.846,80
Nº do documento: 281447 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOAO EVANGELISTA DE BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 444.695.786-49
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 90.420,00
Nº do documento: 5499 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 900013 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DISTRIBUIDORA MONALISA - ANTONIO CLARET AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.179/0001-35
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 900014 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIA APARECIDA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 15.171.367/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 267 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 435 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 253,11
Nº do documento: 40201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: RCA COM. E REPR DE MEDIC. PROD. H. E P. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 499,97
Nº do documento: 40203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 268,30
Nº do documento: 850123 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: RCA COM. E REPR DE MEDIC. PROD. H. E P. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 4.453,23
Nº do documento: 40401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: RCA COM. E REPR DE MEDIC. PROD. H. E P. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.655.531/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 6349 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 296,00
Nº do documento: 432 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: FUNDAÇÃO PADRE AMERICO DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 20.221.511/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: 40301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 900010 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RADIO COMUNICAÇÃO PITANGUI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.835.621/0001-58
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 655,00
Nº do documento: 41601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 40202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: DIMECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO COLINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 197,66
Nº do documento: 428 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 348,83
Nº do documento: 900012 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE ANTONIO SOARES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 831.835.236-04
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 319,94
Nº do documento: 900011 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIA ROSA RABELO VITOR
CPF credor / CNPJ credor: 031.768.696-81
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 275,01
Nº do documento: 900016 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 663,55
Nº do documento: 8344 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 900017 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SEBASTIÃO DA SILVA CORTES ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.458.119/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2102 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 18,53
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 900015 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 663,55
Nº do documento: 8344 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: COMERCIAL PERY EPP EIRELI -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.509.652/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 900018 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FUNDAÇAO EDUCATIVA E CULTURAL DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 01.674.853/0001-71
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 276,50
Nº do documento: 40202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 40202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0002-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2104 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 40204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 4.630,91
Nº do documento: 40103 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 1.342,16
Nº do documento: 200468 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 41701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 89,21
Nº do documento: 1600 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 17,97
Nº do documento: 40201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 746,58
Nº do documento: 41603 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 15.626,18
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 28,21
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 5.547,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 861,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 159,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 73,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 29,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 673,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 39,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 212,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 133,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 458,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 41,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 759,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 16,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 202,20
Nº do documento: 41003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 240,70
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 190,21
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 121,45
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 812,04
Nº do documento: 42303 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 1.725,15
Nº do documento: 42301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 179,97
Nº do documento: 41001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 154,23
Nº do documento: 41602 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/04/2013 Valor: 140,79
Nº do documento: 41002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 153,42
Nº do documento: 42305 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 102,82
Nº do documento: 42306 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 600.588,15