ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 214.880,00
Nº do documento: 2010		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21731-x
Credor: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.020.318/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1021			Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 84,93
Nº do documento: 32203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 246,48
Nº do documento: 32202		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 125,00
Nº do documento: 32201		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 826	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 132.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 21731-x
Credor: IVECO LATIN AMRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.555/0005-06
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.1021			Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Transporte Escolar			Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 24/03/2013	Valor: 25.400,00
Nº do documento: 5496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: WILSONS FERREIRA DE ALMEIDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.650.147/0001-60
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 3.500,00
Nº do documento: 5498		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 801	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.722,36
Nº do documento: INSSPAR		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 28.730,00
Nº do documento: 5492		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.078.339/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 702	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 7.280,00
Nº do documento: 31404		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BETTA BRASIL PRODUÇÕES E FILMAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.078.339/0001-07
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 10.930,14
Nº do documento: INSS2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 838,54
Nº do documento: INSS2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 2.360,93
Nº do documento: INSS2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 2.077,08
Nº do documento: INSS2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 1.534,46
Nº do documento: INSS2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 549,52
Nº do documento: INSS2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 8.387,54
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 2.152,93
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 380,35
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046			Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 2.213,72
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046			Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 10.113,05
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 3.143,57
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 528,73
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 19.453,36
Nº do documento: IPMLF2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outras Obrigações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.413,15
Nº do documento: 5489		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.000,61
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.091,24
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.500,92
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 23.292,97
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 40.225,65
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 3.385,68
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 10.032,32
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 454	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 3.070,71
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.842,97
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4.913,79
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 11.242,54
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 8.177,97
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4.077,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 7.084,12
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 11.422,39
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 5.801,07
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 20.166,44
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4.302,59
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 19.372,95
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 9.102,75
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 20.124,74
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046			Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.616,78
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046			Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 3.457,80
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 14,42
Nº do documento: FOLHA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 13.026,11
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 9.151,98
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.628,60
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 6.209,34
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 6.675,45
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 6.646,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4.605,60
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.171,30
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 8.497,69
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 3.000,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 10.000,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 6.974,12
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 3.616,00
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2.047,14
Nº do documento: FOLHA2		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 2,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 2,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 19,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 2,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2013	Data: 27/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 560,00
Nº do documento: AMM		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: EMATER		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: EMATER2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 400,00
Nº do documento: EMATER3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 2.245,87
Nº do documento: PASEP1		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 346,06
Nº do documento: PASEP2		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1.566,13
Nº do documento: PASEP3		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 0,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 1,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 79,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 30	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 5,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 33	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 8,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 34	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 2,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 341	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2013	Data: 28/03/2013	Valor: 2,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 12,00
Nº do documento: TAR04		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 0,35
Nº do documento: TAR19		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: TAR15		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: TAR13		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: TAR14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: TAR14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 4,00
Nº do documento: EXT		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: 75795		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 27	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: TAR14		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 28	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: TAR19		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 29	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 331,41
Nº do documento: 32203		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 4409		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 232,54
Nº do documento: 2103		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: MIRIANI GOMES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 817,95
Nº do documento: 32601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 22084-1
Credor: ROGERIO CEZAR DE AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor: 66.313.248/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 313	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 25/03/2013	Valor: 209,29
Nº do documento: 5939		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JOSE MARCIO GOMES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 897.727.336-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 309	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 281063		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 678,10
Nº do documento: 281063		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 307	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 145,00
Nº do documento: 281063		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 259	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 1.900,00
Nº do documento: 5484		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MARCIO JOSE GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 041.555.496-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 988,36
Nº do documento: 5485		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 1.855,66
Nº do documento: 5488		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MAURICIO BASILIO LUCIO
CPF credor / CNPJ credor: 914.738.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 930,22
Nº do documento: 5486		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ANTONIO AMERICO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 004.491.856-99
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 740,26
Nº do documento: 2089		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: CARLA APARECIDA RODRGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.496-08
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 790,69
Nº do documento: 2086		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: VILMA DE CASSIA RABELO XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 858.426.806-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 12/03/2013	Valor: 48,35
Nº do documento: 2085		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: APARECIDA FERNANDES FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 066.378.936-25
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 248	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 2.044,33
Nº do documento: 5481		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: RODRIGO ALESSANDRE MODENEVI
CPF credor / CNPJ credor: 048.544.306-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 1.506,96
Nº do documento: 5487		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 246	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 652,00
Nº do documento: 2084		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: OSMAR CARLOS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 039.624.836-59
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 175,00
Nº do documento: 5490		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: SAMUEL VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 066.042.606-40
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 39,25
Nº do documento: 766		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: JAMIL DE ARAUJO SLIKA
CPF credor / CNPJ credor: 566.880.246-91
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 2.503,13
Nº do documento: 31909		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 392,11
Nº do documento: 423		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: EULER FARIA GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 535.243.226-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 231,75
Nº do documento: 422		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: Julio César de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.166-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: 765		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 670-5
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 2.900,00
Nº do documento: 424		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 339,00
Nº do documento: 34		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: LAYLA GABRIELA MENDES MADEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 114.712.956-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: 33		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: GERALDO APARECIDO GASPAR
CPF credor / CNPJ credor: 902.767.016-15
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 480,00
Nº do documento: 32		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 2650-5
Credor: MARCIO LEITE DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 820.601.266-49
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 300,00
Nº do documento: 425		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: LEOESPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.211/0001-42
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 208,00
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 11,00
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 7,00
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 7.745,87
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 7.965,44
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 2.332,16
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 702,02
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 4.739,51
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 666,49
Nº do documento: 5494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 9.900,00
Nº do documento: 104772		Banco: 0104	Agencia: 2257	Conta: 00624015-4
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 1.850,00
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10404-3
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 341,85
Nº do documento: 2098		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: GUSTAVO FRANCISCO LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.606-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 697,66
Nº do documento: 16256		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BRUNO DE BARROS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 066.272.436-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 697,66
Nº do documento: 2844		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: JOELMA AMARAL MENDONÇA LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 069.800.996-71
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 209	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 7.508,62
Nº do documento: 430		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 734,00
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: GONTIJO MUNIZ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.639.337/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 205	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 2.264,66
Nº do documento: 281062		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: SIDNEY DA SILVA SEABRA
CPF credor / CNPJ credor: 884.498.236-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 587,51
Nº do documento: 32601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 19,00
Nº do documento: 31908		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 201	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 81,21
Nº do documento: 2100		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 200	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 262,65
Nº do documento: 2099		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 804,90
Nº do documento: 31304		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: SESTAPE COMERCIO DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.887/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 1.162,78
Nº do documento: 281487		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARLI VIEGAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 820.598.616-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 914,81
Nº do documento: 281488		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: EDUARDO JOSE DE GOIS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 005.893.706-42
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1.408,50
Nº do documento: 31401		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: FITOPECUÁRIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.358.839/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 406,96
Nº do documento: 433		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: SILMAR HUMBERTO SANTOS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 096.955.966-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 332,65
Nº do documento: 429		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: MARIA MARTA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 3.089,82
Nº do documento: 281061		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: RENATO D PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 279,06
Nº do documento: 434		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 4.029,00
Nº do documento: 281489		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 1.744,17
Nº do documento: 13077		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: FLAVIA NASCIMENTO DUTRA
CPF credor / CNPJ credor: 015.432.206-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 740,26
Nº do documento: 2090		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ANDREIA GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 032.449.246-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 11/03/2013	Valor: 788,36
Nº do documento: 2087		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 788,36
Nº do documento: 2088		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 1.060,43
Nº do documento: 281497		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TIBURCIO MARTINHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 257.384.966-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 5.599,58
Nº do documento: 281061		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: RENATO D PAULA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 047.767.616-29
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 22/03/2013	Valor: 422,08
Nº do documento: 427		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 18/03/2013	Valor: 1.348,77
Nº do documento: 281498		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 820.601.266-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 550,00
Nº do documento: 201035		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: VERA LUCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 86.428.554/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 45,00
Nº do documento: 30601		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 22,20
Nº do documento: 2096		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 20,01
Nº do documento: 2092		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 52,00
Nº do documento: 2097		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 141,26
Nº do documento: 201036		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 272,75
Nº do documento: 201037		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: MAURICIO VITOR MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 035.860.006-50
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 3.800,00
Nº do documento: 281500		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TCL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.435.577/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 623,00
Nº do documento: 5761		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 1.356,00
Nº do documento: 281496		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 1.327,30
Nº do documento: 281499		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 04/03/2013	Valor: 1.163,00
Nº do documento: 2080		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: LUANA PINHEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 104.174.906-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 108,00
Nº do documento: 281494		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE OTACILIO DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.676/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 72,00
Nº do documento: 426		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 3.003,00
Nº do documento: 281495		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 170,00
Nº do documento: 281490		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TECHSERV-TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.201.949/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 1.349,60
Nº do documento: 281491		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 146	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 85,00
Nº do documento: 281492		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 20/03/2013	Valor: 90,00
Nº do documento: 281493		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: MARIA APARECIDA BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 15.171.367/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 276,50
Nº do documento: 2001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 240,00
Nº do documento: 2001		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: AUTO CECILIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0002-78
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 2019		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 460,16
Nº do documento: 2019		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 200,00
Nº do documento: 850122		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7691-0
Credor: RADIO FUTURA FM-98,7
CPF credor / CNPJ credor: 03.197.561/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 2.242,59
Nº do documento: 31302		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 2.125,08
Nº do documento: 31303		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 1.722,86
Nº do documento: 31907		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 18,91
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 181,00
Nº do documento: 201036		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 20,00
Nº do documento: 2095		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Julio César de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 778.384.166-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 13,00
Nº do documento: 2094		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 107,05
Nº do documento: 2091		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 286,66
Nº do documento: 2093		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 350,00
Nº do documento: 2100		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 142,96
Nº do documento: 201036		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 46,80
Nº do documento: 2092		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 208,60
Nº do documento: 2091		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: DANIEL RODRIGO DE LACERDA CESAR
CPF credor / CNPJ credor: 902.750.206-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 414,90
Nº do documento: 5491		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: MAGAZINE FONTE BOA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.937.702/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.1004			Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Bens para Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 5480		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 05/03/2013	Valor: 678,00
Nº do documento: 5480		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES
CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 07/03/2013	Valor: 423,88
Nº do documento: 2082		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 360,00
Nº do documento: 3178		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 06/03/2013	Valor: 150,00
Nº do documento: 306022		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 08/03/2013	Valor: 50,00
Nº do documento: 30602		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 82	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 58,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 13/03/2013	Valor: 4.628,15
Nº do documento: 31301		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 35,00
Nº do documento: 2062		Banco: 0341	Agencia: 5715-0	Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 66	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 730,00
Nº do documento: 431		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 283142-2
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 21/03/2013	Valor: 1.216,67
Nº do documento: 75795		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 36	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 95,24
Nº do documento: 31502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 99,79
Nº do documento: 31903		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 117,91
Nº do documento: 31503		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 23,23
Nº do documento: 31502		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 672,52
Nº do documento: 314036		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 14/03/2013	Valor: 15.345,02
Nº do documento: 31402		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 23,60
Nº do documento: 31904		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 6.604,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 845,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 216,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 89,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 41,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 713,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 17,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 258,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 187,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 332,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 68,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 770,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 26/03/2013	Valor: 17,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 137,22
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 186,91
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 10515-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 227,59
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 76,42
Nº do documento: 30501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 143,07
Nº do documento: 31505		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 7560-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 457,60
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 421,08
Nº do documento: 31902		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 1.186,57
Nº do documento: 31905		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 208,01
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 100,75
Nº do documento: 31901		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 15607-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 127,11
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20051-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 15/03/2013	Valor: 149,18
Nº do documento: 31501		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20016-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2013	Data: 19/03/2013	Valor: 104,49
Nº do documento: 31906		Banco: 0001	Agencia: 967-9	Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos:

960.044,38