Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 24,81 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 2,18 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 26,26 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Juros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 123001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.073,10 | |
| Nº do documento: 118 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.073,10 | |
| Nº do documento: 119 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 883,72 | |
| Nº do documento: 124 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Vilma Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 883,72 | |
| Nº do documento: 121 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 883,72 | |
| Nº do documento: 123 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 883,72 | |
| Nº do documento: 120 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 883,72 | |
| Nº do documento: 122 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Olinda Maria Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.266,13 | |
| Nº do documento: 117 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.674,81 | |
| Nº do documento: 113 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.083,61 | |
| Nº do documento: 900106 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.518,13 | |
| Nº do documento: 112 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.583,82 | |
| Nº do documento: 115 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.073,74 | |
| Nº do documento: 114 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Jorge Davi Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.101,71 | |
| Nº do documento: 102 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Eliandro Madureira Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 924,18 | |
| Nº do documento: 101 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 788,38 | |
| Nº do documento: 103 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.073,74 | |
| Nº do documento: 104 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 966,42 | |
| Nº do documento: 106 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Danilo Jose Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 788,37 | |
| Nº do documento: 107 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 788,37 | |
| Nº do documento: 108 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Carlos Deodato Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 788,37 | |
| Nº do documento: 109 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Maria Adão da Rocha Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 976,66 | |
| Nº do documento: 111 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: AYALA APARECIDA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 788,37 | |
| Nº do documento: 116 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 788,36 | |
| Nº do documento: 110 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 2.737,70 | |
| Nº do documento: 122703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Nilton Gonçalves Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 484.224.016-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.22.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 851095 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LUIZ ALVES PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.426.206-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 139,80 | |
| Nº do documento: 438 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: 438 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 438 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 553,65 | |
| Nº do documento: 438 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 788,36 | |
| Nº do documento: 5433 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: LEILE MARIA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 7.972,88 | |
| Nº do documento: 851093 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850182 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO WA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.142.414/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 4.450,00 | |
| Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.091,24 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.000,30 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 886,90 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 11.175,10 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.502,09 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 18.046,91 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 8.241,37 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 4.146,01 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.740,07 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.579,92 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.342,15 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.747,52 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 4.670,83 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.842,67 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.113,17 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 4.190,45 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 5.599,01 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 508,50 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 8.605,58 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 757,81 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 9.819,01 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.587,63 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.559,40 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.815,76 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.959,42 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.390,86 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 909,37 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 227,41 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 341,19 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.330,64 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.730,15 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.932,71 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.572,19 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 5.020,19 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 4.442,98 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 341,19 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: folha13 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 936,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 19.326,77 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 528,73 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.334,09 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.087,28 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.536,53 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.294,15 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 351,50 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 193,61 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 8.629,81 | |
| Nº do documento: IPMLF11 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: ARMANDO FERREIRA BRAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 636.130.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 69,95 | |
| Nº do documento: 2322 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ADRIANE CRISTINA PALHARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.335.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 851092 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 107,55 | |
| Nº do documento: 6155 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 51,17 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10911-8 | ||
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 13,32 | |
| Nº do documento: 121911 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 19,98 | |
| Nº do documento: 121907 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 171,78 | |
| Nº do documento: 6160 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.023,24 | |
| Nº do documento: 850201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 6157 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DOMAC COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 6149 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 201052 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: GRUPO SALVA VIDAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.098.718/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 93,15 | |
| Nº do documento: 6677 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: 2330 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 201046 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 85,13 | |
| Nº do documento: 121912 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 157,58 | |
| Nº do documento: 6154 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 969,58 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7.610,70 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.808,03 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 15.650,83 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 8.292,02 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.220,21 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 13.042,54 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.652,39 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.285,38 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.153,44 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.846,89 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 68,19 | |
| Nº do documento: 2329 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: TIBURCIO MARTINHO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 257.384.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 220,01 | |
| Nº do documento: 6156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 1231601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 5.837,16 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 142,05 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 518,04 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 933,20 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.127,89 | |
| Nº do documento: 201045 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.233,44 | |
| Nº do documento: 850209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 8.889,46 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 379,45 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.601,56 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,50 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.071,47 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 622,07 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 224,50 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.227,65 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.000,61 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.760,16 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 22.741,12 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.998,68 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 21.325,64 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 15.526,91 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.579,92 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.984,88 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 5.835,03 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 6.226,36 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.970,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 9.800,41 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 18.546,16 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.494,13 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 17.680,58 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 22.591,87 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 5.555,04 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.474,80 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.364,47 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.531,13 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.289,99 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 6.817,21 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.454,99 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 818,68 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.228,28 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.548,37 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.812,92 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 7.865,43 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.959,42 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.034,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 11.375,50 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.445,19 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: FOLHA11 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 400-9 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 4210744 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: Ilma Vargas Knischewski | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.813.588/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.908,78 | |
| Nº do documento: 850204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 687,43 | |
| Nº do documento: 201049 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 687,43 | |
| Nº do documento: 201050 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Vilma Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 687,43 | |
| Nº do documento: 201051 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: Olinda Maria Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 687,43 | |
| Nº do documento: 201047 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 687,43 | |
| Nº do documento: 201048 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20016-6 | ||
| Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 254,48 | |
| Nº do documento: 850212 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JULIO PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: 35444 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 5.004,00 | |
| Nº do documento: 850213 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 739,19 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 23728 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.251,20 | |
| Nº do documento: 6568 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.505,00 | |
| Nº do documento: 25016 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 114,50 | |
| Nº do documento: 23728 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 54,70 | |
| Nº do documento: 121003 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.842,33 | |
| Nº do documento: 850203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Victor Roberto Cardoso de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.844.726-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 406,96 | |
| Nº do documento: 6158 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ADELMO DA SILVA RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 517.887.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.280,80 | |
| Nº do documento: 21290 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 668,75 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 141,92 | |
| Nº do documento: 2328 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Paulo Henrique de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.557.266-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 23627 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 146,00 | |
| Nº do documento: 6153 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 218,15 | |
| Nº do documento: 6150 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 850183 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Roberio Antonio de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 11575 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20800-0 | ||
| Credor: Costa Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.056,96 | |
| Nº do documento: 5429 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 334,87 | |
| Nº do documento: 2321 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.056,96 | |
| Nº do documento: 5431 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 744,17 | |
| Nº do documento: 5430 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 639,00 | |
| Nº do documento: 800000 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 565,11 | |
| Nº do documento: 5428 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.220,92 | |
| Nº do documento: 5427 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 350,65 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 850184 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Paulo de Assis Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 212,45 | |
| Nº do documento: 6151 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 8.453,60 | |
| Nº do documento: 12753 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 632,80 | |
| Nº do documento: 850208 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 198817 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: BIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 848,83 | |
| Nº do documento: 5453 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Carlos Deodato Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 843,80 | |
| Nº do documento: 5454 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Maria Adão da Rocha Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 66,85 | |
| Nº do documento: 2326 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GILDA LIBERIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.808.116-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 334,51 | |
| Nº do documento: 6152 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 483,42 | |
| Nº do documento: 5434 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Geraldo Rodrigues de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.395,33 | |
| Nº do documento: 16688 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: Alex Jose Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 687,51 | |
| Nº do documento: 5452 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.221,43 | |
| Nº do documento: 5458 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.522,02 | |
| Nº do documento: 5432 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.595,87 | |
| Nº do documento: 5455 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.744,17 | |
| Nº do documento: 5460 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Flavio Luiz das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.417.856-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.823,79 | |
| Nº do documento: 5456 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Danilo Jose Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 40,38 | |
| Nº do documento: 6677 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 283,07 | |
| Nº do documento: 0064 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.22.36.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.081,47 | |
| Nº do documento: 5448 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Eliandro Madureira Moraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.057,51 | |
| Nº do documento: 5457 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Jorge Davi Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.674,41 | |
| Nº do documento: 5436 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 381,74 | |
| Nº do documento: 5459 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 848,83 | |
| Nº do documento: 5437 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 315,33 | |
| Nº do documento: 5438 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AYALA APARECIDA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 315,33 | |
| Nº do documento: 5439 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 924,17 | |
| Nº do documento: 5440 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.057,55 | |
| Nº do documento: 5435 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 788,36 | |
| Nº do documento: 5450 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 423,24 | |
| Nº do documento: 5451 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 423,24 | |
| Nº do documento: 5449 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6149 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 6149 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 63,60 | |
| Nº do documento: 2325 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.574,00 | |
| Nº do documento: 121206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 6156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 4.956,48 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 702,57 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 922,85 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 13.092,31 | |
| Nº do documento: 135316 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 302-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.285,17 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 9.237,08 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 243,00 | |
| Nº do documento: 850217 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ELO COMPRESSORES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 50,97 | |
| Nº do documento: 121004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 13,44 | |
| Nº do documento: 121910 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 397,60 | |
| Nº do documento: 14400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 4.764,07 | |
| Nº do documento: 121207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 14,32 | |
| Nº do documento: 6155 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 850185 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,79 | |
| Nº do documento: 121703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 83,00 | |
| Nº do documento: 2019 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 850211 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 940,46 | |
| Nº do documento: 121703 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 47,37 | |
| Nº do documento: 2324 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ADRIANA COSTA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.876.466-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 69,95 | |
| Nº do documento: 2323 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.951,20 | |
| Nº do documento: 850207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 234,99 | |
| Nº do documento: 6156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 1516046 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 790,00 | |
| Nº do documento: 21800 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: CAPITAL COMERCIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 286,29 | |
| Nº do documento: 6160 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.867,03 | |
| Nº do documento: 6643 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7560-4 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: 6643 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 708,30 | |
| Nº do documento: 8855 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7691-0 | ||
| Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.482,93 | |
| Nº do documento: 121004 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: TNL PCS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 37,89 | |
| Nº do documento: 2327 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 58,90 | |
| Nº do documento: 2327 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 9,45 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 242,10 | |
| Nº do documento: 6459 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 723,00 | |
| Nº do documento: 14400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 829,25 | |
| Nº do documento: 2001x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 829,25 | |
| Nº do documento: 2001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 2001X | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 2001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 900062 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 59,83 | |
| Nº do documento: 6159 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: Supermercado Lacerda e Filhos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.171.532/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: 31774 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 21153 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.209,00 | |
| Nº do documento: 458007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 458007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 620,60 | |
| Nº do documento: 3261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.220,00 | |
| Nº do documento: 458007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.124,34 | |
| Nº do documento: 458007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 20,05 | |
| Nº do documento: 121904 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 44,65 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 54,56 | |
| Nº do documento: 122702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 743,32 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 843,46 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 122,76 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.078,20 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 120402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 120402 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 53,00 | |
| Nº do documento: 2283 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: EDSON ANTONIO VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.320,30 | |
| Nº do documento: 121102 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Silvana Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 530,21 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10404-3 | ||
| Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 436,70 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 5.130,00 | |
| Nº do documento: 121301 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 267,28 | |
| Nº do documento: 900061 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 193,93 | |
| Nº do documento: 900061 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 0,85 | |
| Nº do documento: 120209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 83,89 | |
| Nº do documento: 120211 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 176,29 | |
| Nº do documento: 120207 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 388,98 | |
| Nº do documento: 120204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 177,75 | |
| Nº do documento: 120503 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 81,12 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 13,28 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.339,82 | |
| Nº do documento: 453949 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 19,45 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 850215 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SOCORRO CAMILO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 69,70 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 40,18 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: 850205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: 80721 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ROGERIO VERIANO LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 850175 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 10.795,68 | |
| Nº do documento: 121007 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 850181 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5.401,62 | |
| Nº do documento: 453949 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 670-5 | ||
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 381,74 | |
| Nº do documento: 6160 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 1.190,17 | |
| Nº do documento: 120201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TNL PCS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 579,01 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 6156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 235,00 | |
| Nº do documento: 6156 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.514,00 | |
| Nº do documento: 22063 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 265,50 | |
| Nº do documento: 6459 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 170,75 | |
| Nº do documento: 6459 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: 3261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 15976-x | ||
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 14400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 784,40 | |
| Nº do documento: 233396 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00624013-8 | ||
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 639,40 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 376,98 | |
| Nº do documento: 2001x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: Auto Cecilia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: COFERMAPA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 14400 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 987,52 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 295,71 | |
| Nº do documento: 120205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 137,66 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: 115758 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: Costa Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 359,10 | |
| Nº do documento: 115758 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: Costa Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 319,80 | |
| Nº do documento: 115758 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 21583-X | ||
| Credor: Costa Camargo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 444,07 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1743 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 873,31 | |
| Nº do documento: 122701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 671,60 | |
| Nº do documento: 850215 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SOCORRO CAMILO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 3178x | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 121201 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 10747-6 | ||
| Credor: PNEUMAC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 508,68 | |
| Nº do documento: 121104 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: JM MOVEIS E MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.611.443/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 121701 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20600-8 | ||
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 6459 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 45,90 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 86,60 | |
| Nº do documento: 6677 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 608,75 | |
| Nº do documento: 6677 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 00672010-5 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 858,46 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 27,28 | |
| Nº do documento: 5024 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 40,92 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 40,92 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 121105 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.508.494/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 899,41 | |
| Nº do documento: 4076 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 723,90 | |
| Nº do documento: 3261 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.864,00 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 442,24 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 217,80 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7163-3 | ||
| Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 35,72 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 66,97 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1606 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 66,97 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 151,65 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 47,00 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20599-0 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 9998 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SMMB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.522.848/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 121903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 9998 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: SMMB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.522.848/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 397,00 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 173,77 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 753,30 | |
| Nº do documento: 121204 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 493,60 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 159,15 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 815,00 | |
| Nº do documento: 850202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 121702 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Walison do Sacramento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.673.881/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 508,00 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 87,38 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 87,38 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 172,44 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 121801 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Walison do Sacramento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.673.881/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: 850214 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.360,90 | |
| Nº do documento: 183709 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: CISPARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 121203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 469709 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 2650-5 | ||
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 223,59 | |
| Nº do documento: 121002 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 635,71 | |
| Nº do documento: 5021 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 177,15 | |
| Nº do documento: 122001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7.345,00 | |
| Nº do documento: 14444 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 821,25 | |
| Nº do documento: 851091 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 269,60 | |
| Nº do documento: 121108 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 6.640,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2268 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LUCIENE SALDANHA VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.165.206-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2269 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.086-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2294 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ALINE CECILIA TEIXEIRA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.045.706-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 763,00 | |
| Nº do documento: 121103 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2304 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: Danielle Crstina Gontijo Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.958.296-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 531,54 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 124901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.191,98 | |
| Nº do documento: 120401 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: JOSE FONSECA CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.616.866-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6142 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RANDY LUIS CORREA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.659.816-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2314 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: FLAVIO JUNIOR DOS SANTOS LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.569.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6139 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PRISCILA DINIZ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.514.456-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2263 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LAURO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.049.356-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6148 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: TYAGO HENRIQUE JOSE DE GOIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.181.996-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6147 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: TAMARA CORREA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.866.996-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6146 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: SOLANGE MEDEIROS DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.539.236-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6145 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: SOLANGE BARCELOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.069.306-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6144 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: SANDRO LUCIO CARVALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.366-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6143 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RONALDO LIBERIO GONÇALVES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.696-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6141 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RAISSA CASSIA FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.109.816-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6140 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: RAFAELA TEREZA ALVES DA SILVA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.052.526-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6138 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PRISCILA CORREA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.003.516-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6137 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: PEDRO MANOEL DO COUTO GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.344.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2276 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE ALVES BENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.173.066-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2275 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: NAYDER ADALBERTO SEVERINO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.234.956-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 41 | Banco: 0104 | Agencia: 2257 | Conta: 130-1 | ||
| Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2273 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MONICA RODRIGUES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.233.916-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2272 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MILENE FRANCISCA GONÇALVES DE SOUZA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.257.386-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2271 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIANA GOMES DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.157.756-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2270 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: MARIA LUIZA MEGALI DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.449.886-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2267 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LUANA MISTICA DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.176.206-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2266 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LIBERIO LUCIO ALVES DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.658.236-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2265 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LETICIA MAIA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.081.386-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2264 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: LEONARDO CORREA CEZAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.490.816-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2262 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: KENIA MILLA CASSIMIRO DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.535.246-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2261 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: KARINE VITOR MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.266.946-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2320 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JULIANA GOMES DE LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.273.916-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2319 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOSE CARLOS MEGALI DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.449.876-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2318 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: JOAO PAULO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.496.436-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 6136 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 561-6 | ||
| Credor: JESSICA BATISTA PEDREIRO MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.569.316-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2280 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ISABELA CRISTINA DE FARIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.774.016-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2279 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: IGOR MAIA MEDEIROS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.777.466-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2278 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: HYNARA DALVANY MORAIS GASPAR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.650.166-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2277 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: HELYS DINIZ DOS SANTOS BARCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.329.916-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2317 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GERALDO EDIRENIO DO COUTO GONTIJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.952.406-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2316 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: GABRIELY LORENNA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.390.936-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2315 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: FRED CAMILO LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.512.256-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2313 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: FLAVIANE CRISTINA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.440.066-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2312 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: FERNANDA SOARES VIANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.630.576-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2311 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: FABIOLA GOMES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.619.136-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2310 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: FABIANA JUNIA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.756.336-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2309 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ERICK APARECIDO LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.975.366-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2308 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ELBER JOSE CARV ALHO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.480.376-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2307 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DIONE CHARLES DE NORONHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.296.666-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2306 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DIEGO GOMES LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.576.806-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2305 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: DESYRRE MARIE RODRIGUES LOBATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.402.226-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2303 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CRISTIANE TADEU DE PAULA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.825.336-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2302 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI LIBERIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.078.126-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2301 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2300 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: CAIO HILTON CAMILO SALDANHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.151.806-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2299 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.849.496-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2298 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BIANCA ALVES VITOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.031.956-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2297 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: BEATRIZ CRISTINA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.665.226-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2296 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ANA PAULA APARECIDA DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.880.176-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2295 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ANA MARIA DOS SANTOS EPIFANIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.997.836-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2292 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.707.826-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2293 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ALINE APARECIDA RODRIGUES COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.346.266-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2291 | Banco: 0341 | Agencia: 5715-0 | Conta: 826-3 | ||
| Credor: ALAN DOS SANTOS MATOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.908.546-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.364.4005.1026 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Concessão de Bolsas para Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 121205 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.774,65 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20051-4 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 55,18 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.053,31 | |
| Nº do documento: 121106 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.088,51 | |
| Nº do documento: 121107 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7026-2 | ||
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 30,46 | |
| Nº do documento: 121906 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 30,43 | |
| Nº do documento: 121909 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 143,38 | |
| Nº do documento: 120502 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 18,53 | |
| Nº do documento: 121902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 18,44 | |
| Nº do documento: 121901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.272,29 | |
| Nº do documento: 121001 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14.776,15 | |
| Nº do documento: 121601 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 20046-8 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 40,40 | |
| Nº do documento: 121905 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 30,64 | |
| Nº do documento: 121908 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 941,76 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 174,50 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 84,73 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 32,13 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 535,48 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 74,74 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 259,46 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 200,78 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 45,85 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 683,59 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 8,19 | |
| Nº do documento: 120501 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 80,95 | |
| Nº do documento: 120212 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 83,74 | |
| Nº do documento: 120901 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 349,05 | |
| Nº do documento: 120203 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 180,98 | |
| Nº do documento: 121913 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 254,37 | |
| Nº do documento: 120206 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 170,46 | |
| Nº do documento: 120903 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 107,44 | |
| Nº do documento: 120209 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 336,74 | |
| Nº do documento: 120202 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 139,32 | |
| Nº do documento: 120504 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 161,41 | |
| Nº do documento: 120902 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 154,41 | |
| Nº do documento: 120208 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 102,68 | |
| Nº do documento: 120210 | Banco: 0001 | Agencia: 967-9 | Conta: 7579-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 890.921,83 |