Informações atualizadas em: 18/11/2020 09:44:12

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 24,81
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 2,18
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 26,26
Nº do documento: 121902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 123001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.073,10
Nº do documento: 118 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.073,10
Nº do documento: 119 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 883,72
Nº do documento: 124 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 883,72
Nº do documento: 121 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 883,72
Nº do documento: 123 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 883,72
Nº do documento: 120 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 883,72
Nº do documento: 122 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 2.266,13
Nº do documento: 117 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.674,81
Nº do documento: 113 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.083,61
Nº do documento: 900106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.518,13
Nº do documento: 112 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 2.583,82
Nº do documento: 115 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.073,74
Nº do documento: 114 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Jorge Davi Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.101,71
Nº do documento: 102 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 924,18
Nº do documento: 101 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 103 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 1.073,74
Nº do documento: 104 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 966,42
Nº do documento: 106 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Danilo Jose Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 788,37
Nº do documento: 107 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 788,37
Nº do documento: 108 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Carlos Deodato Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 788,37
Nº do documento: 109 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Maria Adão da Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 976,66
Nº do documento: 111 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: AYALA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 788,37
Nº do documento: 116 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 110 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIA JOSE DOS SANTOS GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 987.929.546-34
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 2.737,70
Nº do documento: 122703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Nilton Gonçalves Martins
CPF credor / CNPJ credor: 484.224.016-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 851095 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LUIZ ALVES PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 611.426.206-97
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 139,80
Nº do documento: 438 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: 438 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: 438 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 553,65
Nº do documento: 438 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 5433 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 7.972,88
Nº do documento: 851093 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EPV MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 86.465.010/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850182 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO WA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.142.414/0001-20
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 4.450,00
Nº do documento: 800000 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.091,24
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.000,30
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 886,90
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 11.175,10
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.502,09
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 18.046,91
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 8.241,37
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 4.146,01
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.740,07
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.579,92
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.342,15
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.747,52
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 4.670,83
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.842,67
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.113,17
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 4.190,45
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 5.599,01
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 508,50
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 8.605,58
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 757,81
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 9.819,01
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.587,63
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.559,40
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.815,76
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.959,42
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 285,00
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.390,86
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 909,37
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 227,41
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 341,19
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.330,64
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.730,15
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.932,71
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.572,19
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 675,00
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 5.020,19
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 4.442,98
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 341,19
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: folha13 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 936,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: MAGON CONFECÇÕES - MARIA APARECIDA GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor: 13.226.076/0001-81
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 19.326,77
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outras Obrigações

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Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 528,73
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.334,09
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 10.087,28
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.536,53
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.294,15
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

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Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 351,50
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 193,61
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 8.629,81
Nº do documento: IPMLF11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)

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Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: ARMANDO FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 636.130.426-49
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 69,95
Nº do documento: 2322 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ADRIANE CRISTINA PALHARES
CPF credor / CNPJ credor: 055.335.796-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 851092 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 107,55
Nº do documento: 6155 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 51,17
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10911-8
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 13,32
Nº do documento: 121911 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 19,98
Nº do documento: 121907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 171,78
Nº do documento: 6160 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.023,24
Nº do documento: 850201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 6157 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DOMAC COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.531.151/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 6149 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 201052 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: GRUPO SALVA VIDAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.098.718/0001-68
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 93,15
Nº do documento: 6677 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 2330 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 201046 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 85,13
Nº do documento: 121912 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 157,58
Nº do documento: 6154 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 969,58
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 7.610,70
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.808,03
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 15.650,83
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 8.292,02
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.220,21
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 13.042,54
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.652,39
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.285,38
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.710,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.153,44
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.846,89
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 68,19
Nº do documento: 2329 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: TIBURCIO MARTINHO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 257.384.966-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 220,01
Nº do documento: 6156 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 1231601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 5.837,16
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 142,05
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 518,04
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 933,20
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.127,89
Nº do documento: 201045 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.233,44
Nº do documento: 850209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 8.889,46
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 379,45
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.601,56
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,50
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.071,47
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 622,07
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 224,50
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.227,65
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.000,61
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.760,16
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 22.741,12
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.998,68
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 21.325,64
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 15.526,91
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.579,92
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.984,88
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 5.835,03
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 6.226,36
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 9.800,41
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 18.546,16
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.494,13
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 17.680,58
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 22.591,87
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 5.555,04
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

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Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.474,80
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.531,13
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.289,99
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 6.817,21
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.454,99
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 818,68
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.228,28
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.548,37
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.812,92
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 7.865,43
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.959,42
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 11.375,50
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.445,19
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: FOLHA11 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 4210744 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ilma Vargas Knischewski
CPF credor / CNPJ credor: 15.813.588/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.908,78
Nº do documento: 850204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ANDRE LUIS DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 027.691.376-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 687,43
Nº do documento: 201049 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 687,43
Nº do documento: 201050 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 687,43
Nº do documento: 201051 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 687,43
Nº do documento: 201047 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 687,43
Nº do documento: 201048 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 254,48
Nº do documento: 850212 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 623,00
Nº do documento: 35444 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 5.004,00
Nº do documento: 850213 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 739,19
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: 23728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.251,20
Nº do documento: 6568 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.505,00
Nº do documento: 25016 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 114,50
Nº do documento: 23728 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 54,70
Nº do documento: 121003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 3.842,33
Nº do documento: 850203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Victor Roberto Cardoso de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 065.844.726-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 406,96
Nº do documento: 6158 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ADELMO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 517.887.216-91
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.280,80
Nº do documento: 21290 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 668,75
Nº do documento: 121601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 141,92
Nº do documento: 2328 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: Paulo Henrique de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.557.266-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 23627 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: LIBERIO JOSE DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 576.296.096-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 146,00
Nº do documento: 6153 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 218,15
Nº do documento: 6150 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ELSON ALYSON SOARES VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 059.998.376-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 850183 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 11575 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.056,96
Nº do documento: 5429 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 334,87
Nº do documento: 2321 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: VALTEMIR RAIMUNDO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.406-23
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.056,96
Nº do documento: 5431 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 744,17
Nº do documento: 5430 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 639,00
Nº do documento: 800000 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 565,11
Nº do documento: 5428 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.220,92
Nº do documento: 5427 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 350,65
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850184 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 212,45
Nº do documento: 6151 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 12753 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 632,80
Nº do documento: 850208 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA DIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.217.254/0001-78
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 248,00
Nº do documento: 198817 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: BIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 848,83
Nº do documento: 5453 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Carlos Deodato Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 843,80
Nº do documento: 5454 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Maria Adão da Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 66,85
Nº do documento: 2326 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GILDA LIBERIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 107.808.116-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 334,51
Nº do documento: 6152 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 483,42
Nº do documento: 5434 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Geraldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 16688 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 687,51
Nº do documento: 5452 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JARIO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 473.798.716-68
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.221,43
Nº do documento: 5458 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.522,02
Nº do documento: 5432 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.595,87
Nº do documento: 5455 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.744,17
Nº do documento: 5460 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Flavio Luiz das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 036.417.856-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.823,79
Nº do documento: 5456 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Danilo Jose Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 40,38
Nº do documento: 6677 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 283,07
Nº do documento: 0064 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.081,47
Nº do documento: 5448 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.057,51
Nº do documento: 5457 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Jorge Davi Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.674,41
Nº do documento: 5436 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 381,74
Nº do documento: 5459 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 848,83
Nº do documento: 5437 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 315,33
Nº do documento: 5438 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AYALA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 315,33
Nº do documento: 5439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 924,17
Nº do documento: 5440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.057,55
Nº do documento: 5435 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 5450 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 423,24
Nº do documento: 5451 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 423,24
Nº do documento: 5449 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 6149 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 6149 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 63,60
Nº do documento: 2325 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.574,00
Nº do documento: 121206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 6156 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 4.956,48
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 702,57
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 922,85
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 13.092,31
Nº do documento: 135316 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 1.285,17
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 9.237,08
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 243,00
Nº do documento: 850217 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELO COMPRESSORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 50,97
Nº do documento: 121004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 13,44
Nº do documento: 121910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 397,60
Nº do documento: 14400 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 4.764,07
Nº do documento: 121207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 14,32
Nº do documento: 6155 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 850185 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR
CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 41,79
Nº do documento: 121703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 83,00
Nº do documento: 2019 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: 850211 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 940,46
Nº do documento: 121703 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 47,37
Nº do documento: 2324 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ADRIANA COSTA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.876.466-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 69,95
Nº do documento: 2323 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: POLYANA RODRIGUES DA SILVA CAMARGOS
CPF credor / CNPJ credor: 012.601.066-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.951,20
Nº do documento: 850207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 234,99
Nº do documento: 6156 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 1516046 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 496,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: AUTO MECANICA MARINHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.938.643/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 790,00
Nº do documento: 21800 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: CAPITAL COMERCIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 286,29
Nº do documento: 6160 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 1.867,03
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 708,30
Nº do documento: 8855 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.482,93
Nº do documento: 121004 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 37,89
Nº do documento: 2327 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 58,90
Nº do documento: 2327 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 9,45
Nº do documento: 120501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 242,10
Nº do documento: 6459 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 723,00
Nº do documento: 14400 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 829,25
Nº do documento: 2001x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 829,25
Nº do documento: 2001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 2001X Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 2001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 900062 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 59,83
Nº do documento: 6159 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Supermercado Lacerda e Filhos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.171.532/0001-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 623,00
Nº do documento: 31774 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 21153 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.209,00
Nº do documento: 458007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 458007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 620,60
Nº do documento: 3261 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.220,00
Nº do documento: 458007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 3.124,34
Nº do documento: 458007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 20,05
Nº do documento: 121904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 44,65
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 54,56
Nº do documento: 122702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 743,32
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 843,46
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 122,76
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.078,20
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 120402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 120402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: GSG CARTUCHOS E PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.646.911/0001-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 53,00
Nº do documento: 2283 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDSON ANTONIO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.320,30
Nº do documento: 121102 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Silvana Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 530,21
Nº do documento: 120401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 436,70
Nº do documento: 120501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 5.130,00
Nº do documento: 121301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 267,28
Nº do documento: 900061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 193,93
Nº do documento: 900061 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 0,85
Nº do documento: 120209 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 83,89
Nº do documento: 120211 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 176,29
Nº do documento: 120207 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 388,98
Nº do documento: 120204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 177,75
Nº do documento: 120503 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 81,12
Nº do documento: 121001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 13,28
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.339,82
Nº do documento: 453949 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 19,45
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 69,70
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 193,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 40,18
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 680,00
Nº do documento: 850205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.452,00
Nº do documento: 80721 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ROGERIO VERIANO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.767.005/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 850175 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 10.795,68
Nº do documento: 121007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850181 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 5.401,62
Nº do documento: 453949 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 670-5
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 381,74
Nº do documento: 6160 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 1.190,17
Nº do documento: 120201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 579,01
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

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Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 6156 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 235,00
Nº do documento: 6156 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 2.514,00
Nº do documento: 22063 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 265,50
Nº do documento: 6459 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 170,75
Nº do documento: 6459 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850210 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GERALDO DE QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 12.226.045/0001-68
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 396,00
Nº do documento: 3261 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 14400 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 784,40
Nº do documento: 233396 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 639,40
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 376,98
Nº do documento: 2001x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: 850216 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 14400 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 987,52
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 295,71
Nº do documento: 120205 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 137,66
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 167,00
Nº do documento: 115758 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 359,10
Nº do documento: 115758 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 319,80
Nº do documento: 115758 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: Costa Camargo
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

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Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 444,07
Nº do documento: 121902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 873,31
Nº do documento: 122701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 671,60
Nº do documento: 850215 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SOCORRO CAMILO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.478.658/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 3178x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 121201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 508,68
Nº do documento: 121104 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JM MOVEIS E MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.611.443/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 121701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 242,00
Nº do documento: 6459 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 45,90
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 86,60
Nº do documento: 6677 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 608,75
Nº do documento: 6677 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 858,46
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 27,28
Nº do documento: 5024 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 40,92
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 40,92
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 121105 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: PRODATA EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.508.494/0001-08
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 899,41
Nº do documento: 4076 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850206 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 723,90
Nº do documento: 3261 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.864,00
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 442,24
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 217,80
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 35,72
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 66,97
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 66,97
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 151,65
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: 121901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 9998 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SMMB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.522.848/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 121903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 9998 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: SMMB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.522.848/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 397,00
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 173,77
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 753,30
Nº do documento: 121204 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 493,60
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 159,15
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 815,00
Nº do documento: 850202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 121702 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Walison do Sacramento
CPF credor / CNPJ credor: 01.673.881/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 87,38
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 87,38
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 172,44
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 121801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Walison do Sacramento
CPF credor / CNPJ credor: 01.673.881/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: 850214 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.360,90
Nº do documento: 183709 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 121203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 469709 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 223,59
Nº do documento: 121002 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 635,71
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 177,15
Nº do documento: 122001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos
CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação