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Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.588,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 2.327,27
Nº do documento: inssp3 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.131,73
Nº do documento: insspar Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 3.296,04
Nº do documento: inssp2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 850178 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12,96
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 4,31
Nº do documento: pasep20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 2,43
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 494,97
Nº do documento: pasep08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1.649,42
Nº do documento: pasep29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 0,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 85,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 7,47
Nº do documento: pasep Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emater8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emate20 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emate29 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 5426 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 16688 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 893,02
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 4.998,45
Nº do documento: 112803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.576,74
Nº do documento: 6133 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 5.838,00
Nº do documento: 40917 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: MARCELO MORENO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 4.326,00
Nº do documento: 40917 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: JULIO PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 40917 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Egnaldo Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 585.499.946-34
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/11/2013 Valor: 5.384,40
Nº do documento: 40917 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Jesus Soares
CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 112701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Raimundo Jose de Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 083.029.526-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 163,03
Nº do documento: 2284 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 2.388,34
Nº do documento: 5446 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Denis Weever Soares Cezar
CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 977,66
Nº do documento: 6127 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Carlos Deodato Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6131 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6129 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 6122 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.030,22
Nº do documento: 6124 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6132 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6130 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6128 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Fatima Aparecida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 067.906.276-93
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.030,22
Nº do documento: 6126 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.030,22
Nº do documento: 6125 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Maria Adão da Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 6134 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 900063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 900063 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 702,66
Nº do documento: 5445 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Danilo Jose Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 112389 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 636,00
Nº do documento: 5447 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FUNDAÇÃO PADRE AMERICO DE PITANGUI
CPF credor / CNPJ credor: 20.221.511/0001-40
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 12.770,93
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.071,12
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 20.802,63
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.473,11
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 8.292,02
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 4.640,19
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 13.042,54
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.037,28
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.071,12
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.206,04
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.444,92
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

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Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.777,52
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 4.098,63
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 810,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 4.590,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 5.625,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 6.315,21
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 4.846,89
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.091,81
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 40 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: LUISA HELENA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 015.662.856-23
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 50,60
Nº do documento: 2288 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 107,74
Nº do documento: 2587 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.640,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.042,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 783,00
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 21604 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: GRAFICA GLORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 127531 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.233,44
Nº do documento: 5425 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Anisio Eduardo de Gois
CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.993,00
Nº do documento: 18370 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

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Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 240,40
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 821,45
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 32,60
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 128,50
Nº do documento: 850180 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 872,08
Nº do documento: 15355 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: BRUNO DE BARROS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 066.272.436-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 2.676,50
Nº do documento: 111301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.4020.1059 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Material Permanente Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 5424 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 872,08
Nº do documento: 2281 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LIBERIO ERMELINDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 884.499.206-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 6135 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.215,80
Nº do documento: 6117 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.093,71
Nº do documento: 6121 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Geraldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.093,75
Nº do documento: 6120 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.093,75
Nº do documento: 6119 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 972,81
Nº do documento: 6118 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 924,17
Nº do documento: 6116 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.860,45
Nº do documento: 6115 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 14156 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: RADIO FUTURA FM-98,7
CPF credor / CNPJ credor: 03.197.561/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2284 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6113 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 788,36
Nº do documento: 6112 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 767,43
Nº do documento: 6111 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: AYALA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 637,20
Nº do documento: 2282 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.317,22
Nº do documento: 6110 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.576,74
Nº do documento: 6109 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 972,81
Nº do documento: 6108 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Jorge Davi Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 6107 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 6106 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 6105 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.129,30
Nº do documento: 6104 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1.320,30
Nº do documento: 111201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Silvana Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.433,10
Nº do documento: 6103 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: SERGIO EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 149.943.991-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.227,65
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.000,61
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.784,72
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 14.422,83
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.382,25
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 17.633,04
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 10.693,70
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.579,92
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.846,95
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 6.540,53
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.988,23
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.155,24
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 8.860,91
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 13.309,03
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.369,87
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 17.131,74
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 757,81
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 19.531,43
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.777,52
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 4.474,80
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.495,16
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 7.457,39
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 909,37
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.661,28
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 4.438,14
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.275,43
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 2.959,42
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.650,65
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 5.623,64
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.264,05
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/11/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: folha10 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 6114 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 451,04
Nº do documento: 60 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 640,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 113,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: 58 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 57 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.225,00
Nº do documento: 5444 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: COMERCIAL SUFOKS E SERVIÇOS - GILBERTO DONZETE RESENTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.334.210/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 2285 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 15,95
Nº do documento: 2286 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 68,00
Nº do documento: 2290 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIA MARTA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 53,88
Nº do documento: 2289 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: HELIO FERNANDO VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 52 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RENI ALONSO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 037.585.516-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: RADIO FUTURA FM-98,7
CPF credor / CNPJ credor: 03.197.561/0001-10
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 7.460,00
Nº do documento: 850177 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TEIXEIRA & SILVA TERRAPLANAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.719.729/0001-39
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 34,91
Nº do documento: 0054 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 38,60
Nº do documento: 0053 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS
CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 119,00
Nº do documento: 59 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 168,60
Nº do documento: 50 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 0037 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: MARIA APARECIDA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.192.186-89
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 39 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: DALVA FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.881.636-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 38 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2650-5
Credor: KATIUCE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 119.966.186-44
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2013 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 13.900,00
Nº do documento: 40917 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: 55 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 106,30
Nº do documento: 51 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 5441 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: FRANCINARA MENEZES DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 015.637.876-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 1.457,51
Nº do documento: 15823 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TCI COMUNICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.890/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 19776-9
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 623,00
Nº do documento: 57614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 2.062,20
Nº do documento: 110504 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 19776-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 1.396,54
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 19776-9
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 1871 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 1871 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: JR MAQUINAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.080.759/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 676,15
Nº do documento: 32611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 676,15
Nº do documento: 32611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 12.891,44
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 7.321,46
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 571,29
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 4.908,36
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 5.029,71
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1.166,55
Nº do documento: inss09 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 970,00
Nº do documento: 56 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 042.661.586-70
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 3.305,45
Nº do documento: 111402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 508,66
Nº do documento: 5442 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: JM MOVEIS E MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.611.443/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

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Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

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Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 293,50
Nº do documento: 16439 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Maria de Fatima de Alvarenga Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.605.806-39
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 3.492,00
Nº do documento: 106749 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: ENNIO TEIXEIRA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.793.761/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2258 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 790,00
Nº do documento: 42613x Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20800-0
Credor: Mil Print Comercio e Serviço Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.880.615/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1068 Natureza: 4.4.90.52.16
Projeto Atividade: Aquisição Bens p/ Unidades de Saúde Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Gráficos

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Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 217,80
Nº do documento: 111101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: 12 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 3,84
Nº do documento: 18 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: 21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 29/11/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: 29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 68,34
Nº do documento: 1032 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 177,82
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 308,50
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 53,58
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 66,97
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 66,97
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 43,40
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 113,85
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15607-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 243,15
Nº do documento: 110501 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 5.401,62
Nº do documento: 850174 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 353,54
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 233,55
Nº do documento: 1415 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 397,00
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 409,58
Nº do documento: 850173 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 5443 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: VISUAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.397.048/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 468,90
Nº do documento: 228354 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 821,25
Nº do documento: 850176 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: amm Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 3,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 01/11/2013 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 0,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 9,47
Nº do documento: tar4 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 26,95
Nº do documento: tar5 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: tar14 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 339 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 34,43
Nº do documento: tar214 Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: ext Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar11 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: tar14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: tar27 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: tar28 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2013 Data: 27/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 173 Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 174 Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 175 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 176 Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 177 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 178 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 30/11/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 21583-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 60,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 1.058,23
Nº do documento: 112601 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 1.321,21
Nº do documento: 112802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 15.191,83
Nº do documento: 112801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 2241 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 2241-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 4.088,09
Nº do documento: 003 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 995,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 176,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 95,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 635,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 96,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 183,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 196,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 448,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 47,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 765,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 17,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 578.642,29