Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,51 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.327,27 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS. DEBITADO CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.131,73 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS. DEBITADO CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.296,04 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS. DEBITADO CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/11/2013 | Valor: 3.715,82 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.227,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.000,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.760,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 22.741,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.998,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 21.325,64 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 15.526,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.579,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.984,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.835,03 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.226,36 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 9.800,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 18.546,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.494,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 17.680,58 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 22.591,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.555,04 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.474,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.364,47 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.531,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.289,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.817,21 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.454,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 818,68 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.228,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.548,37 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.812,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.865,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.959,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.034,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.700,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 11.375,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.445,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/11/2013 | Valor: 623,00 |
| Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMATICA NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.004,00 |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 278 REFEIÇOES SERVIDAS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO REFERENTE ANEXO III DO PROCESSO LICITATORIO 17/2013 PARA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.074,45 |
| Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO , PLACA GYS3901 F1000 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 430,00 |
| Credor: POCA PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.798.669/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR CBT 8440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 165,00 |
| Credor: SICOP TECNOLOGIA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.910.722/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMNETO PARA CADASTRAMENTO DE SERVIDORES EM RELOGIO DE PONTO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.280,80 |
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 668,75 |
| Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SILKAGEM DE JOGO DE CAMISA DE UNIFORMES PARA ATIVIDADES DO SETOR DE DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para atender aos pequenos eventos do Municipio, incluindo a zona rural, de acordo com as especificações constantes no AnexoI do Convite | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 248,00 |
| Credor: BIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.592.987/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ESTERIZAÇÃO AUTOCLAVE 600X100 PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 2.574,00 |
| Credor: JOSE ANTONIO DE GOIS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.922/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 24,00 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 95,00 |
| Credor: COFERMAPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OXIGENIO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 145,00 |
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 4.956,48 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 702,57 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 922,85 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 13.092,31 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.285,17 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 9.237,08 |
| Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Registro de Preço para o fornecimento futuro e eventual de combustíveis, gasolina, gasolina aditivada, álcool hidratada e diesel S10, para atender a frota Municipal em necessidades especiais, conforme especificado no termo de referência anexo III destee | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE DESPESAS DE VIAGEM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 243,00 |
| Credor: ELO COMPRESSORES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.327.832/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHO DE OXIGENIO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: MARQUES CARCAÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.915.453/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO GMG2440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 50,97 |
| Credor: Locaweb Serviços de Internet SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 288,00 |
| Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: DOUGLAS SOARES CEZAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.458.426-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: GRAFICA GLORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.669.128/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 47,37 |
| Credor: ADRIANA COSTA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.876.466-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS CURSO DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE JESUS MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.215,40 |
| Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA HMG4581 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 355,38 |
| Credor: A.R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERV. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DO DEPTO. DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 530,00 |
| Credor: Raimundo Jose de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.029.526-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A NECESSIDADES DO SR. VALDEIR SOARES GONÇALVES, CONFORME TAC AJUSTADO COMO MINISTERIO PUBLICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 163,03 |
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 464,70 |
| Credor: JAIRO GOMES DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.209.092/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ARRANQUE DA AMBULANCIA DUCATO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 234,99 |
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA VANDA LACERDA LEMOS CONFORME TAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE ART PARA O PROJETO DE OBRA DE CALÇAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CAMINHAO BASCULA PLACA GMG2440 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 496,00 |
| Credor: AUTO MECANICA AUTOMOTIVO MEGALI E LACERDA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.655.426/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE GENTIO ALVES DE AZEVEDO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM PARTICIPANDO DA REUNIÕES NA ATHENAS CONTRUTORA E FUNASA, JUNTAMENTO COM PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR EULER ALMEIDA LACERDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM PARTICIPANDO DA REUNIÃO MENSAL DA CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 790,00 |
| Credor: CAPITAL COMERCIO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.866.914/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 4.567,03 |
| Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 708,30 |
| Credor: ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.588.561/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: COFERMAPA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OXIGENIO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO A PACIENTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.482,93 |
| Credor: TNL PCS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRANQUIA DE PLANO OI COM DEZ LINHAS. PERIODO DE 03/10 A 03/11/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: SITE TELECOM LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVAÇÃO DE PABX ATÉ O DG, PROGRAMAÇÃO E TESTE . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Nucleo de Medicina Especializada Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.508.298/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 636,00 |
| Credor: FUNDAÇÃO PADRE AMERICO DE PITANGUI | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.221.511/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE TAXI PARA AULA DE INFORMATICA AO ASSISTIDO VALDEIR SOARES GONÇALVES, INSTITUCIONALIZADO NA INSTIUTIÇÃO PADRE AMERICO, CONFORME TAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: LUISA HELENA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.662.856-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,60 |
| Credor: RODRIGO MAIA BENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA DIRETOR DE DEPTO. DE OBRAS E MOTORISTA EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARTICIPANDO DE CURSO DE TECNICO EM SAUDE BUCAL NA CIDADE DIVINOPOLIS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 107,74 |
| Credor: CAMILA RITA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.284.126-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARTICIPANDO DE RENIAO DO INTERESSE DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 2.993,00 |
| Credor: CISPARA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O CISPARA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AGOSTO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/11/2013 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NA INSTALAÇÃO DE REFRETORES, MANUTENÇAO EM PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 59,83 |
| Credor: Supermercado Lacerda e Filhos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.171.532/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RALADORES PARA ATIVIDADES DE CANTINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 240,40 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 821,45 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 32,60 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 128,50 |
| Credor: MARCIO LEITE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 265,00 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMBECAMENTO DE ESTRADA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À BRASILIA DF PARA ENCONTRO DE PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.339,50 |
| Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 760,00 |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE DENTES DE PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 54,56 |
| Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 438,42 |
| Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 743,32 |
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 843,46 |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 122,76 |
| Credor: Mercearia Campos e Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 453,44 |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.078,20 |
| Credor: Rangap Distribuidora de Alimentos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.583.388/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aguisição de Gêneros alimentícios para Merenda Escolar, em geral, objetivando atender às Escolas Municipais atraves do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Esporte Lazer e Turismo, e ainda para consumo dos demais Setores e departamentos deste Mun | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 451,04 |
| Credor: Roberio Antonio de Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 98,00 |
| Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SR. VALDEIR SOARES GONÇALVES CONFOME TAC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2079 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 145,00 |
| Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SR. VALDEIR SOARES GONÇALVES CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: CONCEIÇÃO ELEONICE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.458.746-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TRIAGEM NEO NATAL. BELO HORIZONTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 15,95 |
| Credor: ELISA PEREIRA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEN E LANCHE EM REUNIÃO NA SRS DIVINOPOLIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 68,00 |
| Credor: MARIA MARTA DA MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 634.846.176-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTANÇAO EM CURSO DE TRIANGEM NEO NATAL - TESTE DO PEZINHO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 53,88 |
| Credor: HELIO FERNANDO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.036.816-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 193,93 |
| Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 19,45 |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 493,20 |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 130,01 |
| Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2042 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: RADIO FUTURA FM-98,7 | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.197.561/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOCUÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 34,91 |
| Credor: MARIA JULIANA DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.970.836-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 38,60 |
| Credor: LUIS SEBASTIÃO FIDELIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.728.076-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM PARA LUIS SEBASTIÃO FIDELIS E CAMILA RITA DOS SANTOS, EM PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM PARA DE MINAS, RELACIONADA AO TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 119,00 |
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 168,60 |
| Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.192.186-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA MARIA APARECIDA MENDES, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: DALVA FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.881.636-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL PARA DALVA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: KATIUCE DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.966.186-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: DANIELA CRISTINA ALVES RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.067.216-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARTICIPANDO DE RENIAO DO INTERESSE DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 106,30 |
| Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 12.891,44 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO / 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 7.321,46 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS SERVIÇOS AUTONOMOS NO MES DE SETEMBRO / 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 571,29 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE SETEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.908,36 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE AGOSTO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.029,71 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA INSS, REF., AO MES DE SETEMBRO / 2013 - PSF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.166,55 |
| Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA O INSS, REF. AO MES DE SETEMBRO / 2013 FUNDEB 60% | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 3.305,45 |
| Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO IPML, REF. A PARCELA 09/60. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 75,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2013 | Valor: 7.345,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico profissional especializado em consultoria, assessoria, auditoria orçamentaria, financeira e patrimonial, e treinamento de pessoal nas áreas de administração, fazenda, planejamento e controle int | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 514,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 77,15 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 203,28 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.744,17 |
| Credor: Flavio Luiz das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.417.856-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 608,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . PARCELA 01/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 199,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 322,42 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 01/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.395,33 |
| Credor: Alex Jose Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DO CRAS NO PROGRAMA VIDA ATIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 397,60 |
| Credor: GRAFICA E PAPELARIA JULIANA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.209.222/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 893,02 |
| Credor: LEILE MARIA DAS DORES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 4.998,45 |
| Credor: Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 4.764,07 |
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 41,79 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 01/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 940,46 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 01/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.576,74 |
| Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 5.838,00 |
| Credor: MARCELO MORENO FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.373.656-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 4.326,00 |
| Credor: JULIO PINTO COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 859.262.806-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 4.410,00 |
| Credor: Egnaldo Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 585.499.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 5.384,40 |
| Credor: Jesus Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.771.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Contratação de prestação de serviços para atender o Transporte Escolar, em rotas e sub-rotas, de Alunos residentes da zona rural, nas localidades/povoados: Leandro Ferreira, Brejo, Salto, Cachoeirão, Gunga, Posses, Caramba, Prata, Moinhos, Brejinho, Sape | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.951,20 |
| Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO TOCO CARROCERIA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.388,34 |
| Credor: Denis Weever Soares Cezar | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.475.716-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 977,66 |
| Credor: Carlos Deodato Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2265 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.395,33 |
| Credor: Aline Consolação Alves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.030,22 |
| Credor: Olinda Maria Rosa da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: Vilma Maria de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: Fatima Aparecida Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.906.276-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.030,22 |
| Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.030,22 |
| Credor: Maria Adão da Rocha Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.395,33 |
| Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2013 | Valor: 286,29 |
| Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA CACHOEIRA ATE RODOVIA NO POVOADO DE CAPELINHA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2013 | Valor: 702,66 |
| Credor: Danilo Jose Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.936.376-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2013 | Valor: 9,45 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.560,00 |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 8.453,60 |
| Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Médicos, Clinico Geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, do Centro de Saúde Dr. João Bosco de Mendonça, atendendo ao Departamento de Saúde Saneamento e Ação Social do Município de | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 2.233,44 |
| Credor: Anisio Eduardo de Gois | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.162.236-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2013 | Valor: 866,26 |
| Credor: OFICINA JK - LANTERNAGEM E PINTURA - MATIAS CAMILO DE LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.056.898/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE VEICULOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2013 | Valor: 872,08 |
| Credor: BRUNO DE BARROS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.272.436-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO DURANTE EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 330,00 |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 872,08 |
| Credor: LIBERIO ERMELINDO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.499.206-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.215,80 |
| Credor: Eliandro Madureira Moraes | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.093,71 |
| Credor: Geraldo Rodrigues de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERARIO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.093,75 |
| Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERARIO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.093,75 |
| Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERARIO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 972,81 |
| Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERARIO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 924,17 |
| Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERARIO PARA O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.860,45 |
| Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 788,36 |
| Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 767,43 |
| Credor: AYALA APARECIDA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 53,00 |
| Credor: EDSON ANTONIO VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.099.046-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXI PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.317,22 |
| Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.576,74 |
| Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NA APAE - LEANDRO FERREIRA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 972,81 |
| Credor: Jorge Davi Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.412,78 |
| Credor: NALUPIA FRANCIELLE RODRIGUES SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.947.876-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.412,78 |
| Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.412,78 |
| Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 1.129,30 |
| Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EPIDEMILOGIA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.320,30 |
| Credor: Silvana Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA DANÇANTES DE CONGAGO DESTE MUNICIPIO. PARCELA 01/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Paulo de Assis Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestacao de serviços de assessoria junto ao Setor de Contabilidade deste Municipio, referente ao mes de OUTUBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 13.900,00 |
| Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista e seguro total (sem franquia), de forma continuada por demanda, para atender as necessidades do Município de Leandro Ferreira, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 514,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 0205 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 77,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 203,28 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/11/2013 | Valor: 12,96 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 608,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . PARCELA 02/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 199,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/11/2013 | Valor: 322,42 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 02/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 41,79 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 02/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 940,23 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 02/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.281,10 |
| Credor: ITALO LUIZ SILVERIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 332,00 |
| Credor: PNEUMAC LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.320,30 |
| Credor: Silvana Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA DANÇANTES DE CONGAGO DESTE MUNICIPIO. PARCELA 02/03 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2013 | Valor: 436,70 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 83,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 - TEL 32771212 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 514,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 77,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 203,28 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 4,31 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 426,14 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMATER MG, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 608,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . PARCELA 03/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 199,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/11/2013 | Valor: 322,42 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 03/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2013 | Valor: 41,79 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 03/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/11/2013 | Valor: 940,23 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 03/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2125 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.320,30 |
| Credor: Silvana Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.178.002/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA DANÇANTES DE CONGAGO DESTE MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 176,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesponto em calçados variados, e outros acessórios, incluindo colagem e aparação, para ministrar uma Oficina de Pesponto, no CRAS, atendendo ao Departamento de Saúde Saneamento e Ação Socia | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2013 | Valor: 6.640,60 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DA PRACA NICO BATISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÃO DA CIDADE DE LEANDRO FERREIRA MG, NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS TERMOS DO DECRETO 43.321/06 DE 08/05/06, DEVIDO EM 12 PARCELA IGUAIS. PARCELA :03/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 514,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04 / 05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 77,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 203,28 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2,43 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 20016-6 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/11/2013 | Valor: 426,14 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMATER MG, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 608,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS . PARCELA 04/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 199,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 322,42 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 04/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2013 | Valor: 41,79 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 04/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/11/2013 | Valor: 940,23 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 04/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2013 | Valor: 388,98 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: GERALDO JOSE VIANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - LEANDRO FERREIRA. REF. AO MES: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/11/2013 | Valor: 223,59 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONES 32771279 E 32771496. REF; AO MES DE :' NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO CIRCUITO VERDE-TRILHA DOS BANDEIRANTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.023.758/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÃO DA CIDADE DE LEANDRO FERREIRA MG, NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS TERMOS DO DECRETO 43.321/06 DE 08/05/06, DEVIDO EM 12 PARCELA IGUAIS. PARCELA : 04/12 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 514,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET GMG2440 DO DEPTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05 / 05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 77,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 203,28 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO GMG2440 UTILIZADO PELO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.588,51 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 426,14 |
| Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMATER MG, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 608,00 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS .PARCELA 05/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 199,16 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHAO CAÇAMBA GMG2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. PARCELA 05/05 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/11/2013 | Valor: 322,42 |
| Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA GMG 2878 DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2013 | Valor: 41,79 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 05/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/11/2013 | Valor: 940,23 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 05/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/11/2013 | Valor: 177,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 TEL 32771363 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 269,60 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO /2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/11/2013 | Valor: 494,97 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2013 | Valor: 41,80 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRICANTE PARA EXPEDIENTE DO DEPTO. MUNICIPAL OBRAS PUBLICA E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 06/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/11/2013 | Valor: 940,21 |
| Credor: SERRANA CAMPOS E JARDINS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.403.585/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Bens Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA MOTOSERRA. PULVERIZADOR E MOTOSERRA PARA ATIVIDADES DO DEPTO.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. PARCELA 06/06 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.649,42 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 821,25 |
| Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PELO PRAZO DE 08 (OITO) MESES PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL LEI 648/2009 E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7,45 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/11/2013 | Valor: 0,30 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 0,85 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO TECNICO E FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. REF. AO MES DE : OUTUBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2013 | Valor: 55,18 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Estádio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL LAUDELINO F. LACERDA REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/11/2013 | Valor: 1.058,23 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR APURADO NA RECEITA DO MES DE: SETEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/11/2013 | Valor: 85,10 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 763,00 |
| Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O PROJETO NOVO CAMINHAR, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO MINISTERIO PUBLICO. PARCELA 11/2013 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.774,65 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/11/2013 | Valor: 15.191,83 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 174,50 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 84,73 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 32,13 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 535,48 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS GENTIO, CAPELINHA E MOINHOS REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 74,74 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. AO MES : OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 259,46 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE : OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 200,78 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TV REF. AO MES DE : OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 45,85 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DE GENTIOS E MOINHOS, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 8,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DO DEPTO. MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 8,19 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 80,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 32771313REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 349,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771482, REF. AO MES DE : OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 254,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO , TELEFONE 32771333 REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 336,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DE LIGAÇOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, TELEFONE 32771331, REF. AO MES DE : OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 98,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES: TELEFONE 32771220 MES DE : NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/11/2013 | Valor: 7,47 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 7691-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/11/2013 | Valor: 1.088,51 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR APURADO NA RECEITA DO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2013 | Valor: 143,38 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICAS, REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 21/11/2013 | Valor: 18,44 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS, REF. O MES DE. NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.321,21 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/11/2013 | Valor: 941,76 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/11/2013 | Valor: 683,59 |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DO DEPTO. MUNCIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE: OUTUBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 83,74 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 32771313REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 357,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771482, REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 170,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO , TELEFONE 32771333 REF. AO MES DE: NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 161,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771434 , REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/11/2013 | Valor: 154,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6,64 |
| Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA 283142-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 22/11/2013 | Valor: 105,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : NOVEMBRO / 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7560-4 AGENCIA 0967-9, BANCO DO BRASIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1,28 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1,28 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 18/11/2013 | Valor: 3,84 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2,13 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1,28 |
| Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3,04 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 00702-6 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 01/11/2013 | Valor: 0,85 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 00702-6 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 05/11/2013 | Valor: 0,03 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 00702-6 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 00702-6 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 05/11/2013 | Valor: 44,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 00702-6 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 04/11/2013 | Valor: 27,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 02413-8 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 04/11/2013 | Valor: 27,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 02411-2 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 04/11/2013 | Valor: 27,50 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 02411-2 BANCO ITAU SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 04/11/2013 | Valor: 9,47 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540766-4 BANCO BRADESCO SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 65 | Data: 05/11/2013 | Valor: 26,95 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540766-4 BANCO BRADESCO SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 14/11/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540766-4 BANCO BRADESCO SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 14/11/2013 | Valor: 34,43 |
| Credor: BANCO BRADESCO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 540766-4 BANCO BRADESCO SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 164 | Data: 04/11/2013 | Valor: 4,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 165 | Data: 11/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 166 | Data: 11/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 167 | Data: 14/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 168 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 169 | Data: 28/11/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 170 | Data: 04/11/2013 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 171 | Data: 27/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7163-3 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 172 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7579-5 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 173 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7691-0 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 174 | Data: 11/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 175 | Data: 12/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 176 | Data: 14/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 177 | Data: 28/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 20046-8 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 178 | Data: 28/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 2051-4 BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 182 | Data: 30/11/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 21583-X BANCO DO BRASIL SA | ||||
| Total das liquidações: | 565.402,20 | |||