Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 25,99
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Juros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.509,86
Nº do documento: PASEP Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 34,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.326,03
Nº do documento: PASEP Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 023179-7
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.784,34
Nº do documento: inssp Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 5.151,37
Nº do documento: inssp Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1,00
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 44,38
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emater Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.396,00
Nº do documento: 900049 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 2.425,38
Nº do documento: 5830 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNALDO HONORETO DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 105.032.288-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 110560 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624015-4
Credor: BETE BUFFET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.683.542/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 102404 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: Levi Alves Pinto Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 152.239.146-00
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 102403 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: GERALDO JOSE VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 180.070.076-87
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 23,28
Nº do documento: 102909 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 49,90
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Locaweb Serviços de Internet SA
CPF credor / CNPJ credor: 02.351.877/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 2.983,00
Nº do documento: 1837007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: CISPARA
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: NALIA APARECIDA DE LACERDA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 820.599.266-53
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/10/2013 Valor: 1.388,49
Nº do documento: 295115 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 6102 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.129,30
Nº do documento: 2260 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 005.119.036-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 115,50
Nº do documento: 31216 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO ELETRICA BETEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.678.110/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.772,00
Nº do documento: 850172 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TRIAMA TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.910.055/0001-46
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 2.733,88
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 3.840,00
Nº do documento: 108254 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 108055 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 109373 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: RECAPAGEM ALEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.152.198/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 8.453,60
Nº do documento: 127531 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.688.614/0001-61
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: 900048 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: RODAG DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.779.154/0001-59
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 25,40
Nº do documento: 2259 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: 2259 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 197,80
Nº do documento: 2259 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.131,23
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7.028,85
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.812,30
Nº do documento: 18463 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: POSTO PIRAQUARA
CPF credor / CNPJ credor: 03.647.197/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 5.968,34
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 730,37
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 230,14
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 255,05
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: SERVIÇOS TECNICOS E ASSISTENCIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.971.784/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 463,70
Nº do documento: 18544 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: WELLINGTON ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.456/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 609,80
Nº do documento: 2259 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCIO LEITE BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 11.701.855/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 3.966,54
Nº do documento: 6643 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: Laboratorio de Analises Clinicas Labcenter Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.762.747/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 4.856,48
Nº do documento: 767310 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 22162-7
Credor: MARCIO LUIZ VIANA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.361.883/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1072 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 101401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: MATHEUS DE FREITAS RACHID
CPF credor / CNPJ credor: 17.187.299/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.273,00
Nº do documento: 201044 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20016-6
Credor: RUBENS RAMOM DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 057.499.126-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 665069 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: FAMA AVIAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.796.587/0001-02
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.227,65
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.000,61
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.637,36
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 25.855,18
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.775,75
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 40.799,40
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 18.571,80
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 10.134,69
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.480,14
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.579,92
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.722,16
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 13.029,92
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 6.470,61
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 4.131,04
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 6.226,36
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 8.408,20
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 16.842,51
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 15.854,64
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 909,37
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 21.754,93
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 5.555,04
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Min de 40%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 4.474,80
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 8.213,93
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.970,00
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 5.761,38
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 909,37
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.364,47
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 5.631,28
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 1.391,80
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.3001.2024 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Administração e Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 10.160,43
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.774,46
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.838,56
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.04.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: FOLHA09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 10.529,66
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 4.846,89
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.047,14
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 2.779,80
Nº do documento: FOLH09 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 0019 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Aline Consolação Alves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 056.747.446-10
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.395,33
Nº do documento: 1668 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Alex Jose Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 043.814.646-80
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 103,00
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TNL PCS S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.616/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 13,21
Nº do documento: 102001 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 57,58
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: ROMARIO DE SOUSA RICARDO
CPF credor / CNPJ credor: 098.997.196-17
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 61,86
Nº do documento: 102402 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20599-0
Credor: EVELINE PARDINI
CPF credor / CNPJ credor: 015.912.366-65
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 183,81
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2254 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 191,13
Nº do documento: 2253 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: CARLOS ANTONIO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 256.681.706-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 87,88
Nº do documento: 2255 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: 900047 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SOCIEDADE FARMACEUTICA CAMPOS & LOBATO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.891.094/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 200,63
Nº do documento: 2257 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.908,78
Nº do documento: 850168 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JOSE RAIMUNDO DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 319.021.116-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 893,02
Nº do documento: 1047 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: SILVANA PINTO DO COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 040.601.206-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.576,74
Nº do documento: 1048 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ANTÔNIO MARIA CLARET RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 315.855.406-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 1049 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JESSICA LAIS RODRIGUES SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 128.112.966-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 4.766,70
Nº do documento: 102745 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Adolfo Freitas Junior
CPF credor / CNPJ credor: 052.762.669-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.219,81
Nº do documento: 1050 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Debora de Lacerda Rodrigues Bento
CPF credor / CNPJ credor: 056.873.216-24
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 850169 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CONECT_INFO (DOUGLAS SOARES CÉZAR)
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.688/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 697,66
Nº do documento: 1051 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MIRISMAR FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 902.766.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 893,02
Nº do documento: 1052 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: LEILE MARIA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 718.200.606-59
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4022.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 1053 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ERIDA CAROLINA BRANCO
CPF credor / CNPJ credor: 068.281.806-23
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.412,78
Nº do documento: 1054 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: VERONICA APARECIDA PEREIRA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 071.856.296-83
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.860,45
Nº do documento: 1055 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: NADIA TALITA BARBOSA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 069.750.056-05
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 220,92
Nº do documento: 2256 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: EDNA MARIA DA FONSECA MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor: 002.285.516-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 2.213,26
Nº do documento: 1078 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: SERGIO EDSON DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 149.943.991-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1068 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Maria Adão da Rocha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 085.997.886-98
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1069 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: AYALA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 086.588.816-79
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1070 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Carlos Deodato Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 626.668.946-49
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1071 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Ketulim Lazaro Pasqueto
CPF credor / CNPJ credor: 090.916.836-94
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 762,10
Nº do documento: 1072 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARCILENE FERREIRA BRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.385.366-02
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1073 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Talita Aparecida Lidovino Martins
CPF credor / CNPJ credor: 133.298.286-76
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 762,10
Nº do documento: 1074 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Vilma Maria de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 068.282.636-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1075 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Lilian Aparecida de Souza Morato
CPF credor / CNPJ credor: 081.828.596-62
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 656,96
Nº do documento: 1076 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Olinda Maria Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 950.173.996-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1077 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 056.746.756-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 752,06
Nº do documento: 1057 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JOSE GERALDO TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 154.591.876-72
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 788,38
Nº do documento: 1058 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: OSVALDO SOARES DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 601.952.236-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.264,21
Nº do documento: 1079 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JOSE SEVERINO NATIVIDADE
CPF credor / CNPJ credor: 008.355.986-83
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.146,18
Nº do documento: 1080 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: JOSE LUCIO DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 884.604.526-20
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 895,91
Nº do documento: 1067 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: Mirisvane Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 043.888.226-12
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 974,79
Nº do documento: 15 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Jorge Davi Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 163.001.066-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.719,92
Nº do documento: 17 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Geraldo Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 854.208.596-53
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.121,68
Nº do documento: 16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Eliandro Madureira Moraes
CPF credor / CNPJ credor: 414.175.006-97
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 974,79
Nº do documento: 1060 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: DERCI ALVES DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 628.754.346-91
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 924,18
Nº do documento: 1059 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: ADENILSON GONÇALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.770.026-27
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.123,72
Nº do documento: 1056 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: DARCI APARECIDO DE MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 028.276.946-38
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 5.087,83
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 4.343,06
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 7.470,11
Nº do documento: 115099 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 302-9
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 497,03
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 530,71
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 402,33
Nº do documento: 102203 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: POSTO HONORETO E VERISSIMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.209.390/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 3.883,00
Nº do documento: 6101 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 561-6
Credor: Roberio Antonio de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 134.561.306-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850161 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Paulo de Assis Morais
CPF credor / CNPJ credor: 567.629.506-63
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 4.416,80
Nº do documento: 1136 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00624013-8
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 3.430,29
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 6.934,52
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 538,07
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 4.994,69
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.039,22
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.059,62
Nº do documento: INSS8 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.12.361.4009.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 528,73
Nº do documento: 102301 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 2243 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ANDRESA RODRIGUES DE GOIS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 049.180.636-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 220,01
Nº do documento: 2242 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 17,30
Nº do documento: 2244 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: WAGNER RODRIGUES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.480.706-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 44,53
Nº do documento: 2245 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO GOMES DUTRA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 232.243.126-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 61,60
Nº do documento: 2246 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: RODRIGO MAIA BENTO
CPF credor / CNPJ credor: 030.713.816-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 891,99
Nº do documento: 100201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 891,99
Nº do documento: 102905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 444,07
Nº do documento: 2557 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 444,07
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 392,35
Nº do documento: 2241 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.042,61
Nº do documento: 11144 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: JOAO CARLOS XAVIER DE BARROS
CPF credor / CNPJ credor: 17.423.469/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 900042 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ITALO LUIZ SILVERIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.952/0001-01
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 362,64
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OSMAR APARECIDO PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 996.600.166-20
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 873,31
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CAETANO MAQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.778.754/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 460,00
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: PNEUMAC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.159.083/0001-73
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 508,66
Nº do documento: 100803 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JM MOVEIS E MAQUINAS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.611.443/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 249,45
Nº do documento: 2252 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARIO LECIO MORATO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 071.953.526-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 102401 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20600-8
Credor: Thelma Vilaça de Freitas Barcelos
CPF credor / CNPJ credor: 13.280.625/0001-04
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 2249 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: LILIANE VANESSA XAVIER MARTINS FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 079.721.666-92
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 28,10
Nº do documento: 2250 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: MARCELO LIBERIO VITOR DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 052.242.516-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 207,55
Nº do documento: 2251 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: 850162 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Meca Auto Center Peças e Serviços Automotivos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.738.252/0001-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 623,00
Nº do documento: 57614 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 1.864,00
Nº do documento: 294150 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: SITE TELECOM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.278.762/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.1010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição Bens Departamento Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 442,24
Nº do documento: 100804 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 217,80
Nº do documento: 100801 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.074.175/0001-38
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 74,69
Nº do documento: 2248 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELDER DIONE DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 082.700.646-29
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.015,00
Nº do documento: 43109 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COFERMAPA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.088.959/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 233,27
Nº do documento: 2241 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: JOAO MIGUEL DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 079.364.946-34
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 99988 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: SMMB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.522.848/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 9998 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: SMMB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.522.848/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,56
Nº do documento: TAR2 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 6,40
Nº do documento: TAR08 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR16 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 21/10/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR21 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 1,28
Nº do documento: TAR29 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 2,13
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 14,08
Nº do documento: TAR31 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: TAR30 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 400-9
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 69,76
Nº do documento: 281437 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: 850163 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: LUISA ALVES DE LACERDA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 21.632.534/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 685,90
Nº do documento: 32611 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 508,00
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 87,38
Nº do documento: 100802 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 579,20
Nº do documento: 100805 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 172,44
Nº do documento: 3237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 528,00
Nº do documento: 3237 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Oficina Nossa Senhora Aparecida
CPF credor / CNPJ credor: 18.520.379/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 32,36
Nº do documento: 2247 Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 826-3
Credor: ELISA PEREIRA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 072.482.596-75
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.1071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Capacitação Servidores da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 5419 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 11.602,70
Nº do documento: 5419 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Industria de Calçados Juliano Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.320.814/0001-52
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.372,80
Nº do documento: 900043 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: R&R PRE IMPRESSÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.735/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 900044 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: KL Locação de Tendas e Coberturas
CPF credor / CNPJ credor: 15.381.553/0001-09
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 1.898,00
Nº do documento: 76589 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: M.F. EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00
Funcional Programática: 02.03.03.13.391.4003.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização Apoio Eventos Populares e Culturais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 154,53
Nº do documento: 102904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 292,42
Nº do documento: 11041 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 00672010-5
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 40,92
Nº do documento: 5021 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Mercearia Campos e Rabelo
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20051-4
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 281439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 281439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 281439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 281439 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.4020.2082 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção Assistência Funerária a Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 100806 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: João Marcos Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 062.840.716-55
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 615,00
Nº do documento: 850165 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: GRAFICA MAGIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.138.140/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 397,00
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 218,96
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 114,61
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 467,95
Nº do documento: 850164 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 400,50
Nº do documento: 281434 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: DROGARIA DROGA MAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 198,80
Nº do documento: 22835 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: PAPELARIA AUREA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.210.207/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 2.077,20
Nº do documento: pasep10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 534,42
Nº do documento: pasep18 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 103,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 5,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 25/10/2013 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 11/10/2013 Valor: 18,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 6,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 821,25
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850166 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 1.141,00
Nº do documento: 850167 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: OTAIR JOANA DE LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 038.687.356-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.22.36.00
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 808,75
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 543,75
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10747-6
Credor: Auto Cecilia
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0004-30
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 436,97
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.02.12.306.4008.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 66,97
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 121,50
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 334,88
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 101,44
Nº do documento: 102903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 48,70
Nº do documento: 281440 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: ELIANE E PROCÓPIO COMÉRCIO LTDA - SUPERMERCADO DO RAMIR
CPF credor / CNPJ credor: 07.363.277/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 763,00
Nº do documento: 137037 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: PROJETO NOVO CAMINHAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.652.933/0001-75
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 526,66
Nº do documento: 458007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 1.673,34
Nº do documento: 458007 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: RETIFICA PARAENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.569.288/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 1.020,52
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: pasep30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 426,14
Nº do documento: emater Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 18/10/2013 Valor: 381,76
Nº do documento: emater2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: EMATER - MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 39,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 702-6
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02411-2
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5715-0 Conta: 02413-8
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 39,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 43,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 1862-0 Conta: 540766-4
Credor: BANCO BRADESCO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2103-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 10404-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 8,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7560-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 4,00
Nº do documento: EXT Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: TAR10 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2013 Data: 14/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR14 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2013 Data: 15/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR15 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2013 Data: 30/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR30 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2013 Data: 02/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR2 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR08 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2013 Data: 16/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TAR16 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TARF22 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: TARF23 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 180 Ano do empenho: 2013 Data: 07/10/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20792-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/10/2013 Valor: 2.637,50
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: CESAR EDUARDO BUENO DE FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 15.194.099/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 24/10/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 105456 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO AO MENOR - APAM
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2076 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Subvenção a Rede Prestadora de Serviço Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 4.017,84
Nº do documento: 102908 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/10/2013 Valor: 967,17
Nº do documento: 485207 Banco: 0104 Agencia: 2257 Conta: 130-1
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 30,43
Nº do documento: 102903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 139,32
Nº do documento: 100901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 128,33
Nº do documento: 102910 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 09/10/2013 Valor: 21,18
Nº do documento: 100902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7163-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 726,78
Nº do documento: 102202 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 22/10/2013 Valor: 15.077,79
Nº do documento: 102201 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7026-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 35,39
Nº do documento: 102904 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 01/10/2013 Valor: 26,41
Nº do documento: 100101 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 283142-2
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/10/2013 Valor: 73,66
Nº do documento: 102903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 237,79
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 168,15
Nº do documento: 102907 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 72,02
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 15976-x
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 85,15
Nº do documento: 102906 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 368,02
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7579-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 471,55
Nº do documento: 102901 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 936,63
Nº do documento: 102902 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 125,47
Nº do documento: 102903 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 7691-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/10/2013 Valor: 156,02
Nº do documento: 102905 Banco: 0001 Agencia: 967-9 Conta: 20046-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 575.050,54