Informações atualizadas em: 21/02/2024 18:30:17
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 299,02 |
Credor: INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 14.744,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, REF. AO MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 528,73 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL SERVIDORES LICENCIADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 18.252,48 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEFICIT ATUARIAL , MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 21.749,80 |
Credor: Instituto de Previdência Municipal de Leandro Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.305.892/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL REF. AO MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.197,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.618,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 271,24 |
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.000,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.146,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.251,38 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.304.4019.2066 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 23.731,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2063 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Transporte Pacientes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 38.788,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.851,82 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 9.315,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.070,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.842,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Saúde Mental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.685,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 11.242,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 7.207,21 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.4017.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.017,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 7.672,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.122.3001.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor da Saúde e Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.16.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 8.135,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.092,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 14.086,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.627,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 17.064,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 4.767,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 25.201,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.517,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 10.120,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.870,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 7.105,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.12.122.3001.2026 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.500,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.129.3001.2025 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor da Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 7.602,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.3001.2023 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.773,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.05.153.4002.2020 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Junta Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 4.064,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.747,04 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.04.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 16.326,17 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 6.473,24 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR MUNICIPAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.315.218/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NESTE SETOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/01/2013 | Valor: 2.943,92 |
Credor: FORTUCIMED | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.350.315/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/01/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DOS DIARIOS OFICIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/01/2013 | Valor: 804,90 |
Credor: SESTAPE COMERCIO DE COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.296.887/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇAO DE REDE NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/01/2013 | Valor: 7.735,40 |
Credor: MADEIREIRA PADRE LIBERIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.074/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ROÇADEIRA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 460,16 |
Credor: Conamaq - Com.Nacional de Maq. e Imp. Agricolas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.875.464/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE ROÇADEIRA DO DEPTO. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO UTILIZADA NA LIMPEZA URBANA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/01/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: JADA-PAX ASSISTENCIA FAMILIARDA FUNERARIA SAO JOSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.729.215/0010-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.3001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Realização Inauguração, Homenagens e Recepções | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PRA CONDOLENCIA FUNERAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.572,33 |
Credor: AUTO POSTO OASIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.560.550/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E FILTRO PARA VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 497,75 |
Credor: MARIA DAS GRAÇAS BRANDÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.417.017/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS PARA SERVIÇOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/01/2013 | Valor: 44,50 |
Credor: PEGA LEVE LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.695.284/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COMO SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/01/2013 | Valor: 623,00 |
Credor: Assetec - Informatica e suprimentos em geral Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.023/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO SETOR DE FATURAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/01/2013 | Valor: 596,60 |
Credor: CISPARA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.260.691/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2064 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Cntribuições Consorcios de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTA PREFEITUA MUNICIPAL PARA O CISPARA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/01/2013 | Valor: 170,00 |
Credor: DROGARIA DROGA MAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.372.913/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/01/2013 | Valor: 218,00 |
Credor: PAPELARIA MODELO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.294.645/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 855,00 |
Credor: RFPAPELARIA E CARTUCHOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.611.905/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT ESCOLAR, CADERNO, LAPIS, APONTADOR E BORRACHA UTILIZADOS EM CAMPANHA DE COMBATE CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO PELO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/01/2013 | Valor: 9,10 |
Credor: TORIL - TORNEARIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.879.714/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.122.3001.2055 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Transportes Rodoviários | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DO DEPTO. MUNICIPAL DE TRANSPORTES RODOVIARIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/01/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: NOVA SERRANA PUBLICIDADES | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.262.389/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.305.4019.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Vigilância Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA COM CARRO DE SOM EM CAMPANHA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/01/2013 | Valor: 109,00 |
Credor: POCA PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.798.669/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.4014.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA CARRETA DO TRATOR UTILIZADO NA COLETA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/01/2013 | Valor: 598,00 |
Credor: AUTO PEÇAS PARAENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.413.129/0003-11 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO EM VEICULO ONIBUS PLACA OF1318 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/01/2013 | Valor: 299,06 |
Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.165.429/0002-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/01/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: MARLENE GONÇALVES SOUZA VASCONCELOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.895.086-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFOREM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/01/2013 | Valor: 235,00 |
Credor: VANDA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 319.024.136-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ações de Carater Emergêncial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFOREM RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/01/2013 | Valor: 160,09 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE CUSTAS JUDICIAIS EM PROCESSO DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/01/2013 | Valor: 1.333,33 |
Credor: GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.191.817/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA CURSO DE TREINAMENTO PARA SICONV PARA MUNICIPIOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS,/PROPROSTA/EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA VICTOR SEABRA DE CAMPOS,FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/01/2013 | Valor: 66,70 |
Credor: CIONE CORREA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 987.934.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/01/2013 | Valor: 105,20 |
Credor: GERALDO LUCIO DA SILVA RABELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 572.505.966-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS CONDUZINDO DOENTES ENCAMINHADOS PELO ORGAO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/01/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: PONTO DE APOIO FERRAGENS E PEÇAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.326.081/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA EXPEDIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/01/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: UNDIME / MG - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O UNDIME MG, REF. AO ANO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/01/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CREA-MG conselho regional de engenharia arquitetura e agronomia de minas gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/01/2013 | Valor: 395,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEM VALIDADE DE (03) TREIS ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/01/2013 | Valor: 18,53 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/01/2013 | Valor: 761,89 |
Credor: Repromaq Comercio e Industria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/01/2013 | Valor: 950,62 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA DE CORREIOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2013 | Valor: 1,28 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2008 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Associação dos Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMATER MG, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2013 | Valor: 11,63 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 0,01 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 561-6 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7560-4 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/01/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2013 | Valor: 2.242,59 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. . REF. AO MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.205,16 |
Credor: MARCIO LEITE DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.601.266-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.3001.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Departamento Serviços Urbanos e Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, PAES E SALGADOSS PRA O LANCHE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2013 | Valor: 730,00 |
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PELO PRAZO DE 03(TREIS) MESES PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL LEI 648/2009 E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REF. JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/01/2013 | Valor: 1.381,85 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR APURADO NA RECEITA DO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 99,28 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONADO O TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 118,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICAS, REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2013 | Valor: 23,79 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CRAS, REF. O MES DE. JANEIRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 766,62 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2013 | Valor: 15.969,43 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FINANCIAMENTO CONTRATADO NO PROGRAMA NOVO SOMA CONTRATO 147757. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 28,21 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE EVENTOS, REF. AO MES DE: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 7.238,20 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PRAÇAS, RUAS E EVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 995,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE E UNIDADES DESTA PREFEITURA , REF. DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 213,43 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.605.4001.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Matadouro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL, REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 99,75 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.3001.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cemitério Municípal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 120,02 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.26.782.4004.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE: DEZEMBRO/2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 865,31 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.0071.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: MANUT ATIVIDADES SANEAMENTO BASICO | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANO DOS POVOADOS GENTIO, CAPELINHA E MOINHOS REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 70,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.242.4020.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio com APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA APAE. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REF. AO MES : DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 350,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.4013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ginásio Pliesportivo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 286,96 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.24.722.3001.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre Retransmissora de TV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE RETRANSMISSORA DE SINAL DE TV REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 503,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2013 | Valor: 14,51 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.122.3001.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Agricultura, Industria e Comércio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DE GENTIOS E MOINHOS, REF. AO MES DE: DEZEMBRO /2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 139,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 32771313REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 342,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771482, REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2013 | Valor: 238,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2013 | Valor: 104,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO , TELEFONE 32771333 REF. AO MES DE: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 92,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONES 32771279 E 32771496. REF; AO MES DE :' JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 119,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771434 , REF. AO MES DE : DEZ EMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 150,81 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES TELEFONE 32771391 REF. DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/01/2013 | Valor: 95,75 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES: TELEFONE 32771220 MES DE : DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/01/2013 | Valor: 5,12 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMATER MG, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2013 | Valor: 6,74 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/01/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 561-6 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.247,88 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR APURADO NA RECEITA DO MES DE: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2013 | Valor: 95,24 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONADO O TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AO MES DE: FEVEREIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2013 | Valor: 122,90 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICAS, REF. AO MES DE: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/01/2013 | Valor: 8.166,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.25.452.3001.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE PRAÇAS, RUAS E EVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2013 | Valor: 178,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.13.122.3001.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Setor de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NO PREDIO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 32771313REF. AO MES DE: JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2013 | Valor: 180,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771482, REF. AO MES DE : JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2013 | Valor: 198,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.4020.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Proteção Social Básica a Infância | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TELEFONE 3277 1539 REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2013 | Valor: 132,02 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.3001.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO , TELEFONE 32771333 REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2012 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2013 | Valor: 996,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DE LIGAÇOES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, TELEFONE 32771331, REF. AO MES DE : DEZEMBRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/01/2013 | Valor: 245,59 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONES 32771279 E 32771496. REF; AO MES DE :' DEZEMBRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2013 | Valor: 112,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.06.08.244.4020.2083 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantacao do CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, TELEFONE 32771434 , REF. AO MES DE : JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2013 | Valor: 144,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.4002.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Policia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES TEL. 32771391 . REF. AO MES DE JANEIRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/01/2013 | Valor: 2,13 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: EMATER - MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.01.03.20.606.4001.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Emater | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMATER MG, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1,79 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 20016-6 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/01/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 702-6 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/01/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2013 | Valor: 730,00 |
Credor: VANESSA DE LACERDA LEMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.367.666-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PELO PRAZO DE 03(TREIS) MESES PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL LEI 648/2009 E BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2013 | Valor: 152,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: JANEIRO / 2013 - 32771363 FARMACIA BASICA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2013 | Valor: 76,82 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.12.361.4009.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TELEFONES 32771279 E 32771496. REF; AO MES DE :' JANEIRO / 2013 TEL 32771496 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/01/2013 | Valor: 5,12 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2013 | Valor: 2.482,87 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/01/2013 | Valor: 104,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 702-6 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/01/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7579-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/01/2013 | Valor: 766,62 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Amortização de Parcelamentos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE O CONTRATO 1408026. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/01/2013 | Valor: 658,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TELEFONE 32771212 E 32771219, REF. AO MES DE: DEZEMBRO / 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/01/2013 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/01/2013 | Valor: 896,02 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2013 | Valor: 138,36 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 702-6 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/01/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/1026-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 7691-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/01/2013 | Valor: 5,83 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.987,43 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7026-2 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/01/2013 | Valor: 12,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 826-3 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/01/2013 | Valor: 1.388,49 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTO BÁSICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.4019.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTO BASICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/01/2013 | Valor: 1,28 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/01/2013 | Valor: 2,73 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/01/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 02411-2 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/01/2013 | Valor: 2,56 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/01/2013 | Valor: 0,21 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7163-3 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/01/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2445-85 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA : 02413-8 BANCO ITAU SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/01/2013 | Valor: 1,28 |
Credor: Caixa Econômica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA 130-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 17/01/2013 | Valor: 75,29 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7579-5 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/01/2013 | Valor: 1,47 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 7691-0 BANCO DO BRASIL SA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/01/2013 | Valor: 0,19 |
Credor: Ministerio da Fazenda - PASEP | Entidade: Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.123.3001.2019 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Depto. Administração, Planejamento e Finanças | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA: 10911-8 BANCO DO BRASIL SA |
Total das liquidações: | 421.651,04 |