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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Abril de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 3.221,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 347,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: PIRES MEDICAL SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.074.047/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2039 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 9.906,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 11.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CARDIO INTERV TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.504.703/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.880.543/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: RIBEIRO & MONTEZANO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.712.973/0001-00
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 4.387,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 583,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZ LAZARINO
CPF credor / CNPJ credor: 848.510.406-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 269,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 8.242,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71330-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Complementação Nacional do Piso da Enfermagem. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 206,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 16.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO CLINICO SANTANA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.933.710/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALCOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.447.457/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 12.745,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 34.348,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 10.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 1.124,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 10.011,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 31.973,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 14.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 976,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 842,69
Nº do documento: IPTU Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.804.149/0001-29
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 13.000,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: DISTRIBUIDORA DE PNEUS RIO POMBA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.701.753/0001-25
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 1.120,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.089.453/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 2.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71265-9
Credor: CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 53.438.403/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2043 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Convênio FARMACIS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 281,70
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 404,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 130,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 5.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 3.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 1.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 4.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 7.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 814,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 3.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 50.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.723,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 17/04/2024 Valor: 11.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 12.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 3.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 2.957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 180,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 96.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/04/2024 Valor: 7.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.537.796/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 9.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 4.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.338.539/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO CLINICO SANTANA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.933.710/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 2.952,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 2.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 3.513,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 17.956,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.366,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 8.462,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 655,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 965,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 4.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 18.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 4.873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 6.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.220.857/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTAR SERVIÇOS ESP.DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.220.857/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 12.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 13.358,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PIRES MEDICAL SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.074.047/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 4.565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PIRES MEDICAL SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.074.047/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 21.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PIRES MEDICAL SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.074.047/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 9.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 5.771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TRIANI ESPAÇO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.551.256/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 6.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SAUDE OTORRINO DR LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.878.370/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 903,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO
CPF credor / CNPJ credor: 02.249.751/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 3.943,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO
CPF credor / CNPJ credor: 02.249.751/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 2.385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 340,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 04/04/2024 Valor: 270,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 11.323,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 10.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: TOTAL FARMA DE MURIAÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.817.080/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: IRIS CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.496.575/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 26.291,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 1.227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 2.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 3.795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 6.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 3.823,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MINAS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.743.343/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 12.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LUMA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.851.117/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 7.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: LC SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.279.670/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LC SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.279.670/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 36.748.181/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 36.748.181/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 14.142,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 817,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 12.427,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 6.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARDOSO E CARVALHO SS
CPF credor / CNPJ credor: 42.618.286/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CARDOSO E CARVALHO SS
CPF credor / CNPJ credor: 42.618.286/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 11.035,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 3.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 2.662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 16.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 17.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 1.721,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: GABRIELA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.636-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 7.471,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: E. NATALINO FAZOLLO ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 741,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: E. NATALINO FAZOLLO ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EDINALDO ALOM TENORIO - SEGURANCA DO TRABALHO
CPF credor / CNPJ credor: 22.286.139/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 57.129,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.044.803/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JOSE CARLOS ROCHA PEREIRA 83940014672
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.779/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 5.249,48
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 1.999,79
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 61,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 318,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 3.980,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 2.452,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 21.013,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 1.097,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 725,48
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 276,37
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 3.456,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 15.052,65
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 439,88
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 4.586,23
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 265,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 1.042,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 3.126,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 47.290,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 2.853,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 535,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 482,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 9.113,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 394,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 5.826,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 3.216,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 10.873,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 3.589,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 1.295,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: POPULAR CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.015.471/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 91,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: POPULAR CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.015.471/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/04/2024 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 213,86
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 1.741,49
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 236.573,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 111.995,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 137.244,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 25/04/2024 Valor: 45.499,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 440,00
Nº do documento: Boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: Hospital Vision Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.798.933/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SAUDE OTORRINO DR LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.878.370/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 923,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 03/04/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 171,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2024 Data: 22/04/2024 Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 23/04/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 501,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 60,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 89,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 3.212,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 674,54
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 256,96
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 0,04
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Fgts
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: 1DOC TECNOLOGIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 19.625.833/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 771,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 1.632,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 8.326,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 18/04/2024 Valor: 3.357,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 5.920,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 1.128,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 3.881,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 8.152,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COSECS/MG/APP-COLEGIADO DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAI
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 10/04/2024 Valor: 645,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COSECS/MG/APP-COLEGIADO DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAI
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 8.884,60
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 11/04/2024 Valor: 3.816,65
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 29.926,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 8.068,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 464,66
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 2.689,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 2.314,41
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TECHLISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.830.877/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 765,51
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 02/04/2024 Valor: 350,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 15/04/2024 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 24/04/2024 Valor: 790,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 08/04/2024 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.441.006/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 664,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.541.266/0001-04
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/04/2024 Valor: 1.163,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 109,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 139,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 2.013,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAETANO SERAFIM PEREIRA 10945784600
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.930/0001-76
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 12/04/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 16/04/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 30/04/2024 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Total dos pagamentos: 1.754.188,43