ADPM

Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Fevereiro de 2024

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12.420,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ROBERTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 42.401.086/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 583,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: LUIZ LAZARINO
CPF credor / CNPJ credor: 848.510.406-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 5.499,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71330-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0001.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12.491,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 36.748.181/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 629,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 52.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 16.799,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 919,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 10.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 33.642,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.044.803/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 6.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DLC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.338.539/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 6.306,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71330-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0001.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão do Serviços Assistenciais do CISAMAPI Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 10.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JOSE CARLOS ROCHA PEREIRA 83940014672
CPF credor / CNPJ credor: 42.331.779/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 9.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: 2R ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.605/0001-11
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 122,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO
CPF credor / CNPJ credor: 02.249.751/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: QUESTOR CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 114,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CARDIO INTERV TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.504.703/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 68,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.089.453/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 436,08
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 63,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 46,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: Geanne Carla Ripani Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 111.948.916-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 9.113,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 5.826,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 456,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 3.090,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 13.045,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.085,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.814.330/0001-50
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 5.662,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 507,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: POPULAR CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.015.471/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 86,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: POPULAR CENTER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.015.471/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos- locomoção Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TRIANI ESPAÇO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.551.256/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 9.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 3.171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12.127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 259,90
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 643,49
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 836,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 185.575,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 318.070,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 55.414,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 66.830,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 117.245,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 24.728,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 16.320,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 38.575,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 133.327,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 09/02/2024 Valor: 440,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 440,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento da SES/MG. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 28.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 3.313,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 27.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 5.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 325,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 8.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 7.775,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 13.415,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 8.219,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 16.891,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 44.103,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 13.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 35.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 3.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 4.578,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 7.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 20.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.383,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 4.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 495,73
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.487,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 6.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARDIO INTERV TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.504.703/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CARDIO INTERV TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.504.703/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 14.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 20.521,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 3.726,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 6.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CARDOSO E CARVALHO SS
CPF credor / CNPJ credor: 42.618.286/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARDOSO E CARVALHO SS
CPF credor / CNPJ credor: 42.618.286/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LUMA SERVIÇOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.851.117/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALCOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.447.457/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 6.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 4.785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 3.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LC SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.279.670/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 6.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 6.655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 1.144,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 15.207,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 36.748.181/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 2.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PEDRO BRUM DA SILVEIRA FERRAZ
CPF credor / CNPJ credor: 36.748.181/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SAUDE OTORRINO DR LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.878.370/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 1.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SAUDE OTORRINO DR LUIZ FELIPE BARTOLOMEU SOUZA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.878.370/0001-73
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 2.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 4.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TRIANI ESPAÇO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.551.256/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 21.586,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.968,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 42.595,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 12.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 16.775,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.840,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 13.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 230,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 850,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 603,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 9.974,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 5.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 685,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.300,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 13,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 104,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 23,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2024 Data: 23/02/2024 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.728,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.728,04
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 502,98
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 60,70
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 14/02/2024 Valor: 75,10
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 50.908,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 614,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 2.488,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 322,56
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 846,73
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 576,01
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 3.924,00
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 1.494,84
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 16.396,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 14.610,92
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 4.721,10
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 206,54
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 204,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71267-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 1.177,77
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 723,48
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.45
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 2.170,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.11.42
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 855,03
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 325,73
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 10.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 2.385,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO
CPF credor / CNPJ credor: 02.249.751/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO
CPF credor / CNPJ credor: 02.249.751/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 176,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA E MEDICINA DIAGNOSTICA E ORTOPEDIA EGIDIO
CPF credor / CNPJ credor: 02.249.751/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: 1DOC TECNOLOGIA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 19.625.833/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 20.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 3.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 3.105,05
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 5.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SENA OLIVEIRA TAVARES S/S
CPF credor / CNPJ credor: 37.074.264/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 3.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 14.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ALMEIDA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.584.204/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 2.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALMEIDA NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.584.204/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 21/02/2024 Valor: 4.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimentos Assistenciais - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 30.975,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: GUARAPIRANGA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.044.803/0001-01
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 9.568,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 13.732,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 7.522,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 6.040,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 29/02/2024 Valor: 1.911,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 27/02/2024 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 191,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MINASFOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.879/0001-15
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 3.357,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.089.453/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COSECS/MG/APP-COLEGIADO DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAI
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 40,60
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 8.177,88
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 0,05
Nº do documento: INSS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 07/02/2024 Valor: 3.489,84
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fgts
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 06/02/2024 Valor: 39.060,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 409,86
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 2.980,92
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 2.314,41
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TECHLISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.830.877/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 370,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 275,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71351-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.03.01.10.302.0009.2045 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Central de Compras Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MINASFOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.879/0001-15
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MINASFOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.879/0001-15
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 790,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 790,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LUZ CORRETORA DE SEGUROS E RASTREAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.441.006/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 02/02/2024 Valor: 360,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 22/02/2024 Valor: 413,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 1.098,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.541.266/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 784,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Equipamentos de TIC
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 26/02/2024 Valor: 109,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 300,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 14.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 19/02/2024 Valor: 214,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 107,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.766.632/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 27,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 16/02/2024 Valor: 260,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 30,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 349,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REAPA MINAS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.410/0001-17
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 520,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: REAPA MINAS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.410/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 28/02/2024 Valor: 6,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: REAPA MINAS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.410/0001-17
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 65,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 539,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 15,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.368.047/0001-94
Funcional Programática: 01.04.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 414,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.368.047/0001-94
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 54,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.368.047/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/02/2024 Valor: 854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 20/02/2024 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 08/02/2024 Valor: 1.105,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Total dos pagamentos: 2.196.910,32