Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 206,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: LUCINÉIA APARECIDA EUSÉBIO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.525.646-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 206,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 562 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/05/2023 | Valor: 206,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: Renata Amaral de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 097.579.256-32 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/05/2023 | Valor: 413,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 1.032,50 |