Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 826,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
| Credor: José Marcio Gomes Osório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 788.460.056-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 826,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
| Credor: CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.799.386-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 826,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
| Credor: JESSICA ALVARENGA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.105.256-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.891,00 |