Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:46
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 206,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/02/2023 | Valor: 206,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 413,00 |