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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 8.815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCENTRO CTG-CENTRO MINEIRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.166.937/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 7.317,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALCOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.447.457/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 50,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ALCOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.447.457/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 25.841,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 140.199,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 7.260,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.945,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 6.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.050,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 9.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 23.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 6.382,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 63.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 5.080,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11.420,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 44.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.227,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 29.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 559,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 26.374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 8.274,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ROBERTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 42.401.086/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 894,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.855,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 94.151,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71250-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 8.101,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 6.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EYER NOGUEIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 908.262.056-15
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4.512,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.228,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: C.G. OFTALMOLOGIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.135.478/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 6.412,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: C.G. OFTALMOLOGIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.135.478/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4.381,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLIN OLHOS PAOLINELLI SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.072.378/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAETANO SERAFIM PEREIRA 10945784600
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.930/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4.487,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.477,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ROCHA E DRUMOND SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.854.515/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4.585,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 509,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 3.464,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MINASFOR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.879/0001-15
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE NEUROLOGIA E ELETRONEUROMIOGRAFIA VIÇOSA
CPF credor / CNPJ credor: 13.219.656/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 132,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 42.184,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.579,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TJ MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.327.440/0001-59
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.834,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TJ MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 46.327.440/0001-59
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 86.551,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 10.501,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: OTNI PHARMA MEDICAMENTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 24.912.295/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 198,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 267,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: NÁPOLES AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.924.210/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 5.955,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.834,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.967,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.119,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.169,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 3.074,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.186,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.732,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 22.181,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRIS CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.496.575/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRIS CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.496.575/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: IRIS CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.496.575/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 12.048,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRIS CLINICA MEDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.496.575/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 914,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 10.656,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 13.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 968,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: Hospital Vision Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.798.933/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 981,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: Hospital Vision Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.798.933/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 21.813,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GRAZIELLA DE ASSIS MALERBA
CPF credor / CNPJ credor: 44.412.589/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 8.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GRAZIELLA DE ASSIS MALERBA
CPF credor / CNPJ credor: 44.412.589/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 308,08
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
CPF credor / CNPJ credor: 18.836.957/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 796,60
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.961.258/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 202,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.922,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 257,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 15.749,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 5.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 45.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 23.562,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 9.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.674,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 17.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.843,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 16.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11.420,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.517,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 1.006,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 856,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 15.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 12.430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 7.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 18.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.712,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 407,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 764,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 223,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 815,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 50,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 18.924,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 866,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 866,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 45.055,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: NÁPOLES AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.924.210/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71221-7
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Especialidades Médicas- Credenciamento dos SES/MG. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 559,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.173,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.885,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 101,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 153,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 283,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 8.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.904,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 182,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ROBERTO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 42.401.086/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71170-9
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2036 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Gestão do CIS- Atividades Administrativas- FUNDO CISAMAPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 12.338,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.311,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.548,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 354,36
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 152,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 611,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 502,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 253,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
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Número do empenho: 530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 320,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.429.810/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TRIANI ESPAÇO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.551.256/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 233,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: NÁPOLES AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.924.210/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 5.370,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 2.388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.038,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 4.381,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 14.011,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.088,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 12.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 101,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 345,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CARDIO INTERV TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.504.703/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 7.705,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARDIO INTERV TMR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.504.703/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 7.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ICR FARIA SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 36.485.948/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.230,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.220,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.49.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 758,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BIAGIO FERRARI REAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.307.767/0001-23
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 760,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 6.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5.107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11.751,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 305,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 292,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.802,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SENA OLIVEIRA TAVARES S/S
CPF credor / CNPJ credor: 37.074.264/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.254,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.254,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.147,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.847,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.254,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.847,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.580,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.944,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 3.403,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4.679,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.847,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.089,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 3.701,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 4.548,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 3.115,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 3.115,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.447,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 5.427,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.091,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.839,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 2.228,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TECHLISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.830.877/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 525,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 17.707.343/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 3.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 54.401,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 7.387,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLIN OLHOS PAOLINELLI SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.072.378/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.483,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLIN OLHOS PAOLINELLI SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.072.378/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 2.904,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLIN OLHOS PAOLINELLI SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.072.378/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 13.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software
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Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 3.233,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Desenvolvimento de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 15.522,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 9.623,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 32.339,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 2.802,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 7.650,02
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.890,97
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 378,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 10.404,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 3.060,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 815,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 458,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.222,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 124.161,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: 2R ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.605/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.318,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 881,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.541.266/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 1.375,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.477,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 764,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 2.055,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 193,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 11.083,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 3.158,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 790,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LUZ - CENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 9.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 621,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.656,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 39,01
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 819,21
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 6.470,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4.585,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.528,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 2.394,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 2.802,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4.483,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4.076,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 414,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 3.590,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 2.802,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 662,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCO AURELIO VIEIRA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.000.490/0001-29
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.107,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 509,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4.126,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.936,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.528,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 611,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 2.038,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 2.649,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 6.674,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 6.572,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4.901,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 4.985,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.587,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 690,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 8.566,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 4.210,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 109,21
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 654,93
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 60,44
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 14,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 170,70
Nº do documento: boleto Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 130,93
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 898,29
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 469,91
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 741,73
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.813,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 533,79
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 538,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.171,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 653,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 652,51
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 248,58
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.107,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 12.195,13
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.121,25
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 38.101,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 8.125,05
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.095,15
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.890,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.16.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 35.798,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 2.009.773,76