ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 829	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 4.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.310,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 4.730,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 824	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 6.930,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.460,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 823	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 35.995,18
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 822	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 770,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 14.840,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.100,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 6.000,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 4.200,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 900,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 25.090,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 850,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.050,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 8.050,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 821	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 17.130,84
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 820	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 60,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 937,20
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.400,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 819	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 5.710,28
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 818	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.518,40
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 817	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 533,50
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 816	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 75,36
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 815	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 11.291,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 814	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 2.576,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.700,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 12.960,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 811	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.890,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 810	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.575,84
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 809	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 3.600,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 808	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 396,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 807	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.035,60
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 806	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 322,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 805	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 2.980,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 24.090.409/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 804	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 10.856,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 803	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 13.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 802	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 8.350,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 801	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 48.763,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 31600-8
Credor: PONTAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.953.901/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma Sede CISAMAPI - Recurso Leilão			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 800	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 8.471,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 31600-8
Credor: PONTAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.953.901/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma Sede CISAMAPI - Recurso Leilão			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 653,41
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

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Número do empenho: 795	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 142,13
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 794	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 162,24
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 793	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 507,60
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 792	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 142,13
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 791	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 355,32
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 789	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 214,32
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 788	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 338,40
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 305,69
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 120,32
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 186,50
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 235,19
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 783	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 93,25
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 782	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 67,68
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 781	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 15/09/2021	Valor: 60,54
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 779	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 124,08
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 778	Ordinário	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 62,04
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 619,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 775	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 769,32
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 774	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 4.590,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 376,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MBM UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 771	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 439,23
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.089,02
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.089,02
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 769	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 653,41
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 768	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 2.750,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 47.781,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 88-4	Conta: 31600-8
Credor: PONTAL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.953.901/0001-60
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1019			Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação e Reforma Sede CISAMAPI - Recurso Leilão			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 68,82
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: POUPY DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.253.043/0001-89
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 750	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.961.258/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 749	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 51.961.258/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.045,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 743	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 110,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.188,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 734	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 5.648,89
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 733	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 2.363,46
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 731	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 4.554,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 729	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 10.993,71
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 138,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.365,03
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691
CPF credor / CNPJ credor: 40.554.711/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 5.294,97
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691
CPF credor / CNPJ credor: 40.554.711/0001-22
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 7.012,26
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: L & M INFORMATICA E TECNOLOGIAEIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.631.228/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 1.807,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: L & M INFORMATICA E TECNOLOGIAEIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.631.228/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 8.008,64
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 552,32
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 716	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 966,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 715	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.002,90
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: CINECON DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.199.200/0001-80
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 714	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 355,98
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.768.037/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 711	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 2.847,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 689	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 10.130,90
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 528,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 688	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 5.364,74
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 659	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 30.602,75
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 223,72
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 616,20
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 1.630,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 6.422,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 47,40
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.843.035/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 654	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 186,76
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71103-2
Credor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.843.035/0001-74
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1012			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Administração			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 6.900,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.933,12
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 5.320,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 3.240,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 15.456,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 835,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 6.624,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.006,75
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 626	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 4.200,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 1.250,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: ELBER CASTRO GARGARI 07989757680
CPF credor / CNPJ credor: 35.066.282/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 3.432,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 19.240,12
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 580,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MD FARMA DISTRIBUIRDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 589	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 2.367,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: NEO HOSPITALAR LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.313.181/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.860,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 14.008,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: MBM UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 581	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.120,80
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 580	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 120,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 6.072,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 560	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 138,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 14,30
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: BIOTECH LOGISTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.382.943/0002-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 2.116,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.932,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.800,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 540	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 3.305,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.101.609/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 802,91
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COPYGRAPH SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.541.266/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 530	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 100,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 5.790,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE RAUL SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 24.090.409/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: AGUIAR E GALVAO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.412.809/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 449,70
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MD FARMA DISTRIBUIRDOR ATACADISTA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.325.781/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 19.584,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 40.896,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 8.851,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 2.260,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 3.364,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 114,40
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 499	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 960,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 6.934,37
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 352,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 5.830,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 94,79
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 381,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 28,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 598,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 452	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.196,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 225,66
Nº do documento: FGTS		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 592,33
Nº do documento: GPS		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.820,66
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 50,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 40,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 306,09
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 339	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 276,16
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 337	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 15/09/2021	Valor: 1.102,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: 2R ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.605/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 311	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 569,46
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PADARIA SÃO JOÃO BAPTISTA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.200/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 300	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 340,00
Nº do documento: CAIXA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 589,06
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 559,64
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.557,88
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.171,58
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.301,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 2.310,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 2.400,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 161,80
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 270	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 46,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.086,12
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 17.435,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 15/09/2021	Valor: 217,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 67	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 2.147,16
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 68	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 1.089,02
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 69	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 2.702,46
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 70	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 4.864,02
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 71	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.633,53
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 72	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 2.591,40
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 73	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 3.490,36
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250	Número do subempenho: 74	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 3.558,61
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 247	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 7.280,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 550,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 110,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 552,32
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 966,56
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.334,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: AGUIAR E GALVAO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.412.809/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 16.470,43
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 28/09/2021	Valor: 10.631,28
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 28/09/2021	Valor: 40,27
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 7.614,88
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 20.083,20
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 702,18
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.670,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 163	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 5.010,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 87	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 800,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 88	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 390,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 89	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 90	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 200,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 91	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 700,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 92	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 300,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 93	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 230,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 94	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 150,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 95	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 180,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 96	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 350,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 312,08
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 50.445,12
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.188,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 1.395,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 518,37
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: GESTÃO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.258.450/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 147	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 231,28
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 23.587,28
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 567,36
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 835,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 3.664,57
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 124.078,37
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 104,25
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 4.969,06
Nº do documento: GPS		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 1.769,44
Nº do documento: FGTS		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 10.647,07
Nº do documento: GPS		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 3.931,40
Nº do documento: FGTS		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 22.975,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 3.666,33
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 47.045,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 374,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 08/09/2021	Valor: 366,74
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 506,83
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.049,34
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 331,62
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2021	Data: 10/09/2021	Valor: 1.089,78
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 9.982,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 450,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 03/09/2021	Valor: 87,27
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 415,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.40.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 1.895,40
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: TECHLISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.830.877/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Softwares

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 02/09/2021	Valor: 57,84
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 6.453,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 4.125,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 790,20
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: LUZ - CENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 4.304,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 13/09/2021	Valor: 6.320,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MAXBR TELECOM COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.207.009/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Comunicação de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 174,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BIAGIO FERRARI REAL
CPF credor / CNPJ credor: 18.307.767/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 14/09/2021	Valor: 1.531,00
Nº do documento: TEV		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 2.944,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 966,56
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 27/09/2021	Valor: 69,04
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2021	Data: 29/09/2021	Valor: 1.794,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 7.820,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 1.012,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 506,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 1.656,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 20/09/2021	Valor: 538,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2021	Data: 30/09/2021	Valor: 538,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 06/09/2021	Valor: 59,89
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2021	Data: 24/09/2021	Valor: 6.348,00
Nº do documento: TED		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Total dos pagamentos:

1.165.734,94