Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 4.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 5.914,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 525,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 3.479,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.817,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 6.990,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 41.543,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 4.760,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MARCO AURELIO VIEIRA COUTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.000.490/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 166,81 | |
Nº do documento: 301235 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 966,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 884,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 582,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 256,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 113,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 85,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 129,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 226,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 226,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 170,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 170,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 170,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 686-0 | ||
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 8.796,60 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 59,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.361.239/0005-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.054,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: MINASFOR LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.419.879/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 124,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: IRIS D'AGUA FARMACIA HOMEOPATIA E MANIPULAÇÃO LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.328.496/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 955,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 136,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.452,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 4.788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: INSTITUTO MOACYR JUNQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.007.273/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: DEPÓSITO DE GÁS E ÁGUA CARNEIRO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.676.216/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.620,00 | |
Nº do documento: ED.CONT | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: REINALDES SILVA DE JESUS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.305.256/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 890,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: JVD- Comercio e Serviços Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.957.321/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 9.151,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 1.472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 145.244,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 682-7 | ||
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | ||
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 364,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 299,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.737/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.737/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 930,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.895,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: TECHLISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.830.877/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 4.467,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 2.060,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 3.332,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.353,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 3.302,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 3.570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 681-9 | ||
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 2.770,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.221.364/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 1.125,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.221.364/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.949,47 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.349/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 518,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: GESTÃO ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.258.450/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: MAXBR TELECOM COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.207.009/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: MAXBR TELECOM COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.207.009/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 2.505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 2.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.060,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.417,44 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 797,31 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.702,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 1.472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: UROCLIN | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 584,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: SANTOS E MACEDO SERVIÇOS MEDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.671.504/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 438,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: SANTOS E MACEDO SERVIÇOS MEDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.671.504/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 7.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: SANTOS E MACEDO SERVIÇOS MEDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.671.504/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 876,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: SANTOS E MACEDO SERVIÇOS MEDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.671.504/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.170,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 15.153,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.389,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 10.083,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 654-1 | ||
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 2.714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 55,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.867,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 483,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 4.508,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 92,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MEDTRAB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: MEDTRAB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 13.578,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MEDTRAB LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 11.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 483,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 4.004,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 69,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 621,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 2.703,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.656,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 463,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 29.716,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 1.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 18.796,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: ENDOMED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.740.320/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 5.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 7.912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 3.082,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.472,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MENSIQ LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.457/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 2.714,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.978,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 4.784,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 3.128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 5.839,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CLINICA PROMED | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 759,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: PREVENIR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.380,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: PREVENIR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 9.614,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/02/2020 | Valor: 2.530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 7.735,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: 2A SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.182.566/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 44,50 | |
Nº do documento: 300288 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 538,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: COSECS-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 43,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 64,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 3.821,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 1.144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 527,10 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 3.174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: PSICOM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/02/2020 | Valor: 3.841,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/02/2020 | Valor: 232,06 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 345,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 4.532,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 1.633,28 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: CEMIG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/02/2020 | Valor: 3.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/02/2020 | Valor: 6.516,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.606.427/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 5.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 281,23 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: COPASA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 350,71 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: COPASA S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 475,20 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/02/2020 | Valor: 89,22 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 58,17 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: CLARO S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 184,99 | |
Nº do documento: 300290 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.836.957/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.592,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 1.179,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 563,49 | |
Nº do documento: 900124 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 4.568,86 | |
Nº do documento: 900282 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 10.532,45 | |
Nº do documento: 300230 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 214,65 | |
Nº do documento: 900123 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 3.885,11 | |
Nº do documento: 900220 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/02/2020 | Valor: 1.654,54 | |
Nº do documento: 300291 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 3.538,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 20.459,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/02/2020 | Valor: 45.692,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 161,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/02/2020 | Valor: 5.244,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/02/2020 | Valor: 16.067,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/02/2020 | Valor: 506,06 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 1.531,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 87,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 342,80 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/02/2020 | Valor: 126,33 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 3.858,08 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 6.034,41 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 377,32 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 241,24 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 685-1 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 3.648,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 683-5 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/02/2020 | Valor: 6.800,00 | |
Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 684-3 | ||
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador |
Total dos pagamentos: | 700.658,61 |