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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Outubro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.950,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.256,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: 2R ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.605/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 140,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.900,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 12.006,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: DEPÓSITO DE GÁS E ÁGUA CARNEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.676.216/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 5.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.222,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 461,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: LÍDIA DE OLIVEIRA MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 906.294.936-34
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CTDR CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.040.489/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCENTRO CTG-CENTRO MINEIRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.166.937/0001-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ELBER CASTRO GARGARI 07989757680
CPF credor / CNPJ credor: 35.066.282/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: ELBER CASTRO GARGARI 07989757680
CPF credor / CNPJ credor: 35.066.282/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.308,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 6.322,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: CLINILABOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.486.098/0001-46
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 193,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 386,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 11.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: LABORATORIO FRANCISMAR MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.465.668/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 13.131,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 4.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 300199 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: DEUSDETH DIVINO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.047.666/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DTG SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 33.510.176/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 8.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLIN OLHOS PAOLINELLI SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.072.378/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 2.731,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 13.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.037,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 12.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.121,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 17.757.607/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 14.005,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.509.243/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 236,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: COMERCIAL B & F LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.239/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 1.884,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TRIPUI SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.086.623/0001-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 163,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: E. NATALINO FAZOLLO ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 148,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 229,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.734.726/0001-70
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 5.106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: REALE & FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.879.449/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: LABORATORIO FRANCISMAR MOREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.465.668/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 18.412,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 188,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 460,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: V P SILVA BRINQUEDOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.448.863/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.925,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: V P SILVA BRINQUEDOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.448.863/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 264,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: V P SILVA BRINQUEDOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.448.863/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.734.726/0001-70
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 88,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VICOSA MEDICAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.734.726/0001-70
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 299,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.299/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 655,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.299/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 301,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.299/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: 900285 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO CONFECCAO
CPF credor / CNPJ credor: 22.842.718/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.499,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.299/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.277,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.299/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.506,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 71151-2
Credor: SC DA CUNHA LEMES & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.299/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.122.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 2.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: AGUIAR E GALVAO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.412.809/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 48.961,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 6.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCO AURELIO VIEIRA COUTO
CPF credor / CNPJ credor: 17.000.490/0001-29
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 653,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 9.934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 85.829,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 790,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LUZ - CENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: 301087 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 9.384,00
Nº do documento: 304454 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 306,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 352,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 71,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.737/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: Office Total S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.845.661/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 680,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 618,75
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.895,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: TECHLISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.830.877/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 4.460,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.090,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.059,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 2.770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 518,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: GESTÃO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.258.450/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 518,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: GESTÃO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.258.450/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MAXBR TELECOM COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.207.009/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MAXBR TELECOM COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.207.009/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.060,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.126,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 340,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IMMD SERVICOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.363.401/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 12.234,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.598,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 202,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOVASC SERVCOS MEDICOS SS
CPF credor / CNPJ credor: 09.012.751/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.302,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 212,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 5.060,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 20.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.255,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 41,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 21.943,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.906,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 5.235,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 4.763,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 345,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 357,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 195,05
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 156,04
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: AGUIAR E GALVAO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.412.809/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 11.460,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 6.040,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.214,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 10.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 52,52
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 54,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 60,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 6.900,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 696,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 352,75
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.347.645/0001-43
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 621,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 118,30
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 1.026,73
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE NEUROLOGIA E ELETRONEUROMIOGRAFIA VIÇOSA
CPF credor / CNPJ credor: 13.219.656/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 13.204,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 265,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 4.738,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 275,40
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 526,45
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 89,58
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 51,89
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 266,89
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
CPF credor / CNPJ credor: 18.836.957/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 566,74
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 4.346,17
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 10.001,31
Nº do documento: GPS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 215,90
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.568,61
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.691,96
Nº do documento: FGTS Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.698,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 19.551,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 46.826,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 275,06
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 453,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 87,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 486,15
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.099,32
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 6.411,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 3.488,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 6.704,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Total dos pagamentos: 825.803,77