ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:37

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Agosto de 2019

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 951	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 271,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 3.912,39
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 4.768,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 948	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 8.956,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 946	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 944	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 943	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 940	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 14.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 939	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 938	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 132,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 5.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 935	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 934	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 933	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 932	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 931	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 930	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 9.632,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 926	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 924	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 3.096,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 923	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 4.176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 922	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 10.728,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LABORATORIO BRANDAO E ALVARENGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.447.730/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 921	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 858,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 817,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 920	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 5.955,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 919	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 932,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 918	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 917	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.488,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 916	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 4.647,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERVIÇOS MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0008-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 914	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 913	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 786,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 927,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 912	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 2.123,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 910	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 7.176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 13.875,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 906	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 5.658,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 905	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 904	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 902	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 17.435,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 901	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.557,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 900	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 9.650,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 756,72
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 17.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 898	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 897	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 6.360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 22.841,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 896	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 895	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 2.703,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 894	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 13.921,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 892	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 3.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 891	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 4.305,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: VIÇOSA SERV.MEDICOS POR IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.215/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 890	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 110,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 889	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 69,79
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 887	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 64,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 18.564,47
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 883	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 17.656,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 882	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 881	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 880	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 879	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 4.963,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 878	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 51,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 877	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 8.674,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 876	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 18.203,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 873	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 872	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 871	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 10.659,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 870	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 643,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 869	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 6.436,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 867	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 866	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 865	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 345,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 864	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 414,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 863	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 3.382,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 861	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 9.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FERREIRA E MOTTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.901.656/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 860	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 10.716,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FERREIRA E MOTTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.901.656/0001-71
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 859	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 858	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 857	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 634,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 856	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.860,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 855	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 1.430,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 854	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 853	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 852	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 851	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 850	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 849	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 848	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 258,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 846	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 283,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 845	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 396,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 844	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 340,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 843	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 152,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 842	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 841	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 840	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ELETRICA CASTANHEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.314.687/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 838	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CASA DAS CHAVES DE PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.866.553/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 831	Ordinário	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 830	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.249.677/0004-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 7.270,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 812	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 44.015,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 707-6
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSSA SENHORA DAS DORES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 432,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 797	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 786	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 39,01
Nº do documento: 304457		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 4.342,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 1.955,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 4.467,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 2.016,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 785	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 958,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: VALE DO PIRANGA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.590.543/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 784	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 1.213,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JGM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF credor / CNPJ credor: 30.821.410/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 776	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.050,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 5.994,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71084-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Colírio Glaucoma			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 9.060,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71084-2
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2029			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição de Colírio Glaucoma			Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 753	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 2.150,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 739	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 1.173,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 738	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 737	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: INTERFACE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.221.364/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 8.556,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: AGUIAR E GALVAO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.412.809/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 724	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 14.139,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SMR LXXI SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LXXI LIMITADA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.353.635/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 9.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FISIOHOSPITALAR JLR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.209.478/0001-94
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 723	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 7.817,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FISIOHOSPITALAR JLR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.209.478/0001-94
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 722	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 11.307,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA DE NUTROLOGIA E SAUDE OURO PRETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.825.675/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 721	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 2.655,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ALESSANDRO PUJATTI EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.978.456/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 720	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 9.024,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ADRIANA APARECIDA DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.040.763/0001-15
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 541,23
Nº do documento: 900083		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 206,18
Nº do documento: 900084		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 646	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 4.371,89
Nº do documento: 900213		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 638	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 90,39
Nº do documento: 300005		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 637	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 09/08/2019	Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 60,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 26,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 16,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 46,91
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 61,60
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 186,12
Nº do documento: boleto		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 632	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 963,31
Nº do documento: boleto		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 631	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 864,77
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 630	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 470,41
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 629	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 92,77
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 628	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.380,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 1.582,45
Nº do documento: 900200		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 620	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 980,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 619	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 294,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 618	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 01/08/2019	Valor: 872,43
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 617	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.225.737/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 616	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 680,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 618,75
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 614	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 84,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 2.000,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 610	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 340,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 609	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 9.919,89
Nº do documento: 300003		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 607	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 6.555,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 2.694,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 605	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 2.856,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MBM UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 479,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 385,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 06/08/2019	Valor: 3.666,13
Nº do documento: 300004		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 599	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 41.885,59
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 30.393,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 679,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 5.592,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MBM UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 521	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 14/08/2019	Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: MBM UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 3.382,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA PROMED
CPF credor / CNPJ credor: 08.390.127/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 1.949,47
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.349/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 1.949,47
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.349/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 1.624,55
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.921.349/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: AGUIAR E GALVAO MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.412.809/0001-99
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 101,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 281,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 552,00
Nº do documento: 301067		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 710,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Vale-Transporte

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 340	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 5.566,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 299	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 6.486,00
Nº do documento: 304458		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RAPHAEL DA SILVA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.598.087/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 283,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 345,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2019	Data: 01/08/2019	Valor: 5,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 43,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2019	Data: 21/08/2019	Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 2.577,29
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 01/08/2019	Valor: 121,10
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 13/08/2019	Valor: 186,12
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 425,76
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: KLEVERSON VICTOR ALVES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.217/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 130.911,43
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 2.923,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 201,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.194,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 709,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 19.148,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: Office Total S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.845.661/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 1.060,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: GESTÃO ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.258.450/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 19.938,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 7.288,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 312,08
Nº do documento: 301069		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 19/08/2019	Valor: 195,05
Nº do documento: 304457		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 1.611,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 33.521,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 1.560,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: 2A SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.182.566/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 7.771,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: 2A SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.182.566/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 2.362,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 14.988,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 4.922,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.104,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 2.331,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 6.065,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 1.531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 7.061,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 386,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 16.228,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 11.826,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SANTOS E MACEDO SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.671.504/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SANTOS E MACEDO SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.671.504/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 26,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 1.807,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 2.668,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 13.432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 20/08/2019	Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MEDTRAB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.577.443/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 2.852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 307,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 1.682,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 28/08/2019	Valor: 5.152,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MENSIQ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.457/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 6.808,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 3.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 1.748,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 4.048,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 3.358,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 207,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 1.864,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 9.660,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 27/08/2019	Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 3.174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2019	Data: 30/08/2019	Valor: 2.002,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 3.181,33
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 2.116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 4.784,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 1.335,18
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 8.848,62
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 911,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 29/08/2019	Valor: 2.381,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 3.290,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 2.484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2019	Data: 26/08/2019	Valor: 12.564,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 22/08/2019	Valor: 3.818,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2019	Data: 15/08/2019	Valor: 898,50
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: LUZ - CENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 6.477,75
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 4.141,54
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 168,65
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2019	Data: 16/08/2019	Valor: 263,84
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2019	Data: 12/08/2019	Valor: 3.750,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2019	Data: 23/08/2019	Valor: 208,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Medicamentos

Total dos pagamentos:

1.135.318,14