Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 64.758,00 | |
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração de benefício de auxílio alimentação e refeição, por meio de cartão eletrônico, com senha pessoal para os funcionários do CISAMAPI e os motoristas e auxiliares do SETS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.392,00 | |
| Credor: BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.307.767/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A SEDE DO CISAMAPI PARA O ANO DE 2018 E 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.380,00 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: prestação de serviços de publicação de matérias em jornal regional para publicação de avisos de licitação/pregão. prestação de serviços de publicação de matérias em jornal regional para publicação de avisos de licitação/pregão. prestação de serviços de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 241,95 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Aquisição de vale transporte para funcionários do CISAMAPI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 10.453,62 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Prestação de serviços gráficos, publicação de matérias no Diário Oficial do EStado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.592,98 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de telecomunicações, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 4.892,04 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 500,00 | |
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços complementares privados de assistência à saúde no âmbito do SUS, especialmente de serviços de assistência Médico-Hospitalar, Pré-Hospitalar, consultas, exames e demais procedimentos na área d. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 47.284,02 | |
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços complementares privados de assistência à saúde no âmbito do SUS, especialmente de serviços de assistência Médico-Hospitalar, Pré-Hospitalar, consultas, exames e demais procedimentos na área d. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 37.279,82 | |
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços complementares privados de assistência à saúde no âmbito do SUS, especialmente de serviços de assistência Médico-Hospitalar, Pré-Hospitalar, consultas, exames e demais procedimentos na área d. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.930,00 | |
| Credor: GESTÃO ENGENHARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.258.450/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PSCIP PARA A SEDE DO CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 18.859,05 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Contratação de empresa para prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Auditoria e Consultoria Contábil, Orçamentária e Financeira. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços complementares privados de assistência à saúde no âmbito do SUS, especialmente de serviços de assistência Médico-Hospitalar, Pré-Hospitalar, consultas, exames e demais procedimentos na área d. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 339.614,55 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a vencimentos e vantagens fixas, devidos aos funcionários dos serviços administrativos do CISAMAPI, no exercício de 2018. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 594,16 | |
| Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Sistema de Registro de Ponto, para controle de funcionários. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/06/2019 | Valor: 3.093,75 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para fornecimento de link dedicado de Internet na velocidade de 10 Mbps, full duplex, através de acesso via fibra óptica a ser instalada no CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 4.080,00 | |
| Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada na modalidade enc. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 5.502,90 | |
| Credor: R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.225.737/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Contratação de empresa para locação de impressora colorida para o setor de endoscopia da sede do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 159,20 | |
| Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CISAMAPI E DO POLO EM RIO CASCA, ALEM DE REUNIÕES ROTINEIRAS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 8.650,17 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 11.172,25 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 4.828,50 | |
| Credor: COSECS-MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições do COSECS, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.109,04 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas cobradas em virtude da transferência de receita pelos consorciados e tarifas, pela emissão de cheques c/c: 8485-9, superior ao maior/menor valor de referência no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 618,55 | |
| Credor: CLARO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despeas com telecomunicações, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.759,40 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com postais, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.251,70 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para o PASEP, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 0,70 | |
| Credor: SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.249.677/0004-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Fios, Cabos Telefônicos, Conduites Elétricos, Equipamento p/ Geração / Distribuição Energia | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.523,56 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Aquisição de vale transporte para funcionários do CISAMAPI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 7.918,00 | |
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Aquisição de vale transporte para funcionários do CISAMAPI | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 0,03 | |
| Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Adesão à ata de Registro de Preço para contratação de empresa especializada na locação de máquina copiadora/ digitalizadora /impressora /fax (multifuncional), incluindo prestação de serviços de assistência técnica/manutenção, com fornecimento de suprimentos e peças, exceto papel (outsourcing). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.178,41 | |
| Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Adesão à ata de Registro de Preço para contratação de empresa especializada na locação de máquina copiadora/ digitalizadora /impressora /fax (multifuncional), incluindo prestação de serviços de assistência técnica/manutenção, com fornecimento de suprimentos e peças, exceto papel (outsourcing). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 505,00 | |
| Credor: SEMPRE EDITORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Execução de Outros Serviços de Pessoa Jurídica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.907,18 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de telecomunicações, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.100,00 | |
| Credor: INES ALVES DA SILVA 111.551.386-15 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.715.111/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DO CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 711,55 | |
| Credor: DANIEL ANDRE SANT ANA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.659.905/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CISAMAPI E DO POLO EM RIO CASCA, ALEM DE REUNIÕES ROTINEIRAS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 10.099,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a vencimentos e vantagens fixas devidas aos funcionários dos serviços administrativos, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CARATER CORRETIVO E PREVENTIVO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS, PARA A SEDE DO CISAMAPI, PARA O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.011,56 | |
| Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Prestação de serviços de entrega de encomendas dentro do muncípio de Ponte Nova. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 2.480,52 | |
| Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CISAMAPI E DO POLO EM RIO CASCA, ALEM DE REUNIÕES ROTINEIRAS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 550,00 | |
| Credor: A.L.M DEDETIZADORA -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.280.994/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para serviço de dedetização e desratização na sede do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de apoio administrativo na elaboração de instrumentos de gestão, com auditoria sistemática para fins de avaliação e melhorias nos procedimentos operacionais administrativos, bem como assessoria e consultoria em licitações e contratos, na elaboração dos processos licitatórios e contratos administrativos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 0,02 | |
| Credor: CHURRASCARIA E PIZZARIA SCALLADA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.978.943/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Execução de Beneficios | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PONTAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.953.901/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NA SEDE DO CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 4.087,98 | |
| Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CISAMAPI E DO POLO EM RIO CASCA, ALEM DE REUNIÕES ROTINEIRAS, PARA O EXERCICIO DE 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 802,50 | |
| Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços gerais de eletricista para a sede do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 50,00 | |
| Credor: PROTEGE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.269.806/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 3.094,00 | |
| Credor: MBM UNIFORMES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Contratação de empresa especializada para confecção de uniformes para os servidores do CISAMAPI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 800,00 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com telefonia, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 600,00 | |
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, no exercício de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/06/2019 | Valor: 1.172,25 | |
| Credor: CEMIG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica , no exercício de 2019. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 624.439,92 | |||