ADPM

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Agosto de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 22.962,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 1.111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 468,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 5.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 27.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 8.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 19.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 5.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 518,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.735,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 756,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 125.828,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 4.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 14.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 30.342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 7.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 8.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 30.168,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 707-6
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSSA SENHORA DAS DORES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 8.587,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 12.441,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 7.072,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.118,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.526,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 570,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.557,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.118,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 2.979,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 2.505,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 530,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 18.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 2.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 5.842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 10.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 213,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 136,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.092,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 83,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 418,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 4.876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.148,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PONTE NOVA TINTAS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.654/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 16.443,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 6.865,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 8.500,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 5.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 1.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 935,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 906,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 825,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 338,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DANIEL FERNANDES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 25.317.246/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 241,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 6.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 2.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 1.279,07
Nº do documento: 9000160 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADÃO ALVEZ BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 000.039.196-41
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 2.007,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 4.692,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 167,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 5.943,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 14.224,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 841,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 239,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 207,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.242,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 2.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 2.208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 911,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.416,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 1.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 234,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 609,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: IRIS D'AGUA FARMACIA HOMEOPATIA E MANIPULAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.328.496/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 24.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 7.939,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 169,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
CPF credor / CNPJ credor: 18.836.957/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 355,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: Renata Amaral de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 097.579.256-32
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 376,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CPF credor / CNPJ credor: 013.180.436-70
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 17,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JESSICA ALVARENGA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 099.105.256-07
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 20,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/08/2018 Valor: 550,00
Nº do documento: 900136 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DEUSDETH DIVINO NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.047.666/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 19.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 27.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 161,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAMPOS E FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.635.072/0001-17
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 260,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 56.379,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 707-6
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSSA SENHORA DAS DORES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 2.895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 1.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 8.685,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 5.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 17.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 4.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 153,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 1.399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 349,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 699,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DROGARIA DO PAULO & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.149.300/0001-01
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 945,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 1.102,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.606.427/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 99,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: IRIS D'AGUA FARMACIA HOMEOPATIA E MANIPULAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.328.496/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 7.750,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.829.779/0001-06
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 283,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 858,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 1.118,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 3.536,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 2.198,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 625,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 937,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 312,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 6.256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 27.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 265,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 265,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 397,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 2.265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 6.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 8.602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INFONEW INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 741,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: INFONEW INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1007 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Aquisição Máquinas e Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 880,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: NEURO TECNOLOGIA DA AMERICA LATINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.632.287/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 8.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LARISSA TORRES MACHADO EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.964/0001-69
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: LEONARDO CESAR SOUZA CHAVES
CPF credor / CNPJ credor: 10.504.153/0001-20
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 2.036,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 453,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 1.035,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA MORAIS E CARVALHO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.629.429/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 388,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 396,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 686-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: ASSIS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.763.448/0001-34
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1007 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição Máquinas e Equipamentos Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 262,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BCR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.797.376/0017-31
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 4.103,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.191,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 13.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE NEUROLOGIA E ELETRONEUROMIOGRAFIA VIÇOSA
CPF credor / CNPJ credor: 13.219.656/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.058,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MENSIQ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.457/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 253,00
Nº do documento: 900153 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: MINAS PLACAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.276.518/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 898,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LUZ - CENTRAL DE RASTREAMENTO E ASSISTENCIA 24 HORAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.142.947/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.380,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 31.278,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 2.346,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 6.808,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 33.153,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 25.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 8.252,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 6.211,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 10.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: INFONEW INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2024 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos -PPI Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 1.164,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 440,00
Nº do documento: 301042 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 30/08/2018 Valor: 331,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 16/08/2018 Valor: 6.075,00
Nº do documento: 900216 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 01/08/2018 Valor: 1.146,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: KLEVERSON VICTOR ALVES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.217/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 1.410,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: KLEVERSON VICTOR ALVES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.217/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 517,37
Nº do documento: 900040 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 1.237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 197,09
Nº do documento: 900039 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 1.481,88
Nº do documento: 900132 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 3.532,99
Nº do documento: 900215 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 4.237,82
Nº do documento: 900133 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 07/08/2018 Valor: 9.521,59
Nº do documento: 900217 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.463,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 19.124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 41.115,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 06/08/2018 Valor: 46,27
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 13.226,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 20.578,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 441,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 312,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 8.209,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: Office Total S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.845.661/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: Office Total S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.845.661/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 7.378,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 461,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 1.060,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 1.531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 17.991,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 18.535,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 638,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 141,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.879,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 8.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.701,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.002,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 2.806,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 2.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 3.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 17/08/2018 Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 4.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 138,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 2.554,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 3.221,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 1.679,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 5.566,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 14.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 5.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 3.789,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 3.753,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 826,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.168,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 1.933,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 4.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 9.844,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 276,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 5.635,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 4.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 3.041,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 1.418,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 3.037,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 5.275,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 3.503,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 25.743,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 17.436,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 3.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 6,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 29/08/2018 Valor: 18.655,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 12.725,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 3.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA MORAIS E CARVALHO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.629.429/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 3.825,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 14.577,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 25.965,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 4.251,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 31/08/2018 Valor: 2.766,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/08/2018 Valor: 1.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 10.631,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/08/2018 Valor: 81,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 519,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 13/08/2018 Valor: 272,07
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 24/08/2018 Valor: 942,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 163,23
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/08/2018 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 08/08/2018 Valor: 81,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 27/08/2018 Valor: 81,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 813,51
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 13/08/2018 Valor: 79,51
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 406,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 57,22
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 02/08/2018 Valor: 258,96
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 09/08/2018 Valor: 3.896,09
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 6.420,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 16/08/2018 Valor: 3.615,00
Nº do documento: 900134 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 10/08/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/08/2018 Valor: 924,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Total dos pagamentos: 1.582.569,49