ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Maio de 2018

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 501	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 498	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 497	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 754,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 4.524,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 495	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 468,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 494	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 493	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 492	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 177,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 25,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 490	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 40,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 488	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 122.745,09
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 170,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 517,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA MORAIS E CARVALHO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.629.429/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 129,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 170,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 170,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 113,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 226,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 473	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 423,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 472	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 1.271,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 1.059,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 1.564,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 247,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JC COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.439.486/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 3.152,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 418,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 40,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 12.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 12.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 459	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 458	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE NEUROLOGIA E ELETRONEUROMIOGRAFIA VIÇOSA
CPF credor / CNPJ credor: 13.219.656/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 457	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 2.341,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 16.527.889/0001-08
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 456	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 161,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 455	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MGCUNHA SERVIÇOS MEDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.231.030/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 10.615,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 448	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 2.120,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 2.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 441	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 468,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 436	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 538,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JOSEFA FRANCISCA LIMA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.866.553/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 435	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 940,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 280,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 13.735,89
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 428	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 19.555,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 427	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 9.405,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 26.370,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ALFA IMAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.828.511/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 424	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 2,25
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 4.901,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 4.147,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 421	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 202,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 17.814,06
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 12.811,87
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 468,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 417	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 415	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 19,80
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 906,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 49.456,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 707-6
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2027			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DO HOSPITAL DE NOSSSA SENHORA DAS DORES			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 1.049,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 349,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 349,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 349,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 408	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 625,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 312,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 312,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 521,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 782,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 404	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 1.301,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 403	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 998,81
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 402	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 401	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 132,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 400	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 16.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 698,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 397	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 396	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 145.244,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MENSIQ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.457/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 390	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 389	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 388	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 7.720,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 387	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 386	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 14.475,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 385	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 4.240,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 384	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 625,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 383	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 349,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 382	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 14.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 380	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 11.420,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 379	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 378	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 377	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 376	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 375	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 374	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 373	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: JUMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.431.245/0001-48
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 67,35
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 693,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: DUARTE E CARVALHO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.802.444/0001-90
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 369	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 429,11
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: A.L.M DEDETIZADORA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.280.994/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 357	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 355	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 353	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 352	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 351	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 348	Ordinário	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 347	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 346	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 345	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 344	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 343	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 338	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 2.325,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: COELHO PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 336	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: IVAN P REZENDE ASSESSORIA EMPRESARIAL-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.958.386/0001-19
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 315	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 312	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 1.275,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: COPRESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.273.134/0001-86
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 308	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 10.445,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 301	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 202,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MARCOS VITAL DUARTE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.030.664/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 285,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 13.490,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 71041-9
Credor: COMERCIAL HP LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.154.195/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2026			Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Serv. Médicos			Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 440,00
Nº do documento: 3001001		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: GRAFICA IGUAÇU LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 2.000,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 340,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 5.715,00
Nº do documento: 900211		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 1.584,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: KLEVERSON VICTOR ALVES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.217/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 153	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: KLEVERSON VICTOR ALVES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 29.302.217/0001-38
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 876,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 689,84
Nº do documento: 9000031		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 1.237,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 262,79
Nº do documento: 900030		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 1.403,22
Nº do documento: 900128		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 3.319,35
Nº do documento: 900209		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 4.031,33
Nº do documento: 9000129		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 04/05/2018	Valor: 9.019,73
Nº do documento: 900210		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 2.463,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 17.770,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 39.704,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CIS AMAPI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 44,87
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 425,08
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 40,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 14.855,14
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 13.922,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 13.552,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 432,74
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 09/05/2018	Valor: 10.363,57
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 6.323,35
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: Office Total S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.845.661/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 1.200,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: Office Total S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.845.661/0001-18
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 7.058,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 5.417,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 307,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 1.060,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 1.531,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 23.806,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 9.121,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2025			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 70,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 141,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 3.174,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 2.254,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 6.822,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: SOARES GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.215.397/0001-95
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 1.754,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 1.621,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 1.702,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 1.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 18/05/2018	Valor: 7.636,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 2.438,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: LAURA ASSIS DERMATOLOGIA E ESTETICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.193.628/0001-07
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GILBERTI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.082.827/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 2.209,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 3.244,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 2.876,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 2.116,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 1.288,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 9.016,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 5.014,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 10.855,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 5.833,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 1.779,58
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 774,86
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 1.536,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 690,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 2.002,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 3.358,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 8.740,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 13.616,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 4.025,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 58	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 3.542,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOM
CPF credor / CNPJ credor: 07.319.228/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 57	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 1.886,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 7.636,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 56	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 2.852,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MARCONE GERALDO ABREU DE SOUZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.259.063/0001-13
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 1.702,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 3.751,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 5.798,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 2.818,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 2.806,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 5.520,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 19.836,68
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 14.215,31
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 3.082,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 2.714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 8.652,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA MORAIS E CARVALHO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.629.429/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 966,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 12.403,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 21.040,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 29/05/2018	Valor: 1.432,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 9.221,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 1.128,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 3.384,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 41	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2023			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais PPI			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 1.932,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 1.472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 40	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 8.550,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 03/05/2018	Valor: 680,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.684.180/0001-91
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 72,91
Nº do documento: 900213		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 519,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 519,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 422,70
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 13/05/2018	Valor: 309,73
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 944,95
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 22/05/2018	Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 123,49
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 07/05/2018	Valor: 81,95
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 81,95
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 858,84
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 14/05/2018	Valor: 91,89
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 736,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 141,66
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 02/05/2018	Valor: 371,17
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 6.420,56
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2018	Data: 15/05/2018	Valor: 4.104,95
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 11/05/2018	Valor: 2.985,00
Nº do documento: 900149		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 330,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 10/05/2018	Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 177,18
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 708,72
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 265,77
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 265,77
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2018	Data: 08/05/2018	Valor: 354,36
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2018	Data: 21/05/2018	Valor: 265,77
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2018	Data: 25/05/2018	Valor: 4.735,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2018	Data: 30/05/2018	Valor: 20.902,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2018	Data: 23/05/2018	Valor: 924,90
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Total dos pagamentos:

1.222.387,37