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Informações atualizadas em: 17/05/2024 18:30:44

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 46.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 692-4
Credor: INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.625.899/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.071,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SEMEU SERVIÇO MEDICO DE URGENCIA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.774.261/0001-57
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 87,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.220,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 15.648,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.683,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8.326,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.642,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 7.380,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 8.999,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.079,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.012,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688
CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 946,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 404,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.196,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BRUNO DE SOUZA 07173623618
CPF credor / CNPJ credor: 26.826.630/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 168,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: CLEITON REGINALDO PASCHOALINI
CPF credor / CNPJ credor: 159.216.598-27
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 9.220,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 8.325,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 447,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 397,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.293,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 4.989,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 11.832,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.343,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 937,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 2.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 937,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 134.327,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 22.749,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 601,15
Nº do documento: 900028 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.804.149/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 234,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 3,07
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 214,55
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 640,00
Nº do documento: 900026 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.264.641/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 475,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SEMPRE EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.198.515/0004-84
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 4.609,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: ALEXANDRE GRIPP HECKERT-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.287.088/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/04/2017 Valor: 37,74
Nº do documento: 900010 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 173,17
Nº do documento: 900029 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 20.921,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/04/2017 Valor: 1.045,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: DITOR DAMSCENO NETO 08673143624
CPF credor / CNPJ credor: 18.486.127/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 654-1
Credor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 03.485.572/0001-04
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 802,19
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 2.457,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.860,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 72,07
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/04/2017 Valor: 275,46
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 541,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 8.929,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/04/2017 Valor: 6.394,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: THIAGO CARVALHO MACHADO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.332.286/0001-33
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.842,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 6.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 16.027,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 414,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.380,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 621,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 7.429,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 648,50
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOGUERES TERRA SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.252.297/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 690,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.449,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 690,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 1.104,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 138,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 2.093,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.313,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 194,18
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 205,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.211,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 138,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.347,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 1.174,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 24/04/2017 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/04/2017 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 18,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 756,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 5.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/04/2017 Valor: 4.711,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 3.342,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 21.101,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 23.023,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 5.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 5.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 4.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 81,95
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 1.742,00
Nº do documento: 900019 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 878,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/04/2017 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 900030 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 07/04/2017 Valor: 519,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 04/04/2017 Valor: 871,24
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/04/2017 Valor: 725,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 92,48
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 476,52
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/04/2017 Valor: 67,83
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/04/2017 Valor: 924,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 171,23
Nº do documento: 900027 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/04/2017 Valor: 87,78
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 3.135,60
Nº do documento: 900033 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 3.618,75
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 12/04/2017 Valor: 5.660,09
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 174,20
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: 900018 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 444,40
Nº do documento: 900032 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 21.030,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 26/04/2017 Valor: 256,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 475,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 25/04/2017 Valor: 921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 05764760640
CPF credor / CNPJ credor: 23.192.320/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 2.419,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 685-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 15.282,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 683-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/04/2017 Valor: 39.653,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 684-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 665.171,87