ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 271	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 92,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 266	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 3.340,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 265	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 453,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 264	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 167,50
Nº do documento: 900024		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CASCA
CPF credor / CNPJ credor: 18.836.957/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 498,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 262	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.352,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.040,42
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.732,37
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 260	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 258	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.810,67
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: PNEUTEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 11,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 7.614,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 254	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 253	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 245	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 55,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 244	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 1.279,07
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 243	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 1.436,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 242	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 6.187,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 241	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 5.684,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 240	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 111.662,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 239	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 37.825,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 692-4
Credor: INDUSTRIA DE PAPEIS E EMBALAGENS PONTE NOVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.625.899/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 238	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: 900014		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BRUNO DE SOUZA 07173623618
CPF credor / CNPJ credor: 26.826.630/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa

Dados do Pagamento
Número do empenho: 237	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 1.700,85
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 6.408,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 235	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PATOLOGIA PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.395.694/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 234	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 1.461,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 233	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 14/03/2017	Valor: 4.603,30
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 3.410,55
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 312,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 927,85
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 397,65
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 220,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 193,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 225	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 580,61
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 224	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 193,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 86,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 345,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 96,77
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MENSIQ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.457/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MENSIQ LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.250.457/0001-10
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.176,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 212	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 016.400.146-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 211	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 2.990,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 210	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 329,10
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 2.928,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 414,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 208	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 47.664,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 682-7
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: 900017		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PROTEGE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.269.806/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 1.550,00
Nº do documento: 900016		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: PROTEGE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.269.806/0001-33
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 412,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ATO INTERATIVO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.793.203/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 92,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: NELSON BRAZ DA SILVA E CIA.LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.571/0001-36
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 193	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 145,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 191	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 86,78
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 686-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 58,60
Nº do documento: 900009		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179	Ordinário	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.352,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 06/03/2017	Valor: 95,82
Nº do documento: 900011		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: HELIO LATINI
CPF credor / CNPJ credor: 21.887.941/0001-69
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 2.341,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: DIVISCRITA COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.948.159/0001-56
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1001			Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Administração - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 165	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: GLACILIANO ANTONIO GUERRA NETO-ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.275.454/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 164	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 2.164,45
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 27.225,53
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 7.600,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.606.427/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 6.508,46
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 1.580,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 2.098,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 158	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 2.943,34
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 654-1
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 802,19
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 1.006,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: VICTOR TIENGOS COELHO CORREIA 13917950677
CPF credor / CNPJ credor: 25.838.040/0001-38
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 2.699,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 14.502.407/0001-21
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.186,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 425-5
Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 2.457,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.457,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 1.807,44
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.169,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 745,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 263,75
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 541,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 10.553,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 1.382,22
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 1.771,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 25,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.223,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 11.919,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 3.634,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 25,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 2.714,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 11.968,12
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 138,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 483,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PREVENIR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.972.286/0001-30
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 828,48
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 5.773,36
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 554,15
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 69,04
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 1.311,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 1.196,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CMT-CENTRO MEDICO DO TRABALHO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.047.575/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.588,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 189,20
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 359,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 2.484,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 2.494,64
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 1.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 897,52
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 966,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 3.795,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 13.662,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 5.412,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 4.059,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 2.108,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 77,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 16/03/2017	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 21/03/2017	Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 427,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 2.914,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 1.702,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 3.704,84
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA PEDRA NETO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.536.826/0001-44
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.489,99
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 16.631,51
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 38.183,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 3.956,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 461,88
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 6.064,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 08/03/2017	Valor: 4.729,93
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 1.334,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 161,08
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 351-8
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 2.577,28
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 3.772,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 65	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 2.346,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 4.462,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MESQUITA E MEIRA MEDICINA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.973.656/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 6.440,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 61	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 7.590,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 60	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 23/03/2017	Valor: 8.694,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009			Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 81,95
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 59	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 81,95
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 2.009,00
Nº do documento: 900015		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 878,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 192,23
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 519,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004			Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 937,79
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 55,71
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 07/03/2017	Valor: 712,72
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 86,27
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 20/03/2017	Valor: 22,84
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 67,83
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 67,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 8.503,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 39	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 8.850,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 4.289,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 5.375,70
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 6.081,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 3.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 6.081,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 2.715,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 3.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 792,17
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 4.887,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 37	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 3.735,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 681-9
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012			Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Remoções de UTI Móvel - Rateio Variável			Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 33	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: GC TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.491.199/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 32	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2017	Data: 10/03/2017	Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 22/03/2017	Valor: 924,90
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 26	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 03/03/2017	Valor: 50,05
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 13/03/2017	Valor: 85,87
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 3.135,60
Nº do documento: 900023		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 5.899,42
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2017	Data: 15/03/2017	Valor: 3.771,76
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 174,20
Nº do documento: BOLETO		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 255,00
Nº do documento: 900012		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 513,40
Nº do documento: 900018		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 26.609,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.872.103/0001-81
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2017	Data: 28/03/2017	Valor: 250,13
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 24/03/2017	Valor: 906,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 347-0
Credor: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 05764760640
CPF credor / CNPJ credor: 23.192.320/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 193,59
Nº do documento: 900003		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 1.222,63
Nº do documento: 900013		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.129,70
Nº do documento: 900019		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 508,17
Nº do documento: 900004		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 3.551,11
Nº do documento: 900014		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 29/03/2017	Valor: 8.493,29
Nº do documento: 900020		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 2.419,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 685-1
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 15.282,92
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 683-5
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2017	Data: 30/03/2017	Valor: 39.121,21
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2017	Data: 31/03/2017	Valor: 666,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0104	Agencia: 146-0	Conta: 684-3
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Total dos pagamentos:

768.692,86