Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 3.633,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 937,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.049,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.324,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 6.328,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 5.155,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 2.812,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 4.687,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 265,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 3.517,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 647,37 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 116,80 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 3.626,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 8.141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 4.998,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 6.205,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 481,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 31,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 196,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 98,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 94,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 1.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 273,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 421,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: 900010 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELPHARMA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.911.719/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 4.539,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 5.916,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 2.343,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 5.624,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 3.910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 58.933,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PONTAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.953.901/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Unidade Assistencial do CISAMAP | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.179,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 219,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.208,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.049,38 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 72,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 145,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 220,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 86,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 290,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 580,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 193,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 193,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 456,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 393,34 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ISAAC FLORESTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.468.798-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 239,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 14,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ISAAC FLORESTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.468.798-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 37,29 | |
| Nº do documento: 900003 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 15,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ISAAC FLORESTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 218.468.798-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 768,64 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 85,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 581,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ACIMEDIC - ASSISTÊNCIA, COMERCIO & INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.378/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 3.238,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ACIMEDIC - ASSISTÊNCIA, COMERCIO & INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.207.378/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 9.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 3.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 3.594,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MARCIO DA SILVA GASPAR-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.840.160/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/08/2016 | Valor: 618,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: MARCIO DA SILVA GASPAR-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.840.160/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 767,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: LEGALIZE ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.685.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MBM UNIFORMES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 6.535,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: MBM UNIFORMES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 463,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MBM UNIFORMES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.688.365/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 2.344,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 698,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.846,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.163,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 23,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 50,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 7.368,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 644,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/08/2016 | Valor: 2.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 425-5 | ||
| Credor: MAVSCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.407.407/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 2.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 425-5 | ||
| Credor: MAVSCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.407.407/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 282,35 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPYGREEN IMPORTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.128.593/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 188,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 1.667,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 231,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 759,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 782,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 833,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 401,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 803,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 53.523,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.992,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 836,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 9000011 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 1.458,36 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 1.206,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 05764760640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.192.320/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 238,84 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPASA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 1.146,24 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/08/2016 | Valor: 49,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/08/2016 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: COSECS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 2.306,00 | |
| Nº do documento: BOLELTO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 829,50 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/08/2016 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 3.509,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 4.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 1.213,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 4.845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MED SAUDE COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.068.929/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 869,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/08/2016 | Valor: 1.276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 8.162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 15.207,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 5.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 555,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 2.502,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 13.138,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 9.971,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 2.178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 169,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 72,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 377,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 18.722,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 412,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 2.277,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.236,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 6.072,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 19.753,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 1.518,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 462,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 1.716,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 8.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 441,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 196,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 2.332,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 7.832,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 14.908,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 5.896,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/08/2016 | Valor: 240,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UROCLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 94,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 3.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 1.012,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 5.148,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 374,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 3.198,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 3.476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 541,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 1.263,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/08/2016 | Valor: 580,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 6.776,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/08/2016 | Valor: 1.564,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/08/2016 | Valor: 26.354,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 261,03 | |
| Nº do documento: 300959 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.720.938/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/08/2016 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 2.754,68 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 5.487,84 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/08/2016 | Valor: 3.508,62 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 162,04 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 95,80 | |
| Nº do documento: 900002 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 122,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/08/2016 | Valor: 266,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/08/2016 | Valor: 84,09 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/08/2016 | Valor: 642,85 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 1.220,10 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/08/2016 | Valor: 116,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 1.794,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 180,08 | |
| Nº do documento: 000010 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 1.052,57 | |
| Nº do documento: 900015 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 2.736,79 | |
| Nº do documento: 900015 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 630,32 | |
| Nº do documento: 000009 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 472,72 | |
| Nº do documento: 000011 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 3.176,20 | |
| Nº do documento: 900001 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 3.080,84 | |
| Nº do documento: 900016 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/08/2016 | Valor: 8.276,20 | |
| Nº do documento: 900001 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/08/2016 | Valor: 7.377,93 | |
| Nº do documento: 900016 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/08/2016 | Valor: 2.251,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 13.157,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/08/2016 | Valor: 34.209,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 639.368,81 |