Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 349,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.343,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 418,55 | |
| Nº do documento: 000039 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REG. TÍTULOS E DOC. CIVIL PESS. JURÍDICAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.443.824/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 7.030,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 265,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 132,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.976,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 49,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 412,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.406,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.749,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 5.155,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: COPMAYS DIST. DE PAPELARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.300.595/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 4.004,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GRECIO FLAVIO CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.233.576-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 6.141,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MARCIO DA SILVA GASPAR-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.840.160/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FLAVINHO BUFFET LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.727.700/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.926,00 | |
| Nº do documento: 900027 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: IDEA TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.575.752/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 72,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 110,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 145,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 580,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 241,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 86,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 96,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 193,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 767,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: LEGALIZE ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.685.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 9.684,00 | |
| Nº do documento: 900026 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.961.258/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 4.389,00 | |
| Nº do documento: 900029 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: IDEA TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.575.752/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.926,00 | |
| Nº do documento: 900028 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: IDEA TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.575.752/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BEETEL TELECOM LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.197.249/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 142.695,00 | |
| Nº do documento: 000025 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PONTAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.953.901/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2014 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Unidade Assistencial do CISAMAP | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 3.910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 625,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 625,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 301014 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JAQUELINE DIAS EMERICK FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.502.407/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ELISANDRE APARECIDA MIRANDA FONTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.495.252/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 3.516,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 15,14 | |
| Nº do documento: 000027 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NELSON PINTO COELHO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.782.336-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 38.736,00 | |
| Nº do documento: 900023 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: IDEA TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.575.752/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 10.126,09 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: RG PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0006-81 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 30.356,00 | |
| Nº do documento: 900025 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1006 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 12.622,50 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 19.425,00 | |
| Nº do documento: 900019 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: COMERCIAL HP LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.154.195/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 6.537,50 | |
| Nº do documento: 900020 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: COMERCIAL HP LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.154.195/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 6.540,00 | |
| Nº do documento: 900021 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: COMERCIAL HP LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.154.195/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 4.002,00 | |
| Nº do documento: 900023 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: IDEA TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.575.752/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 000023 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUIROZ 02874746665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.392.702/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 000024 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: KELEN PEREIRA VITORIANO DE QUIROZ 02874746665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.392.702/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 2.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 5.055,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 811,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 975,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.060,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 29.726,00 | |
| Nº do documento: 900025 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 492-1 | ||
| Credor: POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.335.298/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.1004 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - Convênio Estado | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 347,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GRAFICA IGUAÇU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 873,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 11,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 391,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.777,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DANIEL JOSE DA SILVA 05179150655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.229.886/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 2.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 425-5 | ||
| Credor: MAVSCON CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.407.407/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 248,60 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPYGREEN IMPORTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.128.593/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 245,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.635,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 188,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 192,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.518,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 2.658,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.303,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 374,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 563,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WELLINGTON THOMAS FERREIRA 11454549688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.446.379/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 5.230,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 11.077,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 901,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 50.192,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 2.960,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 704,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 175,75 | |
| Nº do documento: 000021 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 000033 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1.458,36 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.216,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 05764760640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.192.320/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 131,26 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: COPASA S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/07/2016 | Valor: 786,01 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/07/2016 | Valor: 231,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 40,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 15,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 49,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 15,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/07/2016 | Valor: 489,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: COSECS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 82,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SOARES E SILVA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.126.582/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 2.306,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 4.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 2.498,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 850717 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: 850717 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 850717 | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 869,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINSESMT-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.129.108/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/07/2016 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 825,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO DR. CAMILO VERARDO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.527.887/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BUKER E ALVIM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 940,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 12.588,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 4.504,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 12.936,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 5.544,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 2.387,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1.628,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 8.123,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 8.739,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GASTROCARDIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/07/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 345,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 241,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 21.714,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 13.259,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.236,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.600,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 9.196,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 3.168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 5.676,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 11.592,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 2.816,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 962,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 5.412,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 300,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: UROCLIN | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 4.666,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 426,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/07/2016 | Valor: 40,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 3.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 462,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 6.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/07/2016 | Valor: 2.610,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 5.141,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 3.608,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.083,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.122,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 842,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 2.046,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 1.518,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/07/2016 | Valor: 842,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 601,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 6.644,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 8.096,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 18.012,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 2.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 351-8 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/07/2016 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/07/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 2.754,68 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 3.508,62 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 5.487,84 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 162,04 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 94,32 | |
| Nº do documento: 000029 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 730,70 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/07/2016 | Valor: 131,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CEMIG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/07/2016 | Valor: 84,39 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/07/2016 | Valor: 557,70 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/07/2016 | Valor: 80,81 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 240,11 | |
| Nº do documento: 000008 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 1.080,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/07/2016 | Valor: 3.078,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 3.001,44 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 13.510,35 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/07/2016 | Valor: 38.487,49 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 828.308,15 |