Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao total dos vencimentos e vantagens fixas, devidas aos servidores dos serviços administrativos do cisamapi, durante o exercício de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 51,50 | |
| Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação para fornecimento de material de limpeza, materiais de consumo em geral, materiais e utensílios de copa e cozinha e gêneros alimentícios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/07/2016 | Valor: 241,92 | |
| Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas com locomoção do trajeto de Ponte Nova à Rio Casca, no mês de março de 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/07/2016 | Valor: 2.046,00 | |
| Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
| Histórico: Aquisição de vale transporte para o funcionário do CISAMAPI para se deslocar de Ponte Nova a Rio Casca e vice versa, uma vez que o local de trabalho e no CISAMAPI de Rio Casca. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 866,14 | |
| Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação para fornecimento de material de limpeza, materiais de consumo em geral, materiais e utensílios de copa e cozinha e gêneros alimentícios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/07/2016 | Valor: 766,35 | |
| Credor: SUPERMERCADO DEL'LAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.171.906/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Registro de preços para futura e eventual contratação para fornecimento de material de limpeza, materiais de consumo em geral, materiais e utensílios de copa e cozinha e gêneros alimentícios. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/07/2016 | Valor: 1.406,10 | |
| Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de serviços médicos especializados. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 15.378,01 | |||