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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Novembro de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.435,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.448,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.444,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.894,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 10.282,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.153,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: AUREA OLIVEIRA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 086.543.206-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 3.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 3.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 2.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 5.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 481,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 147,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.059,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 4.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 1.620,40
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.408,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 602,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 4.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 823,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RAFAEL E KARINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.290.416/0001-50
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 2.040,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 6.044,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: Deniz Aparecida de Almeida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 098.515.566-37
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 726,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 4.366,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2.157,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ANGIO DIAGNOSTICO DR KLEBER MONTEIRO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.471.367/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 4.045,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.108,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 936,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 20,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.063,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 9.241,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 72,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MEDICO DR. LEONARDO REIS COTTA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 220,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 580,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 86,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 193,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 345,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 96,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 147,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 5.558,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 468,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.409,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.647,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.756,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 358,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 717,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 323,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.563,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 6.381,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 2.867,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 99,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 2.812,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 4.218,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 5.624,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.435,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 4.207,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 132,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 7.306,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.623,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 8.929,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 4.207,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 379,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ACROPOLUZ COMERCIAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.450.692/0001-11
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.887,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 9.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 99,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.447,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 975,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 6.448,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 3.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ELETRONEUROMIOGRAFIA SAMUEL JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.813.295/0001-39
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 204,60
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 858,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 215,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 264,26
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 168,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ACESSÓRIOS UIRAPURU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.426.835/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO LIMA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.792.226/0001-96
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 64,40
Nº do documento: 304259 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 98,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 580 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 712,72
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 08/11/2016 Valor: 1.176,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: J V L MAIA PRODUTOS DE LIMPEZA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.762.236/0001-19
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 632,31
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 2.033,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DAMATTA COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.295.105/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 911,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 682,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.086.442/0001-72
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 215,81
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.352,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 494 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.344,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 67,83
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 312,77
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 70,51
Nº do documento: BOLETO Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 14/11/2016 Valor: 178,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.005,53
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 16/11/2016 Valor: 2.922,00
Nº do documento: .900039 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 492-1
Credor: JT SOUZA EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.976.543/0001-25
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.1006 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Móveis - Convênio Estado Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GLOBO ODONTO HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 883,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GLOBO ODONTO HOSPITALAR
CPF credor / CNPJ credor: 08.802.723/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 7.368,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 18/11/2016 Valor: 761,53
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 184,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 251,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 7.041,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 4.948,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 750,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PONTE NOVA PAES LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.071.746/0001-11
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 51.359,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 3.103,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 4.355,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 1.992,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 23/11/2016 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 727220 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 1.620,40
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 463,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 05764760640
CPF credor / CNPJ credor: 23.192.320/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 8,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 03/11/2016 Valor: 489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.306,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 6.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 6.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 77,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 265,77
Nº do documento: 304257 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: WAY SISTEMAS LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.217.660/0001-61
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/11/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 10.989,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 2.810,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 11.896,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 4.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 192,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 19.343,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 07/11/2016 Valor: 1.575,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.270,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 539,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 1.276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 6.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 21/11/2016 Valor: 7.136,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 5.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.964,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 4.307,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 369,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 3.717,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.669,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.872,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 24/11/2016 Valor: 3.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.094,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 366,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 6.556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 2.457,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 23.065,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CHAVES & MUCCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.030.077/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 22/11/2016 Valor: 1.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 17/11/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 2.754,68
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 2.754,68
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 5.042,54
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2016 Data: 09/11/2016 Valor: 3.223,94
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 162,04
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/11/2016 Valor: 162,04
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 11/11/2016 Valor: 88,93
Nº do documento: 304258 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 04/11/2016 Valor: 85,87
Nº do documento: BOLETO Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 25/11/2016 Valor: 1.398,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SETER - SERV.TÉCNICO RADIOLÓGICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.854.193/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 270,12
Nº do documento: 301300 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 1.629,14
Nº do documento: 30424 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 4.062,01
Nº do documento: 30424 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 472,72
Nº do documento: 301301 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 3.303,33
Nº do documento: 304253 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 30/11/2016 Valor: 7.352,67
Nº do documento: 304253 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 3.376,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 20.364,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 28/11/2016 Valor: 50.775,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 621.158,68