Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:37
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 252,18 | |
| Nº do documento: 304088 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 2.576,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 483,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 609,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 477,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 39,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 38,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: ADEMIR FERREIRA DA SILVA 05764760640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.192.320/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 62,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: VISÃO INDUSTRIA DE LUMINOSOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.464.291/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/01/2016 | Valor: 43,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/01/2016 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 15,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 27.236-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/01/2016 | Valor: 52,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/01/2016 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/01/2016 | Valor: 11,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 2,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 15,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/01/2016 | Valor: 442,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: COSECS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 3.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: JESSICA ALVARENGA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.105.256-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO DOM BOSCO DE COMINICAÇÃO DE PONTE NOVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.687.533/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: INFORMATIZA SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.789.676/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Manutenção de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 2.306,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 171,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ESPAÇO VITAL ARQUITETURA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.061.220/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 4.253,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 2.988,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 1.346,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 130,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 12.821,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 7.997,06 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/01/2016 | Valor: 3.555,97 | |
| Nº do documento: 301161 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/01/2016 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SUPLIMED DIST.EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.071.799/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/01/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: BOLETO | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/01/2016 | Valor: 4.213,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/01/2016 | Valor: 5.487,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/01/2016 | Valor: 162,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/01/2016 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/01/2016 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 304087 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/01/2016 | Valor: 74,37 | |
| Nº do documento: 304085 | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/01/2016 | Valor: 477,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/01/2016 | Valor: 84,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 88-4 | Conta: 8.485-9 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 2.251,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 347-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 11.760,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/01/2016 | Valor: 31.684,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 146-0 | Conta: 350-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 108.298,59 |