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Informações atualizadas em: 23/04/2024 18:31:27

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

CISAMAPI - Consórcio Interm. de Saúde da Microrregião do V.Piranga - Ponte Nova

Estado de Minas

Abril de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 2.145,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.804.149/0001-29
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 300,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.087.424/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 59,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 265.569.016-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: HIDRAWLI DIREÇÃO HIDRÁULICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.511.655/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: HIDRAWLI DIREÇÃO HIDRÁULICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.511.655/0001-36
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 231.116.156-34
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 492,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 9.102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 4.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: POSTO DE GASOLINA PRACINHA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.421.639/0001-02
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 172,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 193,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 387,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 241,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 145,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 290,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 110,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MULTIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.461.417/0001-09
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 9.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.887,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 604,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 2.292,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: RG PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0007-62
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ENGELTRONICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.334.258/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ÁPICE ELEVADORES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.770.360/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPLOS-ASSOMED
CPF credor / CNPJ credor: 05.514.308/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 48,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 266,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 1.552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PROCTOMED CLÍNICA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.005.152/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 5.548,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MANSUR,MIRANDA & MUCCI SERVIÇOS S/C MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.588.041/0001-58
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.607.036/0001-54
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 5.219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GINECLIN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.333.341/0001-65
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CRISTIANO CARDOSO RANGEL & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.235.997/0001-61
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 2.724,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 5.264,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTÓRIO MÉDICO LOPES & DRUMOND LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.495.723/0001-83
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 7.363,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 18.560,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 303,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 86,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 7.237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 4.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 1.465,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MÉDICA PAULO GALVÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.022.277/0001-76
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA DRA MARINA SARAIVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.290.736/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.156,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 3.797,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ALVINOPOLIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.132.546/0001-03
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 8.780,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: C I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.418.682/0001-64
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BUKER E ALVIM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.754.191/0001-26
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 14.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 147,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.26
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Programa de Alimentação do Trabalhador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 403,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PANIFICADORA PÃO E TAL LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 42.900.878/0001-23
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: HELP FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: UROCLIN
CPF credor / CNPJ credor: 15.184.706/0001-28
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 7.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 17.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINICA MEDICA BAHIA E LARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.518.267/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 929,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 711,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 9.162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 173,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: R.M. SERVIÇOS MÉDICOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.126.312/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSULTORIO CLINICO CARDIOPEDIATRICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.351.785/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 5.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUCLEOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.858.129/0001-87
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 23.698,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 5.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: IRMANDADE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES
CPF credor / CNPJ credor: 23.798.846/0001-14
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 11.879,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.956.670/0001-98
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 758,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 303959 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: GASTROCARDIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.728.658/0001-63
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 4.867,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA DE SAÚDE ECOGÊNICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.336.368/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PSICOMED SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.809/0001-51
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ABREU NETTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.224.196/0001-47
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: SEMO SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.297.796/0001-35
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 11.628,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: RADIODIAGNÓSTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.739.468/0001-32
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.291,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 351-8
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - PPI / APAC Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 13.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NUTRIMOL - NUTRIÇÃO E MEDICINA DOS OLHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.180.034/0001-21
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 9.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.173.650/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA OTORRINO PONTENOVENSE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.612.564/0001-24
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLÍNICA NEUROLÓGICA K M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.595.627/0001-56
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.530.235/0001-60
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CENTRO MÉDICO DR. LEONARDO REIS COTTA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.854.901/0001-52
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 6.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: APARECIDA DAS DORES R S LIMA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.022.721/0001-90
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2009 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços Médicos e Ambulatoriais Fundo Municipal - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 2.720,00
Nº do documento: 088 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 425-5
Credor: ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.426.778/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 78,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 4,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 01.01.01.10.845.0005.2005 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP - Rateio Fixo Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: LAVA JATO E BORRACHARIA LEÃO DE OURO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.381.970/0001-96
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 627,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: JG SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.572.661/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 1.508,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 114 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 487,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: PNEUTEX LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.873.226/0001-37
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 64,90
Nº do documento: 303954 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3555-80
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 50.790,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2013 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento com Urgência e Emergência - Rateio Variável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 72,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: COPASA S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.210,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 272,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CEMIG
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 99 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 02/04/2015 Valor: 442,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: COSECS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2004 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
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Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 744,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: UNIMED PONTE NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.012.474/0001-16
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 1.540,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 1.387,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 1.601,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 3.814,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SERVIÇO DE UTI MÓVEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.913.523/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2012 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de UTI Móvel - Rateio Variável Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 1.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: SÃO JORGE AUTO ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.805.088/0001-14
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EDGAR JUNIOR LUIZ FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 20.331.915/0001-97
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: NOGUEIRA E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.162.830/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 1.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/04/2015 Valor: 188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: PAPELARIA DA JÔ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 97.490.627/0001-00
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 27.236-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 2,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 22/04/2015 Valor: 11,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0088-42
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 1.681,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: AMANDA GOMES E OUTRAS
CPF credor / CNPJ credor: 093.671.646-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 410,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0112-62
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 321,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: DMAES-Dep.Munic.Água Esg.Saneamento
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.507/0001-64
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 08/04/2015 Valor: 1.252,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: FUND. FILANT. BENEF. SAÚDE A. GAVAZZA FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.150.979/0001-78
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 3.519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: REMAR AUTO PEÇAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.090.857/0001-75
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 203,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 19.807,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 09/04/2015 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: AUTO POSTO MORISA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.802.440/0001-68
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/04/2015 Valor: 6.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/04/2015 Valor: 1.451,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/04/2015 Valor: 556,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.085.823/0001-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 10/04/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: MAX ANDERSON BRAGA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 02.096.772/0001-02
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/04/2015 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: EMG - IMPRENSA OFICIAL EST.DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/04/2015 Valor: 111,60
Nº do documento: 304020 Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656
CPF credor / CNPJ credor: 12.831.623/0001-95
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 2.982,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 4.665,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/04/2015 Valor: 3.682,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.627.085/0001-93
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 06/04/2015 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 13/04/2015 Valor: 87,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 88-4 Conta: 8.485-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 29/04/2015 Valor: 573,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 429,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 163,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 904,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2.884,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 2.279,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0146-79
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 07/04/2015 Valor: 6.158,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 2.046,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 347-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2006 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 1.690,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 9.244,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.02.01.10.302.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/04/2015 Valor: 26.204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 146-0 Conta: 350-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA
CPF credor / CNPJ credor: 01.095.667/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Rateio Fixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Total dos pagamentos: 515.979,38